公司质量保证体系样本.doc

原209线（水集至夏南庄）、水牛线大修工程

质 量 保 证 体 系

国诚集团
原209线（水集至夏南庄）、水牛线大修工程项目经理部
二0一十二个月八月十八日

施工单位质量确保体系
一、工程质量确保体系
为本项目建立工程质量确保体系见下页附图。
施工质量确保体系框图
编 编制施工组织设计及工程进度计划

选择技术管理人员及合格技术工人

准备阶段
施工机械设备质量性能检测

试验仪器质量性能检测

施工用原材料质量检验

预制构件、半成品质量检验

施工质量确保体系
施工现场环境质量检测

施工技术、质量确保方法交底

施工阶段
工程质量自检控制
施工工艺
质量确保

工序交接质量确保

分项工程质量检验
中间产品
质量确保

分部工程质量检验

工程完工文件编制

完工质量自检

向建设接收单位提出验收申请汇报

完工文件交接
完工阶段

对初步提出问题整改

工程完工初步验收

工程完工最终验收

和业主、接收单位签署完工验收汇报

制度确保质量方法图
项目经理岗位质量责任制
总工岗位质量责任制
质检工程师岗位质量责任制
路面工程师岗位质量责任制
机械工程师岗位质量责任制
测量工程师岗位质量责任制
试验工程师岗位质量责任制
专业施工作业队长岗位质量责任制
质量检验员岗位质量责任制
生产班、组长岗位质量责任制
操作工人岗位质量责任制
开工汇报审批制度
隐蔽工程检验制度
进场物资历设备制度
分阶段技术交底制度
设计文件复核制度
项目经理岗位质量责任制
工序交接制度
分项工程质量评定制度
质量教育检验制度
岗位责任制
质量管理体系
制度确保质量方法

质量确保体系框图
质 量 保 证 体 系

施工确保
技术确保
思想确保
组织确保

教育人员质量责任制
机械设备人员质量责任制
材料人员质量责任制
试验人员质量责任制
质检工程师质量责任制
项目总工质量责任制
项目经理质量责任制
特殊工序控制方法
关键工序控制方法
试验人员质量责任制
操作人员质量责任制
质检员质量责任制
队长质量责任制
施工中检验
事故处理汇报制
班组作业[三检]制
定时和日常工程检验
分项工程质量评定制
隐蔽工程检验签证制
工程试验检测制
分级分段技术交底制
工程验收交接制
最终检验、试验制
分项工程一次检验合格率100%单位工程优良率95%以上努力争取创优
质量目标
质量计划
作 业 指 导 书
质 量 责 任 制
施工组织设计审核制、设计文件审核制、工程开工汇报审批制
管 理 制 度
检验
时间
完工资料
责任人
项目经理
开工前检验
项目副经理
项目总工
办公室主任
流动管理
工序控制
人员素质
机电设备
材料质量
技术资料
测量放样
技术标准
施工方案
审核图纸
责任教育
质量教育
TQC教育
思想确保
组织落实
制度落实
人员落实
责任落实

二、质量自检管理组织机构
组织机构：建立项目经理、总工程师、质检责任人参与组成质量领导小组，领导和组织实施本工程质量管理，兑现本项目质量目标。
自检过程：实施以班组自检、监检员检验、质量工程师专业检验“三检制”，在内部检验合格基础上通知进行隐蔽验收，并提供对应质量检验资料。
自检统计：全部物资进入施工现场进行验收，并填写验收统计。凡按要求需抽样检验，均送样试验合格后方可使用。
内部验收：工程中间验收和最终验收前，经理部优异行内部验收，在确保工程技术资料完备，工程按设计图纸完工且达成施工规范验收要求时，提请业主进行验收。对正式交工时业主提出问题在要求期限内完成。
三、质量确保方法
1．思想确保方法
提升质量意识，突出“质量第一”、“让业主满意”、“质量是企业生命”、“质量是经营基础”宣传和教育。
2．组织确保方法
成立工程质量领导小组，由项目经理担任组长，总工程师担任副组长，设1名专职质检工程师，内部质量检验人员5人，各施工队工程领导及各技术主管工程师参与，负责抓质量工作。建立内部质量检验机构，关键工序有专职质量检验人员跟班检验。对出现质量问题立即处理，并随时向专职质检工程师汇报。对不符合质量要求施工班组，有权
质量方针：百年大计，质量第一
质量目标： 交工验收合格，完工验收合格，争创省优工程奖

