起重机械质量手册修订版.doc

受控发放号

上海氯碱机械有限公司

质量保证手册
（起重机械安装维修）
QG/Q0800—2010（B版）

发布日期：2010-04-01 实施日期：2010-04-01

编制：龚惠昌 审核：曹稼斌 批准：徐志忠
CAMC
文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
01
名 称
目录
页数
1/1

章节号
标题
修订
版次
批准日期
修订
版次
批准日期
01
目录
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
02
质量方针/质量目标/质量承诺
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
03
批准页
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
04
前言
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
05
术语

B/0
2010．3．25
06
体系的适用范围

B/0
2010．3．25
07
质量手册管理
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
08
授权书
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
1
管理职责
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
2
部门职能
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
3
组织机构图
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
4
资源管理
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
5
质量保证体系文件
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
6
程序文件一览表
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
7
文件与记录控制
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
8
合同控制
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
9
设计控制（方案编制控制）

B/0
2010．3．25
10
材料、零部件控制

B/0
2010．3．25
11
作业（工艺）控制
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
12
检验与试验控制
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
13
设备和检验与试验装置控制
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
14
不合格品控制
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
15
质量改进与服务
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
16
人员培训、考核及其管理
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25
17
执行特种设备许可制度

B/0
2010．3．25
18
安全管理
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25

安全法律法规一览表
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25

安全规章制度一览表
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25

起重机械技术标准一览表
A/0
2006．3．25
B/0
2010．3．25

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文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
02
名 称
质量方针、质量目标及质承诺
页数
1/1

质量方针：“精心修造，诚心服务”
释义：
公司以用户满意为宗旨，把用户的需求和期望转化为对产品、服务的要求，公司全体员工，都将尽心尽力，精心修造，真心真意，诚心服务，持续提高产品的修造质量和服务质量，从而充分保障修造一流产品，提供一流服务，达到质量活动的最终目标——满足用户需求，帮助用户成功。
质量目标：
——维修（安装）质量验收合格率：100%
——用户服务质量满意率：≥90%
释义：
1．在起重机械维修（安装）施工质量上力争精益求精，确保施工过程处于受控状态，严格施工、严格检验，层层把好工序质量关，工作质量追求“零缺陷”。
2．公司质量管理体系遵循“以顾客为关注焦点”的理念，公司将提高用户满意率作为提升核心竞争力的重要措施。
质量承诺：氯碱修造——让您放心，氯碱服务——让您满意
释义：
1．公司通过GB/19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系认证，坚持专业检修，依托技术进步，持续开展质量改进，立足氯碱公司，面向化工生产装置，做好保驾护航工作，以高度的责任，不断提高修造质量，确保用户放心使用公司产品。
2．公司在检修服务上树立“满足用户需求，帮助用户成功”的服务理念，用户的要求就我们最高追求，给我一个机遇，还您一份惊喜。

总经理：
批准日期：2010年3月26日
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文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
03
名 称
批准页
页数
1/1

批准页

为了贯彻实施国家质量监督检验检疫总局颁布的《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSG Z0004-2007、《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》TSG Z0005-2007等法规，特制定本公司起重机械安装维修《质量保证手册》。本手册覆盖了上述法规的各项要求和许可条件，符合国家法律、法规及公司实际情况，真实地描述了公司的质量管理体系，是公司今后起重机械安装维修质量管理活动的准则。公司全体员工都要理解本手册的规定，并遵照执行。特殊发布。

总经理：

批准日期：2010年3月26日

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文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
04
名 称
前言
页数
1/1

