产品采购引进验收管理办法.docx

产品验收管理办法

第一章总则
第一条 为加强公司产品采购、引进及相关项目管理（以下简称产品采购），确保采购、引进质量，规范验收程序，根据公司ISO2015质量手册及程序文件的要求，结合公司运营工作实际，制定本办法。
第二条 本办法所称验收是指按照国家有关法律及公司规定，依据相关资料，按照规定的程序，对产品采购完成情况进行综合审查并做出相应结论的过程。
第三条 本办法适用于公司在产品采购、引进及相关项目的验收管理。
第四条 企管部负责质量管理程序的监督工作，各事业部负责验收过程的组织管理工作。
第五条 验收工作要坚持严谨求实、客观公正、简便易行、注重质量的原则。

第二章 验收前期准备
第六条 产品采购负责人应在产品约定交付日期前，向事业部负责人提出产品采购验收申请，明确验收内容和要求，并填写《产品验收申请表》（详见附表一）附带提交相关资料文件。
第七条 验收前提
(一) 产品采购确定的主体和配套部分已按照要求完成，并能满足应用的需要；
(二) 产品采购包括的主体和配套测试和试运行合格；
(三) 产品采购完成相关的培训工作，落实售后服务措施；
(四) 各类采购合同及相关附件等档案文件完整、准确；
第八条 验收依据
(一) 有关法律、法规以及相关标准；
(二) 产品采购招标相关资料；
(三) 验收申请表；
(四) 事业部出具的用户试用报告；
(五) 测试单位出具的测试报告；
(六) 产品采购合同或协议；
(七) 其他涉及验收的产品采购过程记录文件。

第三章 验收内容
第九条 检查产品采购情况。主要检查产品采购是否按照合同书等有关文件约定完成。
第十条 检查产品采购质量。主要检查产品采购标准及用户试用质量。
第十一条 检查档案资料情况。主要检查产品采购的合同档案，各类标准、管理文件及过程控制文件等档案资料。

第四章 验收程序
第十二条 验收申请表提交后，即进入项目验收程序。事业部组织验收组进行验收。

第十三条 项目验收组分为专家组和项目组两种。
(一) 专家组由外聘专家、公司总经理、财务总监、业务总监、事业部负责人和使用或经营单位相关人员组成，专家组成员人数为5人以上单数，设组长一名，由组内人员担任。
(二) 项目组主要由公司总经理、财务总监、业务总监、事业部负责人和使用或经营单位相关人员组成，项目组成员人数为3人以上单数，设组长一名，由组内人员担任。
(三) 合同或协议金额在200万元以上（含200万元）的项目，由专家组进行验收；合同或协议金额在200万元以下的项目，由项目组验收。
第十四条 验收组按照本办法规定的内容进行审查。产品采购规模大、产品采购内容多的项目，可依据合同分别进行单项验收；有特殊要求的项目，应委托具有相应资质的专业机构进行验收。
第十五条 验收组根据审查验收情况，召开评审论证会，对项目进行综合评价，形成验收报告，并填写《采购验收表》（详见附表二），由验收组全体成员签字，验收组组长根据验收表决情况签署验收意见。
第十六条 事业部将通过验收的各种文件资料及最终验收审批报告，归类整理并列出清单，按照有关规定归档保存。

第五章 验收结论
第十七条 验收结论为“通过验收”、“需要复议”、“未通过验收”。
第十八条 通过验收标准：完成所有产品采购内容，技术指标达到设计要求，产品采购标准达到相关产品采购标准，产品使用安全稳定，产品采购过程公司有关规定。
第十九条 需要复议标准：产品采购内容和技术指标基本达到设计要求，但提供的验收文件资料不齐全，或者对验收结论存在争议。
第二十条 产品采购有下列情况之一，不能通过验收：
(一) 验收文件、资料、数据不真实；
(二) 不符合采购相关标准要求；
(三) 擅自修改产品采购内容；
(四) 产品测试或试用过程中出现重大问题，未能解决和做出说明，或存在纠纷尚未解决的；
第二十一条 验收需要复议的，事业部通知产品采购负责人在10天内补充有关材料并重新提出验收申请。
第二十二条 项目未通过验收的，事业部应以书面形式通知产品采购负责人，限期整改，符合验收条件后，可再次提出验收申请。

第六章附则
第二十三 条本办法自2018年5月21日起施行。

附表一：
产品验收申请表
合同编号：
产品名称

申请验收理由及主要内容（可附表）

采购负责人意见：　

负责人签名：
年　 月　  日

附表二：
产品验收表
合同编号：

产品名称

验收项目
及评价

验收意见

验收工作组组长签名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　 月　　  日
表决情况
总人数
同意
不同意
弃权
　　　  人
人
人
人

验收工作组名单及签名
姓名
职务或职称
工作单位/部门
签字