物料部控制程序-REV#2.doc
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1、物料部控制程序 共9页,第9页 物料部控制程序文件编号:PR-13受控编号:编制部门: 物料部实施日期:2009。3。16版次:C页次: 1/9编制人: 审核人: 批准人:日期: 日期: 日期:修订日期修订内容生效日期修订人2006.10。18制定20061115吴素燕200833修改2008318吴素燕2009213升级2009316吴素燕分发范围 管代管理部项目部生产部工程部计 划 部物 料部质管部开发部仓 库行政部物料部控制程序编制部门物料部生效日期2009。316版次C1 目的为确保采购产品能达到规定要求,特制定本程序. 2 范围本程序适用于本公司生产所用物料的采购过程、供应商选择评估
2、,外包加工过程。3 职责3。1开发部:负责新产品物料的规格标准制定(含图纸)和物料承认;3.2物料部:负责物料采购过程的实施和控制,并联合相关部门进行供应商(含外包方)评审,负责监督采购物料到达的完成情况、外包加工生产进度的跟进;3。3工程部:负责为量产提供准确的物料清单;3。4质管部:负责对采购物料的进料检验和对供应商物料质量的持续监督,必要时到供应商(含外包方)进行现场指导与控制;3.5管理部:负责供应商审核批准,审核采购订单、生产物料的供应商报价表和资料表的审批。4 工作程序工作单元工作流程责任部门工 作 要 求品质记录4.1项目需求4。1。1信息查核物料部4.1.1.1根据项目需求检查
3、对应物料是否有相应的供应商.4。1。2信息收集物料部4。1.2.1根据项目需求,检查所需物料是否有相应的供应商,没有时收集相关供应商信息.4.2供应商选择4。2。1信息筛选物料部4.2.1.1开发新供应商时应先获取其以下资讯,并作 初步评估。a。产品介绍b。公司/工厂简介4。2。1。2按公司产品物料重要性和“供应商分类规定”的类别要求进行调查,以下必需但不仅限于此信息:类供应商(主要物料直接生产商)a产品品质(执行何标准);b生产设施及能力;c检测设备能力;d体系情况;e价格.类供应商(辅助材料生产商)a产品品质(执行何标准);b体系情况;c价格。类供应商(非生产商供应商)a产品品质(执行何标
4、准);b价格供应商调查表4.2供应商选择4.2.2索样物料部 4。2。2.1开发新供应商或原供应商的新材料时,通知供应商送样。4.2.3样板确认产品经理开发部质管部工程部4.2.3.1 OEM项目物料样品需由开发部、质管部、工程部三个部门依原材料检验标准共同确认,ODM项目物料样品,产品经理需加入确认;必要时由项目部组织把物料规范或样品送客户确认;零件判定书4.2.4审核供方物料部4。2.4。1必要时物料部组织质管部/开发部负责人对供应商(包括外包方)生产场所进行考察,填写“供应商质量审核检查表”以确保供应商有能力持续提供合格品;供应商质量审核检查表4。2。5供应商确认物料部总经理4。.2。5
5、。1由总经理审批“供应商调查表”,确认后方可存档。供应商调查表4。2.6列入供应商合格名录物料部4.2.6。1将审批合格的供应商列入合格供应商名录,作为物料部进行物料采购的供应商选择依据.合格供应商名录4.3物料采 购4.3。1物料需求物料部4.3。1。1物料部根据审核后的“项目审核单”制作“物料到达表” “物料到达表”需根据受控BOM参数制作。物料到达表4。3.2下发采购订单总经理物料部4。3.2.1 物料部相关责任人根据“物料到达表,并依据合格供应商名录,向相应供应商下达采购订单。4.3.2。2采购订单须明确采购产品的参数、质量、数量、交货时间、交货地点等要求,由物料部主管确认(物料部主管
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