建筑企业质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册.doc
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1、一体化管理手册D/0版目 录0。1公司简介150。2认证范围160。3本手册使用说明1-71范围192 引用标准1103 术语1-114 一体化管理体系1134。1 总要求1-134.2 文件要求1144。2。1 总则1-144。2。2 一体化管理手册1-144.2.3 文件(包括法律法规及其他要求)的控制1144.2.4 记录控制1145 管理职责1155.1 管理承诺1-155.2 以顾客/员工及其它相关方为关注焦点1155.2.1 以顾客/员工及其它相关方为关注焦点1155。2。2 环境因素识别、评价1155。2。3 危险源识别、风险评价和风险控制策划1-155。3 一体化方针1-165
2、.4 策划1-165.4.1 目标和/或指标(指标仅适用于环境管理体系)1-165。4。2 一体化管理体系的策划1185。5 职责、权限和沟通1-195。5.1 结构、职责和权限1-195.5。2 管理者代表1195.5。3 内部沟通1205.6 管理评审1205.6.1 总则1205.6。2 管理评审的准备1205.6。3 管理评审的输入1215.6。4管理评审的输出1-215。6.5管理评审的实施1215.6.6跟踪措施的验证1226 资源管理1-236。1 资源提供1236.2 人力资源1-236。2.1 总则1236。2.2 能力、意识和培训1-236.3 基础设施1246。4 工作环
3、境1247 产品实现1-257。1 产品实现的策划1257。2 与顾客有关的过程1-257。2。1 与建筑设计和建筑施工有关要求的确定1257.2。2 与建筑设计和建筑施工有关要求的评审1267。2.3 顾客及其他外部相关方的沟通1-267。3 建筑设计和开发1-277.3.1 建筑设计和开发的策划1-277。4 采购1-277。5 生产和服务提供1287。5.1 生产和服务提供的控制1287。5。2 生产和服务提供过程的确认1287.5。3 标识和可追溯性1287.5。4 顾客财产1-297。5.5 产品防护1-297.5。6 工程项目的保修和服务1297.6 监视和测量装置的控制1-308
4、 测量、分析和改进1318。1 总则1-318。2 监视和测量1318.2。1 顾客满意1-318。2.2 内部审核1-318.2。3 过程和绩效的监视和测量、合规性评价1328。2.4 产品(建筑设计和/或建筑施工项目)的监视和测量1328.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制1348。3。1 不合格品控制1-348。3.2 事故、事件、不符合的控制1-358.3。3 应急准备和响应1-358。4 数据分析1-358。5 改进1368。5。1 持续改进1368.5.2 纠正措施1368。5。3 预防措施1-36附件1:管理方案(参考示例)1-37附件2:一体化管理体系职能分配表1-38附件
5、3:岗位职责140附录一:一体化管理手册D/0版-程序文件附录二:一体化管理手册D/0版-程序文件-建筑施工过程控制程序附录三:一体化管理手册D/0版程序文件建筑设计过程控制程序附录四:一体化管理体系记录表格清单附录五:三合一标准要素对应速查表及条款全文0。1公司简介0。2认证范围特别说明,本手册中如果出现带 * 号的部门、产品、过程、场所(地址),不属于认证范围,列在本手册中,只是为本公司使用方便。公司各部门均应按照本管理手册实施,按要求把实施情况及时报公司企业管理处.对于各分支机构,均需经公司内审和/或管理评审确认;凡达到要求的,允许使用公司认证证书;凡未被确认,或确认不合格的,均不允许使
6、用公司认证证书.0。3本手册使用说明公司及各部门依据质量、环境、职业健康安全标准的要求、公司一体化管理体系的要求、相应的法律法规及其他要求建立、实施和保持一体化管理体系。使用时可:1)全面阅读、学习本手册,掌握总体要求;必要时,应学习三个标准原文;2)了解并实施本部门的职责(包括制定目标、指标);必要时职责应落实到具体部门和个人;3)设计分支机构可重点学习、实施建筑设计过程控制程序;施工分支机构可重点学习、实施建筑施工过程控制程序;4)各部门还有一些要实施的“程序,这些“程序”的内容体现在两部分文件中:一部分可通过查阅本手册的目录检索,并且在本手册相应条款中查到;另一部分可在本手册附录一中形成
7、文件的程序里检索到,详见下表:条款号可在本手册目录中检索到的程序5。3确定一体化方针5。4.1确定目标和/或指标,管理方案5。5.1规定职责、权限和结构5。5。2任命管理者代表5。6管理评审6。4确定并管理本公司的工作环境8。2。1顾客满意的监视和测量8。4数据分析编号可在本手册附录一中形成文件的程序里检索到的程序CX-01文件控制程序CX-02记录控制程序CX03法律法规及其他要求识别获取控制程序CX04合规性评价控制程序CX05环境因素识别与评价控制程序(包括环境目标、指标和管理方案等控制措施的策划)CX-06危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序(包括职业健康安全目标和管理方案等控制
8、措施策划)CX-07内外协商与沟通控制程序CX08能力、意识和培训控制程序CX-09基础设施(设备)控制程序CX-10供方/相关方控制程序CX11标识和可追溯性控制程序CX12污水、扬尘和噪声控制程序CX-13建筑产品自身污染控制程序CX14油品及化学品控制程序CX15固体废弃物控制程序CX-16节约能源、资源控制程序CX17员工职业健康及劳动保护控制程序CX-18电气安全控制程序CX19消防控制程序CX20监视和测量装置控制程序CX21内部审核控制程序CX-22产品、过程与绩效监视和测量控制程序CX23不合格品控制程序CX-24事故、事件、不符合控制程序CX-25应急准备与响应控制程序CX-