前言

上海氯碱机械公司成立于2005年8月，属于上海氯碱化股份有限公司控股子公司。公司地处全国重点化工基地之一的上海市吴泾化工区。
公司主要以修造为主业。经营范围为非标设备制造、一、二类压力容器制造、单机大修、化工装置的电气、仪表、机械设备运行、安装、调试和日常维护保养；同时承接压力管道安装，工程设备、起重机械安装修理、仪表组态、计量器具检测、防腐蚀及保温业务等。
公司设有7个职能部门和9个生产部门。现有员工606人，其中拥有高级工程师5人，高级技师9人，工程师24人，技师38人，高级工235人。公司已通过ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系及OHSAM18001：2007职业健康安全管理体系注册认证；并拥有D级压力容器制造许可证、、压力管道安装（GC1）许可证、起重机械安装维修（C级）资质许可证、化工石油管道工程施工总承包二级资质、计量授权证书（压力表）、设备维修企业资质证等。
“精心修造，诚心服务”是本公司的质量方针，多年来我们一直致力于提升设备修造质量，不断树立“满足用户需求，帮助用户成功”的服务理念，通过全体员工的尽心尽力工作，真心真意奉献，为公司、为用户、为员工、为社会创造更多的价值。
本手册描述了公司起重机械安装维修的质量方针、质量目标和质量保证体系组织及管理职责，阐明了质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求，也明确了对用户的质量承诺，是公司质量保证体系运行的依据。公司一直致力于质量管理体系持续有效运行，不断提高公司的修造质量和服务质量。公司将贯彻本手册要求，开展起重机械安装维修生产经营各项质量保证活动。

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QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
05
名 称
术语
页数 1/1

1．审核点——起重机械安装维修过程质量控制点之一，控制方法：只需作业人员自检和部门专业检验员复验合格后就可转下道工序；

2．见证点——起重机械安装维修过程质量控制点之一，控制方法：经作业人员自检和部门专业检验员复验合格后方可转下道工序，但还需公司主管部门检验员见证，见证可事前也可以事后；

3．停止点——起重机械安装维修过程质量控制点之一，控制方法：经作业人员自检和部门专业检验员复验合格，必须经公司主管部门检验员事前审核合格后方可转下道工序；

本手册除上述三个术语外其它采用：
“GC/T19000-2000idtISO9000：2000 质量管理体系---基本原理和术语”
“《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSG Z0004-2007”及相关法规和标准所规定的术语。

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文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
06
名 称
体系的适用范围
页数 1/1
体系的适用范围

本手册证实了公司有能力在起重机械安装维修、服务和管理活动过程中满足法律法规、相关方、顾客、员工的要求；通过质量保证体系的有效运行和持续改进，不断增加相关方、顾客、员工的满意。
本手册描述的质量保证体系适用于上海氯碱机械有限公司起重机械安装维修（C级）、服务和管理活动的质量管理。
依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TGSZ0004-2007特种设备安全技术规范要求，根据公司起重机械安装维修特性及质量控制的需要，本手册设置质量保证体系基本要素包括管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料/零部件控制、作业（工艺）控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品控制、质量改进与服务、人员培训/考核及其管理、执行特种设备许可制度等13个基本要素。
由于公司起重机械安装维修许可等级为C级，加上公司多年来在施工过程中未涉及重要受力构件的焊接项目。依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TGSZ0004-2007特种设备安全技术规范要求，本手册对焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、其他过程控制等5个基本要素进行删除。

公司联系方式：
地址： 上海市龙吴路4747号 传真：[phone]
电话： [phone] 邮编：200241
总经理： 徐志忠 电话：[phone]
质保工程师： 曹稼斌 电话：[phone]
联系部门： 技术质量部 电话：[phone]/3725

CAMC
文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
07
名 称
质量保证手册管理
页数
1/2

