工程质量、安全、环保检查记录表.doc

工程质量、安全、环保检查记录表
工程
名称

开工
日期

计划竣
工日期

施工
单位

项目
负责人

技术
负责人

建设
单位

设计
单位

监理
单位

序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全；
2、施工组织安排是否合理、可行；
3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性；

2
开工报告
是否有开工报告，审批手续是否齐全。

3
组织机构
1现场组织机构是否按要求设置；
2 是否设立专门的质量、安全机构.

4
人员资质
1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书
2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量（检）员证书;
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;
4关键工序人员是否持证上岗；
5特种作业人员是否持证上岗；
6是否建立项目部人员台帐.

5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求；
2、是否进行了安排部署并按要求回复。

4
法律法规及其他要求（安、质、环）
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安、质、环）；
2、是否检索到常用技术标准/规范；
3、是否向员工、相关方传递相关要求.

5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料；
2、是否有发放记录.

6
施工复测
是否进行施工复测，相关记录是否齐全。

7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全；
2、是否发生未批准先施工现象。

8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确；
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；
3、质量目标是否分解是否落实到人；实现情况是否定期检查;

9
质量管理制度
是否建立质量管理制度：

10
质量保证措施
是否制定质量保证措施;

11
创优规划
是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。

12
质量问题（事故)处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单；
2、每份整改通知单是否形成闭环。
3、事故是否是按“四不放过"原则处理;

13
安全环保自控体系
1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确，是否逐级签订责任书,层层落实；
2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；
3、安全环保目标是否分解，是否落实到人；实现情况是否定期检查;

14
安全、环境管理制度
是否建立安全环保管理制度：

15
安全、环境保证措施
是否制定安全、环境保证措施；

16
项目负责人
项目经理是否做到了每月1次以上巡检;

17
自检、互检
是否有自检、互检记录

18
专职检查
1、专职质量（检）员检查记录是否齐全；
2、质量问题整改是否形成闭环。

19
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划；
2、三级安全教育培训记录是否齐全;
3、全员教育、考核率100％；
4、农民工教育、考核率100％;
5、复工、转岗教育、考核率100%；
6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.

20
安全、环保检查
1、是否编制项目部安全环保检查计划；
2、是否进行经常性检查。
3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查；
4、是否进行综合性大检查；
5、对检查发现的问题是否形成闭环。

21
安、质、环例会
1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录;
2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录。

22
作业指导书
1是否经项目总工程师审批；
2是否受控,发放记录是否齐全。

23
(安全）技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;

24
专项技术方案
1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2 专项技术方案审批手续是否齐全；
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。

25
工程日志
1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续，有无安质环情况记录；
2、发现问题有无跟踪处理记录.

26
仪器、仪表
1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺；
2、是否在检测/校准有效期内,计量检测报告/校准证书是否齐全
3、是否由专人负责管理并建立台帐；

27
机具、设备
1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺;
2、是否建立台帐；
3、是否由专人负责定期检查维护.

28
进场材料检验、验收
1、重要物资验证记录是否齐全;
2、光、电缆测试记录；
3、设备开箱检验记录是否齐全.

29
仓库储存
1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚；帐物卡台帐是否相符；
2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求；
3、消防器材配置是否合理；有无防火禁烟标识；
4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放.
5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求。

30
检验批、分项、分部工程验收资料
1、自检、报检手续是否齐全；
2、隐蔽工程记录是否齐全；
3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象;
4、资料是否齐全,相关人员签认是否齐全；

检查人： 检查日期:
室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录

(GB50242—2002）表4.2 编号：
工程名称

子分部工程名称

项目经理

施工单位

验收部位

施工执行标准名称及编号
GB50242—2002
专业工长
（施工员）
×××
分包单位

分包项目经理

施工班组长
×××
质量验收规范的规定
施工单位自检记录
监理(建设）单位
验收记录
主控项目
1
给水管道的水压试验
4.2。1条

2
给水管道的通水试验
4.2。2条

3
给水管道的冲洗和消毒
4.2.3条

4
直埋(金属）给水管道防腐
4。2.4条

一般项目
1
给水管与排水管的间距
4。2。5条

2
管道及管件焊接质量
4。2。6条

3
给水水平管道的坡度
4。2。7条

4
给水管和阀门安装的允许偏差 （mm）
实 测 值
水平管道纵横方向弯曲
钢管
每米
全长25米以上
1
≯ 2 5

塑料管复合管
每米
全长25米以上
1.5
≯25

铸铁管
每米
全长25米以上
2
≯25

立管垂直度

钢管
每米
5米以上
3
≯8
2
3
1
1。5
2
3
3
1
2
4

塑料管
复合管
每米
5米以上
2
≯8

铸铁管
每米
5米以上
3
≯10

成排管段和阀门
在同一平面上间距
3
2
1
1
2
3
0
0
2
1
2

5
管道的支、吊架安装
4。2。9条
管道的支、吊架安装应平整牢固；金属管道立管管卡安装应符合下列规定： 1 楼层高度小于或等于5m，,每层必须安装1 个。2 楼层高度大于5m,每层不得少于2个。3 管卡安装高度，距地面应为1．5～1．8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。
检验方法：观察、尺量及手扳检查
施工操作依据

质量检查记录
完整 月 日

施工单位检查
结果评定
项目专业 项目专业
质量检查员： ××× 技术负责人：××× 年 月 日
监理(建设）单位
验收结论
监理工程师：
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
年 月 日