简阳市委办公室.doc

中共简阳市委办公室
2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《中共简阳市委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，设立中共简阳市委办公室，为市委组成部门。主要职能有：
1、围绕中央、省委、成都市市委重大决策、重要工作部署的贯彻落实，围绕市委有关全市全局工作的重要决策、决策完善和有关决策及工作部署的落实，承担收集动态信息、开展调查研究、督促检查、协调沟通等综合服务工作、按照国家法律法规和党的路线方针政策以及省委、市委的工作要求，对中央、省、成都市委统一部署的经济建设、改革开放等社会主义现代化建设中的战略性、全局性、综合性问题，以及全市经济、政治、文化等方面的重大问题、热点问题、难点问题开展调查研究，提出意见和建议供市委决策参考；承担市委重要文稿的撰写、修改工作；承办中央、省委、成都市委和简阳市委及其领导同志批示和交办事项的转达、督促落实及情况反馈工作；负责市委领导同志日常工作事务的服务性工作。
2、负责市委及办公室日常文书工作、承担中央、省委、省级有关部门、成都市委、成都市级有关部门和下级党委（党组）来文来电的签收、拟办、分发、送阅、保密等工作；负责市委及办公室文件资料的校核、印制、发送、存档等工作；负责市委及办公室答复有关市人大代表议案、市政协委员提案工作；负责全市各级各部门党委（党组）向市委的请示文电的办理、答复工作；承担市委及办公室机关报刊、资料的订阅、分发以及信件收发工作；承担市委及办公室印信的使用管理工作。
3、承担市委各种会议、市委领导有关议事协调会议、市委办公室各种会议、市四套班子办公室主任联席会议的会务工作；参与市委、市政府召开的重大会议和以市委名义召开的各类工作会议的会务工作；承担市委领导、市委办公室主任、副主任参加有关会议、活动的通知及协调衔接工作；负责收集整理市委大事记，负责市委及办公室的值班工作。
4、负责全市信息化工作的规划、建设和管理；负责全市电子政务建设的具体工作，保障全市电子政务内外网网络畅通并提供技术支持，负责全市电子政务建设网络信息资源的开发、收集、整理、传输工作及基础数据库建设的规划、组织、管理工作；承担简阳电子政务内外网门户网站的建设、管理和维护工作，负责全市重要会议的多媒体技术保障工作。
5、承担市委办公室及管理部门的财务管理，车辆、办公设施设备等国有资产和公用物品的使用维护管理以及后勤服务管理工作，负责市委机关妇女、计划生育、精神文明建设等工作，负责市委及办公室有关工作所需的后勤保障、接待服务等工作。负责市委办公室及管理部门干部人事工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
围绕中央、省委重大决策、重要工作部署的贯彻落实，围绕市委有关全市全局工作的重要决策、决策完善和有关决策及工作部署的落实，承担收集动态信息、开展调查研究、督促检查、协调沟通等综合服务工作；负责市委及办公室日常文书工作、承担中央、省委、省级有关部门、成都市委、有关部门和下级党委（党组）来文来电的签收、拟办、分发、送阅、保密等工作；承担市委各种会议、市委领导有关议事协调会议、市委办公室各种会议、市四套班子办公室主任联席会议的会务工作。负责收集整理市委大事记，负责市委及办公室的值班工作。
二、部门概况
中共简阳市委办公室下属二级单位1个（参照公务员法管理的事业单位）。
三、收支决算总体情况
2016年市委办本年收入合计1306.46万元，与2015年相比减少504.21万元，主要变动原因是在市委办挂靠的二级预算单位成为了一级预算单位，因此当年的收入减少。其中：财政拨款收入1306.46万元，占100%。减少504.21万元，主要变动原因在市委办挂靠的二级预算单位成为了一级预算单位，因此当年的收入减少。

2016年市委办本年支出合计1240.70万元，与2015年相比减少569.97万元，主要变动原因是在市委办挂靠的二级预算单位成为了一级预算单位，因此当年的收入减少、会议费待支出。其中：基本支出700.45万元，占56.46%；减少223.22万元，主要变动原因是在市委办挂靠的二级预算单位成为了一级预算单位，因此当年的支出减少。项目支出540.26万元，占43.54%。减少346.74万元，主要变动原因是在市委办挂靠的二级预算单位成为了一级预算单位，因此当年的支出减少。

四、财政拨款收支决算情况
市委办2016年度财政拨款收支总决算1306.46万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少492.27万元、569.96万元，下降27.85%，主要原因是在市委办挂靠的二级预算单位成为了一级预算单位，因此当年的支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委办2016年度一般公共预算财政拨款支出1240.70万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨减少569.97万元，下降27.85%。主要原因是在市委办挂靠的二级预算单位成为了一级预算单位，因此当年的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市委办2016年一般公共预算财政拨款支出1240.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1075.73万元，占86.70%；社会保障和就业支出77.73万元，占6.27%；医疗卫生支出42.72万元，占3.44%；住房保障支出41.85万元，占3.37%；农林水支出2.67万元，占0.22%。

（

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、专项业务（项）:2016年决算数为538.15万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:2016年决算数为537.59万元，完成预算81.75%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金尚未支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为15.57元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为62.16元，完成预算100%。
　　5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为28.84万元，完成预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为4.64万元，完成预算100%。
7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为9.24万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为41.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出700.45万元，与2015年相比增/减少223.22万元，主要原因是在市委办挂靠的二级预算单位成为了一级预算单位，因此当年的支出减少。
人员经费578.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费122.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市委办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.97万元，完成预算80.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36万元，完成预算91.23%；公务接待费支出决算为6.97万元，完成预算15.49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办继续认真贯彻落实中央八项规定要求为，厉行节约，加强“三公”经费管理。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.57万元，下降22.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.21万元，增长9.79%；增加的原因是成都整体代管简阳市后，保障市委及市委办公室与成都对接工作、参会会议、领取送交急办件和简阳市脱贫攻坚、东进战略推进等因素；公务接待费支出决算减少12.78万元，下降54.33%。减少的主要原因我办继续认真贯彻落实中央八项规定要求为，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算36万元，占83.78%；公务接待费支出决算6.97万元，占16.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费36万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车7辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出36万元。主要用于与成都对接工作、参会会议、领取送交急办件和简阳市脱贫攻坚、东进战略推进等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费6.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，441人，共计支出6.97万元，具体内容包括：主要用于接待招商引资、考察调研、交流学习调研等事项。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市委办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，市委办机关运行经费支出122.04万元，比2015减少23.51万元，下降16.65%。主要变动原因是在市委办挂靠的二级预算单位成为了一级预算单位，因此当年的支出减少。
（二）政府采购支出情况
2016年度，市委办政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元。主要用于办公沙发更换。与2015年相比增加3.09万元，主要变动原因是今年更换办公室所有的办公沙发。

（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，市委办公有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆；单价50万元以上通用设备1台。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金270万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务…（款）行政运行（项）：指单位用于保机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务…（款）一般行政管理事务（项）：指单位预决算编审项目支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指指市委办的退休人员支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指市委办实话养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）公务员医疗补助（项）: 指单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗保障支出（项）:指：单位用于支付在职、退休职工的体检费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工缴存的住房储金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。