1 手册的标识
手册的编号、封面、标识按《文件与资料控制程序》规定执行。
2 手册的编制、会签、审核和批准
《质量保证手册》内容要符合《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSG Z0004-2007等相关法律法规的要求。
《质量保证手册》由技术质量部负责编制，经质量保证工程师（技术负责人）审核，总经理批准。
3 手册的发布和发放
《质量保证手册》由综合管理部以电子文件的形式在OA系统上发布，同时根据需要负责纸质受控发放和非受控发放。
受控发放对象：公司体系内相关部门或人员，编号方式为“部门代码”+“—”+“流水号”。领用人在“文件发放回收记录表”上签收。
非受控发放对象：公司用户及相关方，发放依据为书面合同或口头协议，在发放的手册上加盖“非受控”印章，领用人在“文件发放回收记录表”上签收。
发放需确保质量保证体系有效运行的各部门都能及时得到并使用有效版本的《质量保证手册》。
4 手册的评审
《质量保证手册》由技术质量部组织体系相关责任人员进行一年一度的评审，评审意见记录在“文件运行情况评审表”中。
5 手册的更改
《质量保证手册》评审记录中的问题、外部法律法规及标准变更时，应及时更改《质量保证手册》，以确保《质量保证手册》的充分性和适宜性。由技术质量部负责《质量保证手册》的更改，按原送审程序审批。以电子文件发放的手册，更改后可通过重新发布覆盖原手册；以纸质形式发放的《质量保证手册》，更改批准后，由公司综合管理部发放“文件更改通知单”，通知单上需详细注明更改的章节和内容，并在更改处加盖“文件更改章”作提示或说明。接收部门应认真
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文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
07
名 称
质量保证手册管理
页数
2/2

学习对照“文件更改通知单”及时纠正和改进，并将通知单附在《质量保证手册》的首页。
若手册更改版本，则原有手册收回，重新发放新版手册。每版号修改三次，修改三次后更改版号。版号依次为A→Z。
6 手册的领用
手册因丢失、严重破损或其他情况（如提供给顾客、供应商、认证机构等）而需申请领用时，由申请者填写“文件发放领用申请单”，经公司综合管理部批准后方可领用。因破损而重新领用的《质量保证手册》，发放号不变，并回收相应的旧质量手册；
7 手册的保存及销毁
《质量保证手册》应保持清晰、整洁和完好，不得乱涂乱改，不准私自外借。质量手册的原稿由技术质量部负责保存；带有受控发放标识的《质量保证手册》由领用人或领用部门保存。
公司综合管理部在发放换版《质量保证手册》时，应负责收回作废《质量保证手册》，交公司档案室统一处理，收件人在“文件发放回收记录表”上签字。部门要求保留作废的质量保证手册，应提出申请，由公司综合管理部在该手册右上方加盖“同意保留，仅供参考”和“保留资料”章后，方可保留。作废的《质量保证手册》原稿应加盖红色“作废文件”印章，保存于公司档案馆，不作销毁。电子质量手册换版时，由综合管理部收回作废文件，原稿留存在OA系统档案馆。

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文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
08
名 称
任命书
页数
1/1

上海氯碱机械有限公司

起重机械维修（安装）质保工程师及责任工程师

任命书

任命曹稼斌同志为起重机械维修（安装）质量保证工程师（技术负责人）；
任命黄敢林同志为起重机械维修（安装）安全负责人；
任命朱杰、褚宾峰、朱孔春三位同志为起重机械维修（安装）机械工程师；
任命王肖敏、陆晓峰、王恩德三位同志为起重机械维修（安装）电气工程师；
任命朱杰、吴张会、王瑜明、李忠筠四位同志为起重机械维修（安装）检测人员。

