上饶商业国有资产经营公司部门.doc
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1、上饶市商业国有资产经营公司部门 2018年度部门预算目 录第一部分 上饶市商业国有资产经营公司部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 上饶市商业国有资产经营公司部门2018年度部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分 上饶市商业国有资产经营公司部门2018年度部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目二、支出科目第一部分 上饶市商业国有资产经营
2、公司部门概况一、部门主要职责1、指导企业改制,保证国有资产保值增值;2、保障市直商业稳定;3、承担市委、市政府交办的工作;4、承担对商业服务业员工的职业培训任务。二、部门基本情况上饶市商业国有资产经营公司部门共有预算单位2个,包括:上饶市商业国有资产经营公司(本级)和下属上饶市商业职工中等专业学校两个单位。编制人数53人,其中:上饶市商业国有资产经营公司行政编制17人、全部补助事业编制1人,上饶市商业职工中等专业学校全部补助事业编制35人;实有人数110人,其中:上饶市商业国有资产经营公司实有人数61人,包括在职行政人员6人、全部补助事业人员1人;退休人员21人;遗属及参战失业退役士兵32人,
3、聘用人员1人。上饶市商业职工中等专业学校实有人数49人,包括在职全部补助事业人员31人;退休人员18人。在校学生200人,其中:中等专业学校200人。第二部分 上饶市商业国有资产经营公司部门2018年度部门预算情况说明(一)收入预算情况2018年上饶市商业国有资产经营公司部门收入预算总额为618.50万元,较上年减少 7.93 %。其中:财政拨款收入618.50万元,较上年减少 7.93 %,其中上年结转94.00万元,较上年增加 109.68 %,主要原因是市商业职工中等学校2017年度参加机关事业单位基本养老保险制度改革,退休人员退休费已由社保局发放,原已列入单位预算的退休人员退休费未发生
4、支出造成结转增加。(二)支出预算情况 2018年上饶市商业国有资产经营公司部门支出预算总额为618.50万元,较上年减少 7.93 %。主要原因是在职人员转退休,减少经费预算。其中:按支出项目类别划分:基本支出586.00万元,包括工资福利支出385.00万元,商品和服务支出89.00万元、对个人和家庭的补助112.00万元;项目支出32.50万元,是对企事业单位的补贴32.50万元(用于上饶肉联厂下岗职工基本生活费补贴)。按支出功能科目划分:商业服务业支出618.50万元。其中行政运行(商业流通事务)支出151.00万元,其他商业流通事务支出467.50万元。按支出经济分类划分:工资福利支出
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