工程公司质量管理标准手册样本.doc
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1、AAAAAA工程质量管理手册(版本号:A版 修订状态:0)(依据GB/T19001:idtISO9001:编制)编 制:AAAAAAAA审 核: AAAAAAAA批 准:AAAAAAAA文 件 编 号: LYJQ-QMS-01发 布 日 期: -9-1 受 控 状 态: 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1目 录 0.0 序言0.1 企业概述0.2 颁布令0.3 质量方针和目标0.4 企业质量管理组织机构图0.5 质量管理职责分配1.0 范围2.0 应用标准3.0 术语和定义4.0 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4
2、.2.4统计控制 5.0 管理承诺 5.1 管理承诺 5.2 以用户为关注焦点5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限5.6.1总则 5.6.2评审输入5.6.3评审输出 6.0 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.0 产品实现 7.1 产品实现策划 7.2 和用户相关过程7.2.1和产品相关要求确实定 7.2.2和产品相关要求评审 7.2.3用户沟通 7.3 设计和开发 (裁剪)7.4 采购 7.4.1采购过程 7.
3、4.2采购信息 7.4.3采购产品验证 7.5 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供控制 7.5.2生产和服务提供过程确实定 7.5.3产品标识和可追溯性 7.5.4用户财产 7.5.5产品防护 7.6 监视和测量装置控制 8.0 测量、分析和改善8.1总则8.2 监视和测量 8.2.1用户满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程监视和测量 8.2.4产品监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改善 8.5.1连续改善 8.5.2纠正方法 8.5.3预防方法0.0序言0.1企业介绍AAAAAA工程成立于1993年,其前身是洛阳涧西涧桥建筑工程企业,经省建设厅同意含有三级
4、资质建筑企业,注册资金600万元,含有承建14层以下和30米跨度工业和民用建筑能力。九年来管理上进,艰苦奋斗,现已形成了一支能吃苦、善经营、技术全方面、阵容整齐、领导和职员凝聚力强、作风过硬建筑队伍。企业现有技术管理人员35人。企业设有技术生产经营科、技术质量科、安全管理科、人事劳务科、办公室、总承包项目经理部。已配置13名二、三级项目经理,大、中型施工机械120余台、含有一定建筑实力。企业遵照质量为本、信誉第一宗旨,多年来前后承建了一拖流水线大型车间(工程造价900万)、嘉碧大厦、中桥花园1#楼等大型建筑项目,受到了建设单位一致好评,被市建委评为优异施工企业和安全工作优异单位。 地 址: A
5、AAAAAAAAAAA15号 电 话: 传 真: 邮 编:000000000.2 颁 发 令AAAAAA工程质量管理手册是依据GB/T19001:ISO9001:质量管理体系要求结合企业实际制订,它叙述了企业质量方针和目标,对企业质量管理体系作了具体描述,是指导全企业实施质量管理纲领性文件和行动准则,现给予公布,望全体职员遵照实施。任命AAAAAAAAA为我企业管理者代表,行使以下权利:负责企业质量管理体系建立,运行和保持正常运行。向企业总经理汇报质量管理体系运行情况,立即处理质量管理体系运行相关问题。代表企业就质量管理体系相关事宜和外部各方联络。 总经理(签字): 9月1日0.3质量方针和目
6、标质量方针: 用户是上帝,质量是生命,安全是确保,诚信于社会。 质量目标: 单位工程合格率100%,优良率50%; 分项工程合格率100%,优良率65% 单位工程用户满意70%总经理(签字):9月1日0.4企业质量管理组织机构图总承包项目一部办公室财务科质量技术科安全管理科总承包项目二部总承包项目三部总承包项目四部副经理总承包项目六部总承包项目五部总承包直属项目部副经理管理者代表人事劳务科生产经营科副经理总经理0.5质量管理体系职责分配标准条款标准条款要求关键条款对应程序领导生产经营科技术质量科人事劳务科办公室安全科项目部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册
7、4.2.3文件控制文件和资料管理程序4.2.4统计控制质量统计管理程序5管理承诺5.1管理承诺5.2以用户为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审管理评审管理程序6资源管理6.1资源提供6.2人力资源人力资源管理程序6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现策划质量计划管理程序7.2和用户相关过程和用户相关过程管理程序7.4采购合格供方管理程序材料设备采购管理程序7.5生产和服务提供施工过程控制程序7.6监视和测量装置检测计量设备管理程序8测量、分析和改善8.1总则8.2监视和测量8.2.1用户满意用户满意度管理程序8.2.2内部审核内部质量审核管理程序8.