总经理：

批准日期：2010年3月26日

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B/0
章节号
1
名 称
管理职责
页数
1/3
1 管理职责
1．1．总则
落实公司起重机械维修（安装）质量管理体系各项管理职能。对从事管理、执行和验证工作的部门和人员，规定了职责、权限和相互关系，明确其具体质量职责。
1．2．组织机构
见第3章组织机构图
1．3．职责
1．3.1总经理
a) 负责贯彻执行特种设备有关的法律、法规、规章和安全技术规范，对承担相应施工的特种设备质量和安全技术性能负全责。
b) 负责领导制定、批准和贯彻公司质量方针和目标；
c) 负责领导建立和实施公司质量管理体系；
d) 主持管理评审;
e) 负责任命技术负责人（管理者代表）及体系其他相关责任人员，授权其负责公司质量管理体系的组织实施及保持有效运行，并向总经理报告质量管理体系运行情况；
f) 负责提供体系需要的的各类资源；
1.3.2 副总经理（分管经营）
协助总经理做好分管工作，并对分管工作的质量负责。
1.3.3 副总经理（分管生产、安全）
协助总经理做好分管工作，并对分管工作的质量负责。
1.3.4 总工程师（技术负责人）
a) 作为公司质量管理体系的技术负责人，确保按照本手册要求建立、实施和保持质量管理体系，并向总经理报告质量管理体系运行情况；
b) 负责公司承担的机电类特种设备施工中的技术文件的审批；组织公司体系内部审核。
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QG/T0800-2010
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B/0
章节号
1
名 称
管理职责
页数
2/3
c) 制定本公司起重机械安装维修技术攻关、技术改造的计划，经总经理批准后组织实施；组织解决重大技术问题；负责处理公司重大质量事故；
d) 组织、贯彻执行起重机械安装维修有关法规、规范、标准。
e) 负责主持和协调公司技术管理工作，对各级技术人员进行培训、考核。
1.3.5 副总工程师
协助总工程师做好分管工作，并对分管工作的质量负责。
1.3.6 施工（项目）负责人
a) 编制施工方案，并按施工方案组织实施，做好质量记录；
b) 严格按《质量手册》有关规定组织开展质量管理工作;
c) 负责施工项目的质量和安全；负责安装、维修人员的二级安全教育，督促班组安全员做好三级教育；
d) 认真完成各项整改工作；
e) 组织施工项目竣工质量验收和竣工资料的收集。
1.3.7 机械工程师和电气工程师
a) 熟悉起重机械安装、维修有关的技术标准、规范。严格执行《质量手册》
的各项规定。
b) 负责审核起重机械安装、维修有关施工简案、施工方案，上报技术负责人审批后实施；
c) 负责对修理内容的审核和故障的诊断包括替换材料的选定；
a) 对起重设备安装、维修任务进行技术交底；
b) 对违反安全技术规程的行为有权停止施工，发生重大施工问题提请技术负责人处理；
c) 负责起重机械安装、维修涉及的设备的完好。
1.3.8 检测人员
a) 熟悉起重机械安装维修的检验标准，严格执行《质量手册》中的各项规定；
b) 负责起重机械安装、维修过程中的检验和项目完成后的试验工作；
c) 及时做好各项整改内容的验证工作；
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版号/修改次数
B/0
章节号
1
名 称
管理职责
页数
3/3

d) 收集质量验收标准，设计有关表式；
e) 负责项目完工后的质量记录的收集、整理和竣工资料的编制、归档工作；
f) 负责保修期限内的质量跟踪工作；
g) 负责起重机械年检中的对外联络工作.
1.3.9 施工安全员
a) 熟悉《起重机械安全规章制度》、《起重机械安全操作规程》；
b) 认真贯彻落实《起重机械安全操作规程》中的各项要求，积极开展施工中的安全管理工作；
c) 负责对各类事故的调查，执行“四不放过”的规定；
d) 负责制订施工安全措施，办理动火、登高等手续，并严格监督员工执行。
1.3.10 技术工人
a) 认真学习起重机械安装、修理有关的技术标准，执行 《质量手册》中的各项规定；
b) 按要求参加市技监局的定期培训，持特殊作业证上岗；
c) 严格按照工艺文件或安全技术操作规程进行安装、维修保养工作，不得擅自降低标准和违章施工；
d) 对影响质量的控制点负责自检，做好规定的记录，自检合格后交检验员；
e) 做好日常的设备维护保养工作；
f) 做到工完料尽场地清，遵守各项安全规定。
1.3.11 各部门职责
见表2-1：《公司部门职能划分表》