制度确保体系
组织确保体系

施工确保体系

施工确保体系
工序质量确保体系

工程质量检验
分部工程质量检验
质量达标
工程质量评定
质量检验等体系
单位工程质量检验
材料构件设备核检
工程质量检验

质量组
安质科

进行日常质量管理，负责组织协调督促、检验和综合各部门各级质量活动并进行质量反馈

组织技术交流和落实，确保按计划保质保量完成任务，进行图纸会审，编制施工计划，组织隐检、预验和验收

组织
确保体系

施工组

工程科

配合搞好工程控制测量和复测，确保施工测量精度
测量组

作好材料进场验收和抽检，负责现场计量工作。
试验组

供给合格材料及构件并提供质量证实，搞好材料限额发放管理

材料组

实施以管好、用好、维修好机械设备为中心质量责任制，作好设备检验判定，填好运行统计

设备科

据质量情况，监督奖金发放，有权按相关制度进行，有权不验不合格工程
计财科

百年大计，质量为本，开展教育活动
办公室

制度确保体系
制订开展全方面质量管理活动
工程科及安质科定时开展有针对性质量教育活动并组织考评
每七天组织工程质量大检验及月终奖励相结合质量评选
不定时进行质量评定分析会

令其停工，并对其实施处罚。
3．制度确保方法
按ISO9001质量体系要求制订质量计划，建立健全各项质量检验制度，项目经理部、队专职质量工作人员相互配合，实施常常性检验和定时（年、季、月、旬）检验相结合方法，进行对质量控制和监督。各级质量工作人员，要主动配合监理工程师或业主代表工作，对其质量工作方面指示，要果断实施，狠抓落实。
推行全方面质量管理工作，开展QC小组活动，实施目标管理，层层把好质量关。
加强技术培训，严格实施持证上岗制度。全部参与本协议段施工人员，全部必需经过正规培训后，持证上岗，并掌握施工技术标准、相关要求要求，知道工艺过程和操作方法，方便取得控制质量主动权。
工程质量和经济承包挂钩制度。对质量好单位实施重奖，开展社会主义劳动竞赛时，质量要作为一项关键内容，评优异时要实施质量一票否决权制度，方便不停促进质量管理工作。
建立岗位责任制，把质量和个人、部门效益、业绩挂钩，
4．质量检验确保方法
加强试验及检测工作，尤其是影响工程质量多种材料试验，混凝土常规试验等工作，严格要求混凝土施工人员，对集料称量、混凝土拌制、浇筑、养护按操作规程施工，以确保施工质量。
加强施工测量工作。除开工前，做好导线控制网及水准测量外，施工过程中应立即布设导线控制网及水准控制测量，确保施工正确性。
凡用于此次工程全部材料，均须有出厂合格证或材料试验合格汇报。严禁不合格料进入施工场地。并对多种材料在使用前进行抽查，发觉不符合要求者，果断不准使用。
各项隐蔽工程，必需经监理工程师检验签证后，方可进行隐蔽工作或进入下一道工序施工。
5．质量控制技术方法
⑴“三阶段”质量控制技术确保方法
①施工准备阶段
人员准备：对参与本项目施工人员进行培训和选择；参与本项目标管理干部，大部份全部参与过类似工程施工，含有对应施工经验，为了在本协议段工程再创佳绩，全部管理干部和技术人员还要强化专业培训；各工种操作员已经过培训并取得上岗证，必需持证上岗，未经过对应工种考评职员，直至培训考评经过，才能上岗；新工人（含劳务工、临时工）上岗前必需进行“三级”教育，未进行“三级”教育者不准上岗。
施工技术准备：在施工前，由项目总工程师和项目经理部施工技术部做好下列施工技术准备：熟悉、审核施工图纸，参与技术交底和图纸审核；编制实施性施组设计，制订施工计划，安排好施工次序；针对本项目编制《质量计划》、《创优计划》；做好技术交底技术培训工作；配置检验、测量和试验设备，其数量、精度满足项目要求，并在要求检验使用期内；进行原材料基础试验工作；各项施工工艺、技术，全部有超前施工方案和施工方法。
物资、设备准备：编制材料和设备需要量计划，并逐项落实；安排好施工机具、设备维修和保养工作；关键材料，根据物质采购控制程序对合格供货方进行调查评定和选择好能满足本项目工程施工需要供货方；确保进场设备能正常投入施工生产。
施工现场准备：确定施工范围，根据要求进行围蔽，清除影响施工障碍物，若有地下管线，则依据现场实际情况制订并落实地下管线拆迁、改移、悬挂等保护方法；生产、生活、办公用房及临时供水供电线路等，按同意总平面图进行部署；做好现场临时生活、办公用房、临时道路硬化及排污工作；做好场地防洪、防火安全方法。
②施工阶段