9、26纠正和预防措施控制程序CX27建筑施工过程控制程序CX28建筑设计过程控制程序5)本手册经公司最高管理者批准后生效,公司各部门都应确保遵守本手册的规定。1范围1.1 本一体化管理手册规定的一体化管理体系的各项要求,适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理。1。2 说明1。2.1 本手册系依据GB/T190012000质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范和公司的实际情况而编制。1。2。2本一体化管理手册的目的是为了通过实施有效的一体化管理体系,努力实现公司的一体化管理体系方针、目标的要求.1.2。3
10、本手册是公司一体化管理手册,作为手册的附录文件,编制并列入了28个形成文件的程序,其中针对建筑设计和建筑施工两个产品,制定了建筑设计过程控制程序和建筑施工过程控制程序;还有一些“程序未单独编制文件,直接在手册的相应条款中做出了适当的描述.1。2。4 有关过程的删减问题1。2.4.1公司一体化管理手册是在公司范围内针对建筑设计和建筑施工的一体化管理体系的描述,总体未进行删减。1.2。4.2 建筑设计过程控制程序是针对建筑设计过程控制的描述,由于建筑设计的特点,未使用“监视和测量装置”,因此,在建筑设计过程控制程序中,对产品实现过程中的“监视和测量装置的控制”过程进行了删减。本公司只设计,但不施工
11、的项目,删减了施工过程.1。2。4。3 建筑施工过程控制程序是针对建筑施工过程控制的描述,由于建筑施工的特点,且建筑施工合同中规定建筑工程施工必须依据建设单位(顾客)提供的工程设计图纸,由公司各施工分支机构施工,未涉及到“设计和开发”活动,也不承担其“设计和开发”的相关责任,因此在建筑施工过程控制程序中对产品实现过程中的“设计和开发”过程进行了删减。1.2。5本手册描述了本公司的活动、建筑设计和建筑施工产品及其服务中所涉及的环境和职业健康安全管理活动。2引用标准2。1GB/T190002000质量管理体系 基础和术语。2。2GB/T190012000质量管理体系 要求。2.3GB/T24001
12、-2004环境管理体系 要求及使用指南2。4 GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范3 术语3.1本手册采用GB/T19000-2000、GB/T240012004、GB/T280012001中的术语和定义.3。2 公司:*公司的总称。3。3最高管理者:指公司总裁、副总裁等参加的“总裁办公会议,或集团公司秘书长参加的秘书处会议。3。4部门:可以是一个人或一组人,主要根据组织架构及人员、职责和权限的不同来具体确定某“部门”是一个人,还是一组人。如项目部的下属“安全部门”,可以指安全部或安全员.3。5各部门:指公司的总裁、副总裁、企业管理处、财务处、各分支机构及其下属的纳入体系的各层
13、次所有的具备被管理资源的部门,包括项目部(组),必要时可以细化到项目部下属的安全部门、物资部门等。3。6各职能部门:仅指公司的总裁、副总裁、企业管理处、财务处;其中企业管理处下设业务经营部、组织人事部、项目管理部、建筑设计院、安全质量部、*建设监理部等六个部门;财务处下设京内核算部、京外核算部和资信管理部三个部门。3。7分支机构:仅指 “设计分支机构”和“施工分支机构”。3.7。1设计分支机构指各建筑设计所、地方设计分院;设计分支机构下设经营管理部、经济核算部和总工办.3。7。2施工分支机构指各工程分公司、总承包部(两者仅存在称谓区别);施工分支机构下设经营管理部、质量安全部和经济核算部。3。
14、8项目部(组) 指各分支机构针对具体项目组成的、临时性和阶段性的项目管理部门,如设计项目组、施工项目部.3。9员工代表:在职业健康安全方面代表员工的人(可以是工会或工会人员)。3。10环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 (注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素.)3.10。1环境因素-其表述方法是:名词+动词,其中名词是表达各种要素;使用动词是为了表达要素与环境发生的某种作用;如:粉尘的排放(向空气中排入粉尘),污水的排放(向水体/土地排入污水),水的消耗(从水体中索取水资源);3。10。2重要环境因素其评定原则是:先判定某环境因素是否违反了法
15、律法规和其他要求,如污水中的COD超标,就是重要环境因素;其次用各种方法确定某环境因素是否具有或可能产生重大环境影响;特别要说明的是:许多环境因素需经过测量后才能评定是否是重要环境因素。3。11危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.11。1根源危险源:也称之为第一类危险源,指能量(能源)及其载体,危险物质等,它决定风险的严重性;其表述方法的要点是:体现出客观存在的能量(能源)及其载体、危险物质等;如:高空作业的人或塔吊搬运的钢筋(具有势能的载体).3。11。2 状态危险源:也称之为第二类危险源,指对能量(能源)及其载体、危险物质等的约束缺陷或限制缺陷