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版号/修改次数
B/0
章节号
2
名 称
部门职能
页数
1/1
表2-1：公司部门职能划分表
部门
部门主要职能
经理
综合管理部
体系文件和资料的控制和管理；档案管理；
单敏盛
人力资源部
人力资源开发、配置；员工技能培训及人员资格评定；绩效考核；劳动合同等管理
朱建中
财务部
财务管理
章煜
商务部
物资采购、供方管理；项目合同、预决算管理；市场经营和商务谈判，工艺性外协管理。
张劲松
生产运行部
生产作业计划编制、组织实施、协调控制；组织生产装置运行保障协议的执行；固定资产管理；设备管理；
邵永忠
工程项目部
外协施工项目管理；技措技改项目施工管理；
陈国荣
安全环保部
安全、环保、消防、职业健康管理，特种作业人员管理
黄敢林
技术质安部
组织实施质量管理体系、组织质量目标制定、分解落实、实施控制，组织内部质量管理体系审核和纠正和预防措施控制的管理；竣工资料汇总、审核及归档；对产品实现过程各阶段的监视和测量作出规定并实施对施工过程的质量检验和质量监督；工艺技术管理及工艺审核；
龚惠昌
吴泾维修中心
东区
吴泾维修中心
西区
负责公司（吴泾）东部生产区域的生产装置（包括起重机械）检修、安装、调试及项目施工；编制检修（施工）方案，并组织实施；负责检修（施工）质量活动验证记录的传递、保存等。
金纪林
负责公司（吴泾）西部生产区域的生产装置（包括起重机械）检修、安装、调试及项目施工；编制检修（施工）方案，并组织实施；负责检修（施工）质量活动验证记录的传递、保存等。
漕泾维修中心
负责公司（漕泾）生产区域的生产装置（包括起重机械）检修、安装、调试及项目施工；编制检修（施工）方案，并组织实施；负责检修（施工）质量活动验证记录的传递、保存等。
周智敏
设备修造部
非标设备和一、二类压力容器的制造；
陈宁
大机组中心
负责公司化工装置大机组维修、安装、调试及项目施工；
陈钢
制冷维修中心
负责公司化工装置制冷设备维修、安装、调试及项目施工；
钱岳
特检中心
负责公司特种设备（压力容器、压力管道）检测业务；
吴荣虎
计量检测中心
负责检测设备和计量器具的检定和管理。
孙钧涛
DCS控制中心
负责生产装置DCS组态调试及管理。
李振华

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QG/T0800-2010
版号/修改次数
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章节号
3
名 称
组织机构图
页数
1/1