8、2.3过程监视测量8.2.4产品监视测量施工质量管理程序8.3不合格品控制不合格管理程序8.4数据分析数据分析管理程序8.5改善8.5.1连续改善8.5.2纠正方法连续改善管理程序8.5.3预防方法连续改善管理程序表示关键负责部门;表示相关部门1.0范围1.1总则 为满足以下要求企业制订质量管理手册: a) 需要证实其有能力稳定地提供满足用户和适用法律法规要求产品; b) 经过体系有效应用,包含体系连续改善过程和确保符适用户和适用法律法规要求,意在增强用户满意。 1.2 应用 本标准要求全部要求全部适适用于企业全部部门。 针对我企业实际情况对标准中7.3设计和开发进行了裁剪。2.0应用标准GB
9、/T 19000- 质量管理体系基础和术语(idt ISO9000:)GB/T 19001- 质量管理体系要求(idt ISO9001:)3.0定义供方 组织 用户1.供方:提供产品组织或个人2.组织:职责、权限和相互关系得到安排一组人员及设施3.用户:接收产品组织或个人4.0质量管理体系4.1总要求4.1.1企业对质量管理体系所需过程应该包含和管理活动、资源提供、产品实现和测量相关过程制订文件化质量管理体系,以确保企业质量管理实施和连续改善。组织标准要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并连续改善。企业针对工程施工特点建立和保持质量管理体系时应:a) 识别质量管理体系所需过程及其在
10、企业中应用b) 确定过程次序和相互作用;c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需准则和方法;d) 确保能够取得必需资源和信息,以支持这些过程运作和监视;e) 监视、测量和分析这些过程;f) 实施必需方法,以实现对这些过程所策划结果和对这些过程连续改善。4.1.2凡企业为满足用户要求而需要外包过程,关键劳务,对这些过程根据7.4条款要求进行控制。4.1.3企业依据企业实际情况对7.3设计和开发进行了裁剪。4.2 文件要求 4.2.1总则 企业制订了形成文件质量方针和质量目标;质量手册;17个程序文件; 第三层次文件。4.2.2质量手册 质量手册和程序文件中对标准要求7.3设计和开发进行了裁剪4
11、.2.3文件控制 4.2.3.1质量文件包含:质量手册、程序文件、施工图纸、设计变更、施工组织设计、施工技术方法、工艺标准、工程协议、声像资料和相关施工及验收规范、工程质量验评标准、多种图纸、法律法规等。4.2.3.2技术质量科负责制订文件和资料管理程序并组织实施。4.2.3.3文件和资料审批(1) 质量手册和程序文件分别由总经理和管理者代表审批公布。(2) 企业其它同质量相关文件和资料由相关职能部门、副经理审定签发。4.2.3.4文件和资料发放受控文件和资料发放须填写文件发放统计,企业内使用质量文件为经过编号且加盖红色“受控”印章有效版本。外部文件资料作为质量文件下发实施时,亦须加盖“受控”
12、印章且编号推行领用、登记手续,以防误用。4.2.3.5文件和资料更改文件和资料更改按原审批权限审批,由文件管理人员实施。4.2.3.6文件换版文件和资料经一定次数或大篇幅修改后,重新换版印刷,作废文件应立即收回,经审批后或销毁或留存,留存文件资料应进行标识,方便和有效版本相区分。4.2.3.7外来文件管理和内部受控文件相同对待,也需要进行编号受控管理。4.2.4质量统计控制4.2.4.1技术质量科负责制订并组织实施质量统计管理程序,严格控制质量统计正确性、真实性、完善性,以证实质量管理体系有效运行。4.2.4.2需要控制质量统计包含:(1) 原材料设备、设备、半成品质量检验统计;(2) 施工试
13、验统计;(3) 工程质量检验验收统计;(4) 工程质量评定统计;(5) 技术管理工作统计;(6) 质量管理体系运行检验评审统计;4.2.4.3质量统计归口(1) 质量管理体系运行检验评审统计,由技术质量科搜集保留;(2) 工程质量评定统计由项目经理部搜集和保留;(3) 各部门和项目经理部对职责范围内质量统计分别进行搜集和保管;(4) 待工程完成后,必需质量统计由项目经理部技术负责组织人整理、组卷、装订,办理交工验收手续后交用户和技术质量科存档。4.2.4.4质量统计保留期限按质量统计清单上要求实施。5.0管理承诺5.1管理承诺 企业总经理应经过会议等手段向企业全体职员传达满足用户要求及法律法规
14、要求关键性。制订质量方针; 确保质量目标制订; 组织进行管理评审;为企业质量管理体系提供必需资源。5.2以用户为关注焦点企业应以增强用户满意为目标,采取方法确定并满足用户(甲方)要求。 5.3质量方针 企业总经理制订并向企业全体职员传达企业质量方针:用户是上帝,质量是生命,安全是确保,诚信于社会。5.4 策划 5.4.1质量目标 企业总经理制订质量目标并采取方法确保目标实现;质量目标: 单位工程合格率100%,优良率50%;分项工程合格率100%,优良率65% ; 单位工程用户满意70%;5.4.2质量管理体系策划 企业对质量管理体系进行策划,确保质量目标实现;在对质量管理体系变更进行策划和实