物资采购和进货检验控制：物资部门依据施工技术科提供关键物资规格、型号、数量、质量要求立即限要求编制采购计划，并作好下列工作和落实责任；对关键材料供给商进行调查评定；依据评定结果确定合格供给商，并造册登记；供给协议中要明确关键材料规格、型号、数量、质量要求供给时间及检验方法；对购进原材料必需有生产合格证，检验试验单，并进行清点验收；物资部门立即通知试验部门对购进关键材料进行技术指标和性能试验，并作好统计；经检验和试验不合格采购物资，通知供货方方便立即作出处理，不准发放不合格物资到工程施工中去。对于经检验和试验合格采购物资，物资部按物资保管和发放措施进行管理，立即标识；物资发放前登记该批物资相关要素和流向，如该批物资流向工结构所在部位、规格、数量。领料作业班组或个人要签认，方便追溯。
测量控制：测量工作必需坚持双检复核，经过自检和互检机制协同完成施工全过程测量任务；多种测量原始统计，必需在现场同时作出，原始资料不许可涂改，不合格时，应该补测或重测；测量人员对测量结果认真统计计算，测量统计中司镜、扶尺、对点、时间、地点、测点等统计清楚，方便核查、追溯并对测量结果、控制桩橛进行保护；测量操作符累计量设备操作相关规程，并要按期对仪器进行校验和维护、保养。
关键工序和特殊工序质量控制方法：关键工序和特殊工序是指施工难度大、质量易波动工序，是控制工程质量关键步骤
关键工序实施要求：关键工序实施前经过项目经理部总工程师同意；必需编制关键工序工艺实施细则或作业性指导书，并有明确技术要求和质量检验验收标准，技术交底时做好交底质量统计；现场管理人员和操作人员，严格按实施细则或作业性指导书操作，施工中，如发生相悖处要立即向技术人员反馈信息，并经质检工程师检验处理后方可继续施工；所使用均是符合要求要求原材料或半成品件，凡不合格材料、半成品件不准投入工序中使用；全部计量设备均能在对应标准条件下使用和操作，计量数据能正确反应现场实际，全部生产设备确保能正常运行；严格实施隐蔽工程检验制度。工序完成后经过自检、互检、项目质检工程师专检合格后，填写隐蔽工程检验证，报请监理工程师检验。经监理工程师检验签认后才准进行下道工序施工。
文件和资料控制：对文件资料控制，确保本项目各场所施工所使用文件，如设计图、变更设计、标准、规范、规程、实施细则，作业性指导书等必需是有效文件；全部技术文件按企业质量管理标准要求设专员管理，分门别类建立台帐和收发登记册，受控文件必需盖受控印章，方能使用。无效作废文件加盖作废印章，并清除、隔离存放或销毁。需作资料保留文件，由文件管理员加盖保留件印章方可保留；存入软盘文件也由文件管理员进行归档登记，为预防文件丢失，全部存入软盘文件均备1份，以软盘贮存文件也进行标识；全部技术文件，如《施工组织设计》、《质量计划》、《创优计划》、《安全操作规程》、《技术交底书》等作业性指导书，必需经项目经理部总工程师或技术责任人或质检工程师或安全工程师等对应同意权限人员审批后，才能在工序施工中使用。
③完工阶段
工程收尾进行下列工作：工程临近收尾，最少有一名项目责任人专门负责收尾工作；制订收尾工程施工计划，对零星、分散、工程量少清除杂物及材料等作业具体安排；完工前，由主管生产项目经理组织总工程师、质检人员、工程技术人员、作业班组长等，根据国家相关验收要求、质量检验评定标准，对已完工程进行预检。对照图纸逐一进行全方面检验，找出存在质量弊病或需完善部位采取方法，立即落实处理；完工文件资料准备：文件资料是施工项目进行交工验收关键依据，是项目施工过程关键真实统计，按业主要求要求做细做好；按文件资料控制程序要求设专员对其搜集、整理、成册，相关人员和部门主动配合，并由总工程师亲自抓此项工作；文件资料整理、打印、签章、装订符合业主要求要求。
工程移交：工程移交前，全部工程项目，包含完善部位，需全部完成并符合由项目责任人组织自检要求标准；全部文件资料完整、齐全，符合要求；根据业主验收程序申请工程移交。
质量回访及保修：移交工程同时，项目经理部制订质量回访计划，按计划进行质量回访，立即了解掌握用户对该工程意见和质量要求；对回访中反应质量问题，按我企业《质量回访及服务程序》实施，确保用户100%满意。
⑵质量通病防治方法
施工中质量通病会影响工程内在质量和外观质量，为了实现开工必优，一次成优目标，必需对施工中存在质量通病进行有效控制。
针对路面加铺层施工各工序，详列可能出现质量通病，项目部对每一项通病制订切实可行预防方法，经过技术交底形式下发给施工队；在施工中反复出现质量通病，经过工程列会形式等进行分析，提出治理方法，立即治理。治理后对效果进行检验总结并推广。

质量确保体系框图

专 职 质 检 员
各 工 班 长
质 检 工 程 师
质 检 组

组长：项目经理
副组长：总工程师

测 量 队

办公室
试 验 室
质 检 科
机 务科
安 保科

工程 科
财 务 科

队质量管理领导小组
组长：队长
副组长：技术主管

QC 小 组