副总工程师

总工程师

技术质量部

商务部

分管副总经理

工程项目部

总
经
理

财务部

综合管理部

人力资源部

安全环保部

生产运行部

吴泾维修中心

漕泾维修中心

设备修造部

分管副总经理

大机组中心

DCS自控中心

计量检测中心

制冷维修中心

特检中心

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章节号
4
名 称
资源管理
页数
1/1

4 资源管理
4．1．总则
4．1.1．为满足《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》中基础设施的要求，公司应配备足够的各类资源并进行管理。
4．1.2．适用于公司起重机械维修安装质量管理体系各类资源的管理。
4．2．职责
4．2.1．公司总经理负责公司起重机械维修提供必要的资源；
4．2.2．人力资源部负责公司起重机械维修相关人员的管理；
4．2.3．生产运行部负责公司起重机械维修相关基础设施（生产设施）的管理；
4．2.4．综合管理部负责公司起重机械维修相关基础设施、后勤保障的管理；
4．3．管理内容
4．3.1．人力资源
参照《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》中要求，对应起重机械维修资质申报等级，对从事维修作业人员，由人力资源部确认其资格，确保岗位人员具备相应能力，以达到岗位人员教育、培训、技能和数量等方面的要求.。具体执行公司《员工教育培训管理办法》。
4．3.2．基础设施
基础设施是指起重机械维修所需设备、工具、办公、场地、仓库等建筑物和相关的水电气设施。基础设施由生产运行部指定专人实施管理，建立台帐，具体执行公司《设备管理程序》。
4．3.3．计量器具
起重机械维修所需计量器具和检验测试仪器由生产运行部专人实施管理，建立台帐，检定由计量检测中心承担，具体执行公司《检验、测量和试验设备控制程序》。
4．3.4． 后勤保障
起重机械维修所需后勤保障是指相关的支持性服务，如运输和通讯等设施。具体由综合管理部具体实施管理。
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版号/修改次数
B/0
章节号
5
名 称
质量管理体系
页数
1/2

5．1目的和适用范围
5．1.1．根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的要求，参照GB/T19001：2008标准，建立与公司质量管理体系相适应的组织机构，并任命质量管理体系实施控制的专业责任人员，明确规定了公司领导、职能部门和各级责任人员的职责以及相互之间的关系，形成文件，使质量管理体系保持有效运行，以实现公司质量方针及其所制定的质量目标。
5．1.2．适用于本公司起重机械维修（安装）质量管理体系的管理
5．2．职责
5．2.1．总经理负责领导建立和实施质量管理体系；
5．2.2．总工程师（技术负责人）负责建立健全和组织实施公司质量管理体系的有效运行；
5．2.3．技术质量部负责具体建立和实施公司质量管理体系，负责组织编制公司质量管理体系文件。
5．3．管理内容
5．3.1．总要求
按《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的要求，参照GB/T19001-2008标准建立公司起重机械质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，持续改进其有效性。
d) 识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，主要包括：管理职责，资源管理，施工管理，质量改进四个过程及各子过程。
e) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的规范和方法。
f) 监督，检查和改进这些过程。
5．3.2．文件要求
本公司起重机械维修（安装）质量管理体系文件包括：
a) 质量手册；
b) 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》规定的文件；
CAMC
文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
5
名 称
质量管理体系
页数
2/2

c) 技术文件；
d) 体系要求的其他文件（如：安全管理文件）；
e) 质量记录；
文件见表6-1：《起重机械维修（安装）质量管理体系程序文件一览表》
5．3.3．文件控制
按《文件与资料控制程序》对质量管理体系所要求的文件控制作如下规定：
a) 综合管理部是文件控制归口管理部门，定期编制有效文件清单；
b) 文件发布前得到批准以确保文件的充分性和适宜性
c) 定期对文件的适宜性和充分性进行评审，必要时进行修改并再次得到批准；
d) 确保在各使用场所可获得有关版本的适用文件，文件保持清晰，易于识别和检索
5．3.4．记录控制
按《质量记录控制程序》对质量管理体系要求的质量记录进行控制作如下规定：
a）技术质量部是质量记录归口管理部门，定期编制有效记录清单；
b）文件制定部门负责对质量记录的编制及审核，以确保记录的适用性。
c）质量记录的使用部门，要妥善保存好记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
d）质量记录的填写要求规范、准确、及时。

CAMC
文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
6
名 称
程序文件一览表
页数
1/1
表6-1：《起重机械维修（安装）质量管理体系程序文件一览表》
文件编号
文件名称
版次
编制部门
发布日期
实施日期
QG/Q0101-2010
文件与资料控制程序
B/0
综合管理部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0501-2010
合同评审程序
B/0
商务部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0502-2010
采购质量控制程序
B/0
商务部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0503-2010
合格供方评定程序
B/0
商务部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0801-2010
材料、零部件控制程序
B/0
技术质量部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0802-2010
施工方案编制及作业控制程序
B/0
技术质量部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0201-2010
设备管理控制程序
B/0
生产运行部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0202-2010
检验、测量和试验设备控制程序
B/0
生产运行部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0401-2010
员工教育培训管理程序
B/0
人力资源部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0803-2010
检验控制程序
B/0
技术质量部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0804-2010
不合格品控制程序
B/0
技术质量部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0805-2010
用户服务管理程序
B/0
技术质量部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0806-2010
质量记录控制程序
B/0
技术质量部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0807-2010
体系审核和管理评审程序
B/0
技术质量部
2010-05-31
2010-06-01
QG/Q0808-2010
执行特种设备许可管理程序
A/0
技术质量部
2010-05-31
2010-06-01