16、,它决定风险的可能性;其表述方法的要点是:体现出下列一类或几类情况:a。物的故障或不安全因素,如:佩戴的安全带断裂;b。人的不安全行为,如:高空作业的架子工未及时把安全带挂在可靠处;c.导致上述物的故障或人的不安全行为出现的环境因素,如:高空作业的操作工突遇八级大风和暴雨。3。12 风险:指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。如:风险值=可能性频率严重性;当3.11条中的根源危险源与某一种或几种状态危险源同时出现时,事故风险就存在。3。13可容许风险:根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可接受程度的风险。如:圆盘鋸的噪声105分贝,当降低到法律法规要求的、适于操作者健康的85
17、分贝以下时,这就处在最低水平的可容许风险状态下,这85分贝就是可容许风险界限。3.14不可接受风险:根据组织的法律义务和职业健康安全方针,本公司不可容许的风险.3。15外包过程:指工程分包(含专业分包)、设计分包、劳务分包、大型机械设备租赁及使用的分包,监测装置的校准和产品的检验、试验的对外委托.3.16 污染预防为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃.注:污染预防可包括削减或消除过程、产品或服务的更改,资源的有效利用,材料或能源替代,再利用、回收、再循环、再生和处理。3。17八项管理原则:指
18、GB/T190002000质量管理体系 基础和术语中的0。2质量管理原则,这八项质量管理原则形成了GB/T 19000族质量管理体系标准的基础,也适用于环境和职业健康安全管理体系。具体内容摘录如下:为了成功地领导和运作一个组织,需要采用一种系统和透明的方式进行管理。针对所有相关方的需求,实施并保持持续改进其业绩的管理体系,可使组织获得成功。质量管理是组织各项管理的内容之一. 八项质量管理原则已得到确认,最高管理者可运用这些原则,领导组织进行业绩改进.a)以顾客为关注焦点组织依存于顾客。因此,组织应当理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望。b)领导作用领导者确立组织统一的宗旨和
19、方向.他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。c)全员参与 各级人员是组织之本,只有他们的充分参与,才能使他们的才干为组织带来收益.d)过程方法将活动和相关的资源作为过程进行管理,可以更高效地得到期望的结果.e)管理的系统方法将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理,有助于组织提高实现目标的效率。f)持续改进组织总体业绩的持续改进应是组织的一个永恒的目标。g)基于事实的决策方法 有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。h)与供方互利的关系组织与供方是相互依存的,互利的关系可增强双方创造价值的能力。4 一体化管理体系4。1 总要求公司按GB/T19000-2000、GB/T
20、240012004、GB/T28001-2001建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系,加以实施和保持,并持续改进一体化管理体系有效性。具体要求包括:a) 识别一体化管理体系所需的过程(其中包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进)及其在公司各部门中的应用(见本手册1范围);b) 确定这些过程的顺序(详见各流程图)和相互作用,其中包括:1)与产品质量有关的过程;2)与节约资源及环境保护有关的过程;3)与员工职业健康安全有关的过程。c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法,包括在必要时制定程序、流程图、规范、施工组织设计、施工方案、管理方案等,其中包括:1)必要的运
21、行程序及其运行准则(规范);2)工程设计和施工产品质量、环境、职业健康安全方面的法律、法规要求;3)工程设计和施工行业技术标准或技术规范;4)公司的技术标准或技术规范;d) 提供资源和信息,以支持这些过程的运作和对这些过程的监视,其中包括:确定为确保过程、环境因素与危险源有效识别、评价、策划、实施与监控所需的各类资源,包括人员、资金、设施、设备、工作环境等。确定过程策划、实施与监控所需的信息及形式(如表格),以及获取的渠道(例如内外部沟通等)。e) 监视、测量和分析这些过程,包括影响建筑设计和施工项目符合性的过程特性、对具有重大环境影响与职业健康安全风险的运行与活动的关键特性和绩效;f) 实施
22、必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 公司和/或各部门要确保按质量、环境、职业健康安全三个管理体系标准的要求管理这些过程。针对公司各部门所选择的产品实现有关的外包过程(见3。15)及其相关方(含供方),确保在质量、环境、职业健康安全方面对其实施相应的控制。应在本一体化管理体系中对此类外包过程进行识别。4.2 文件要求4.2。1 总则一体化管理体系文件包括:a)公司的一体化管理手册(包括方针和目标);b)一体化管理体系程序文件及确保其过程有效策划、运行、控制所需的文件;c)国家、行业、地方有关的法律法规;d)设计和施工规程、规范和有关管理规定;e)顾客、供方和其它相关方
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- 建筑 企业 质量 环境 职业 健康 安全管理 体系 一体化 管理 手册
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