15、施时,保持质量管理体系完整性。 5.5职责、权限和沟通依据本身实际需要,企业实施二级管理,即企业及项目经理部包含本手册体系部门和单位有:技术质量科、生产经营科、人事劳务科、安全管理科、人事劳务科及总承包项目经理部。5.5.1职责和权限 (1) 总经理 企业法人代表,主持制订质量方针,颁布企业质量管理手册,负担企业质量管理体系建立、完善、实施和保持决议责任。 定时主持管理评审,管理质量管理体系连续有效运行。 组织企业重大工程质量策划,主持召开企业年度质量工作会议,审批年度工作计划。(2) 副经理 向企业总经理负责,直接向企业总经理汇报工作。 负责落实和实施企业质量方针和质量目标, 参与组织建立和
16、完善企业质量管理体系,并使其有效运行。 负责审定重大质量事故和处理方法方案。 负责所管辖项目部。(3) 技术质量科 落实企业质量方针和目标,制订质量工作计划,指导、协调、监督各质量职能部门实施质量管理职能,负责GB/T19001-ISO9001标准落实,开展质量管理工作。 负责企业质量管理手册落实、实施、修订、换版工作。 参与内部质量审核、筹备管理评审工作,负责质量统计汇总和编制工作。 负责建筑工程施工技术资料档案和其它原版文件搜集和管理。 组织编制通常投标施工组织设计,审批通常工程施工组织设计,审查企业项目经理部施工技术资料。组织落实技术规程、施工规范、质量标准,负责主持编制审批关键工程施工
17、组织设计和关键、特殊工程方法方案。 对新材料设备、新技术、新工艺推广应用进行指导,负责编制企业内部技术标准、操作规程、质量标准,负责交工技术文件标准化工作,审查交工验收技术资料质量。 负责落实实施相关法令和质量管理制度,根据检验评定标准对施工全过程实施监督、检验、指导质检系统业务工作。 负责核验单位工程、结构工程质量,抽检分部、分项工程质量评定等级,参与关键隐蔽工程质量检验,组织工程质量抽查、联检,参与重大质量问题调查分析,检验落实整改情况。负责组织相关部门进行单位工程 交付工作。负责对各质量职能部门管理人员成绩考评,制订企业长久培训计划和每十二个月实施计划,会同企业相关部门组织技术、业务、质
18、量等管理人员培训及考评。 对检验、测试工作机构、人员、设备、仪器配置测试手段、管理制度健全及管理,负担技术指导和领导责任。(4) 生产经营科 负责投标报价、经济协议签约及协议、标书评审。 负责对签约项目工程预算编制、管理。 负责组织相关部门按相关要求做好服务工作,做好用户满意度监测。 负责施工设备管理工作。 负责企业生产管理。 负责施工过程控制,并对生产进度计划加以立案。 参与协议评审,确定相关条款能否满足物资供给要求。 负责制订企业材料设备合格供方名册。(5) 安全管理科 检验监督施工现场管理,做到“安全生产,文明施工”。 负责组织企业内部联合大检验。(6) 办公室 负责企业办公环境管理,企
19、业行政管理。 负责企业车辆管理。 落实实施企业质量方针、目标,负责相关文件收发和登记,根据企业做好文件档案管理工作。 负责文件打印、复印工作。(7) 人事劳务科 落实实施企业质量方针、目标,负责和相关劳务分包管理,人力资源管理工作,编制年度培训计划并组织落实工作。 根据文件和资料管理程序妥善保管相关文件和资料。 负责劳务供方队伍评审和管理工作。(8) 总承包项目经理部 围绕工程项目,直接全方面、全过程地对工程承包协议和施工过程进行管理。 经过计划、组织、协调、控制等手段及经过生产诸要素优化配置和动态管理,实现项目协议目标,严格实施协议条款,满足用户要求,确保工程质量达成预期目标。 负责项目合格
20、供方评定,并报企业生产经营科立案。 负责项目材料合格供方评定、采购,和库房管理,做到帐、物、卡一致。 负责现场和甲方、监理、设计院及分包单位协调关系,立即处理用户投诉,并在施工中和完工后对用户满意度进行监测。 负责现场材料设备、施工设备、检测计量设备标识。 负责对用户提供财产进行管理。 负责现场检测计量设备管理。 负责施工过程控制。负责现场技术资料管理。 负责现场施工质量控制。负责处剪发觉不合格和潜在不合格,并采取纠正预防方法,必需是采取相关统计技术进行数据分析。5.5.2管理者代表 管理者代表含有以下方面职责和权限。 确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持; 向最高管理者汇报质量管理体
21、系业绩和任何改善需求; 确保在整个组织内提升满足用户要求意识。 质量管理体系相关事宜外部联络。 5.5.3内部沟通 企业经过会议、文件通知等方法进行沟通并对质量管理体系有效性进行沟通。 5.6管理评审 5.6.1企业总经理应每十二个月主持管理评审,以管理质量管理体系运行连续有效,如有必需由总经理决定增加评审次数。5.6.2评审时,应有企业副经理和相关职能部门责任人参与。评审内容包含企业质量方针和目标适宜性,产品符合性、施工及管理过程趋势、用户满意度,管理评审输出包含产品质量改善、过程改善及资源配置、质量管理体系有效性及对应纠正和预防方法等。5.6.3企业管理者代表应将评审结果,结论及提议组织相
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