QJ/S2101-2010
电动单梁桥式起重机安装规程
B/0
技术质量部
2010-05-31
2010-06-01
QJ/S2102-2010
电动单梁桥式起重机检修规程
B/0
技术质量部
2010-05-31
2010-06-01
QJ/S2103-2010
电动双梁桥式起重机安装规程
B/0
技术质量部
2010-05-31
2010-06-01
QJ/S2104-2010
电动双梁桥式起重机检修规程
B/0
技术质量部
2010-05-31
2010-06-01

CAMC
文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
7
名 称
文件与记录控制
页数
1/3

7.文件与记录控制
7．1．总则
根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》关于文件与资料的控制要求，对质量管理体系文件发布前的审核、批准；文件的发放、回收和保管；文件更新及再批准；文件状态的标识等进行规定，以确保体系所有场所使用的文件均为有效版本。
7．2．体系文件控制程序
体系文件控制程序——程序流程如图7-1所示
7．3．职责
7．3．1公司综合管理部为体系文件主管部门，制定《文件与资料控制程序》，负责文件的发放、回收、归档及日常使用控制管理。
7．3．2文件制定贯彻“谁主办，谁编制”的原则。质量手册由技术质量部制定，总工程师审核，总经理批准发布；程序文件由部门经理审核，总工程师批准发布。
7．4．体系文件的构成
7．4．1质量手册（层次A）
7．4．2程序文件（层次B）
7．4．3操作文件（层次C），指包括：作业指导书、质量记录及管理制度等。
7．5．体系文件的管理
7．5．1质量手册管理见第07章
7．5．2文件与资料的管理见《文件与资料控制程序》
7．5．3质量记录的管理见《质量记录控制程序》
7.6质量记录控制
7.6.1质量记录控制范围
质量记录为满足产品质量要求及质量体系运行的有效性所提供的客观证据。控制范围包括质量保证体系程序文件和管理制度所涉及到的质量记录和报告。类型包括：
a 检验记录/报告
CAMC
文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
7
名 称
文件与记录控制
页数
2/3

b 试验数据
c 评审记录/报告
d 确认报告
e 体系审核报告
f 过程控制卡
g 校准数据
h 其他
7.6.2质量记录控制程序和内容
施工过程形成记录填写、确认、收集、归档、保管等控制规定参照《质量记录控制程序》执行。
7.6.3质量记录使用
质量保证体系实施部门、人员及场所场使用相关记录表格应为有效版本；大批量使用的质量记录印制、发放由综合管理部负责管理。
7．7．附图
7-1体系文件控制流程图
7．8相关文件
7．8．1《文件与资料控制程序》
7．8．2《质量记录控制程序》

CAMC
文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
7
名 称
文件与记录控制
页数
3/3

图7-1体系文件控制流程图

质量手册
（层次A）

程序文件
（层次B）

操作文件
（层次C）

编制、报批

审批、发布

发放、使用、回收、保管

评审、修改、换版、报批

审批、发布

发放、使用、回收、保管

处理、归档

CAMC
文件编号
QG/Q0800-2010
版号/修改次数
B/0
章节号
8
名 称
合同控制
页数
1/2

8．合同控制
8．1总则
本要素描述了合同评审的范围、程序和内容，具体编制了《合同评审程序》作为实施的依据