上海市粮油仓储企业规范化管理水平评价表.doc

上海市粮油仓储企业规范化管理水平评价表
申请评价企业: 评价日期： 年 月 日 评价结论：
序号
项目
分值
评价内容
评分标准
(扣分项目扣完该小项分值为止，加分项目累计加分不超过10分。)
评价记录
得分
1
基本指标
无
①具备企业法人资格，持续经营已满2年,已经在粮食行政管理部门备案;没有不执行国家或本地区粮食应急预案、统计制度和国家粮食政策的情况。
②建立安全生产管理机构、工作体系、检查体系、投入机制;2年内未发生过粮油储存事故和安全生产责任事故；对外包业务和外租设施设备建立安全监管措施;有符合规定要求的消防设施或设备；安全用电专业人员执行持证上岗制度。
③无食用粮油与非食用粮油混存现象；账实相符。
④药品库符合规定,有进出台账，领用监控措施健全;在药剂管理和熏蒸作业方面没有违规行为。
⑤建有符合规定的化验室.
⑥凭有效粮食收购许可证组织收购。
任何1项(包括各子项）未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。

2
管 理 制 度
管 理 制 度
综合制度
3
17
具有财务制度、统计制度、固定资产和物资管理制度、人事工资管理制度、档案管理制度、卫生管理制度并切实得到落实。
缺少1项制度，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0。2分.

3
仓储管理制度
4
建立安全储粮责任制、粮情检查与处置制度、粮油保管员责任制、粮油质量检验员责任制度、粮油出入库（仓)制度、检斤管理制度、粮油保管器材管理制度、卫生制度。
缺少1项制度，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分.

4
安全生产制度
5
建立安全生产责任制、安全生产检查及隐患排查处理制度、建立药剂管理、防火、防汛、保卫制度、持证上岗制度、岗前安全生产知识培训制度、安全生产应急预案及演练.
缺少1项制度,扣1分；1项制度不完整或没有得到落实,扣0。2分。

5
生产作业规程
3
有粮油入（出）库（仓)作业规程、各类设备管理维护与操作规程、高空作业操作规程、熏蒸作业操作规程、粮情检测系统操作规程、通风作业操作规程。
缺少1项制度或规程，扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0。3分

6
账务管理
2
已经建立实物、统计、财务等账务工作体系,各类账表凭证规范，审核机制健全，档案资料完整，定期开展账账、账实核查，且账实相符。
工作体系不健全、账表不完整、资料不完整、无审核机制、未定期开展核查工作的,每项次扣0。5分。

7
小计
评价专家签字:

8
仓 储 管 理
仓 储 管 理
粮堆
3
36
粮堆能够做到分类堆放，粮堆形状有利于粮食的储存安全，并做到规范整齐,及时制作并悬挂粮堆信息卡片，内容完整、规范.
存在混存的，扣2分；未制作、悬挂粮堆信息卡片或卡片内容不规范的，扣0。5分。

9
保粮措施
4
有涵盖经常储存粮食品种的仓储管理预案，有储粮安全事故应急处置预案，有详实的操作规程，有人均保粮数量、自然损耗定额、降水降温能耗定额、主要器材消耗、吨粮年均保管成本等指标并得到贯彻.
无仓储管理预案和储粮安全事故应急处置预案的扣0.5分;无其他项目的,每缺少1项扣0。1分。

10
粮油收购
3
有粮食收购许可证，按国家粮食收购政策组织收购，制订粮食收购工作方案，粮食收购流程合理，有收购粮食品种的扣量扣价标准，付款及时，各类凭证、账表齐全，记录及时准确，为售粮人提供便民服务。
无工作方案，工作流程不合理的,每项扣0。2分；未按规定制作收购凭证或凭证不规范的、账表不规范或记录不及时的每项次扣0。2分；未向售粮人提供配套服务的，扣0。1分。

11
粮油入仓入库
4
制订粮油入库入仓工作方案,作业流程合理,安全措施明确,对入仓粮油质量有要求，有检验记录，对入库入仓过程记录完整,能耗、破碎率增加值等符合要求,做到不同粮食分类堆放，及时建卡、账、簿,无明显杂质聚集现象。
无工作方案、安全措施、过程记录的，每项扣0。5分;能耗、破碎率等未达标的,未及时建卡、账、簿的,每项扣0.5分。

12
粮情检查处置
5
企业负责人、仓储业务部门负责人、保管员职责清晰，工作流程合理，有关人员操作规范，工作记录准确，发现异常处置及时有效，库存粮食杂质、水分、自然损耗等要求明确。
责任不清或未落实的，每一级扣0.3分；流程不合理或操作不规范的，扣0.5分;工作记录不完整、不清晰的,每一本扣0。1分;隐患处置不及时的扣1分;自然损耗超过国家标准的,每一个货位扣0。5分。

13
化验室
3
有符合要求的化验室，岗位责任明确,工作流程合理，档案完整，有基本的粮食物理化学检验仪器，化验室管理规范。
制度不健全、管理不规范、岗位责任不明确、工作流程不合理、档案不完整、缺少基本检验仪器的，每项扣0.1分。

14
库存粮食品质
5
建立库存粮油轮换机制，执行粮油分类储存制度,库存粮油品质受控，政策性粮油品质符合规定要求。
政策性粮油储存品质不符合规定标准,每个货位扣1分;未建立轮换机制的,扣0。2分;有混存现象的，每个货位扣0。5分；粮油质量档案不健全的,扣0.5分。

15
通风作业
4
能够按照技术规程组织作业，通风作业方案完整，作业条件清楚，有明确的温度水分控制目标，作业流程合理，岗位职责明确，工作记录详细,能耗、水分未超过规定,未造成粮堆结露.
无通风作业管理制度或制度模糊的，扣0.5分；通风作业方案目标不明确、流程不合理、职责不清楚、记录不详细的扣0。2分;能耗水分超过标准的，扣0。1分;造成粮堆严重结露的扣2分.

16
熏蒸作业
5
严格执行熏蒸作业规定，储粮仓房有防虫措施，杀虫作业方案科学完整,杀虫措施得当，流程合理，职责明确,作业过程记录完整，安全措施得当,同一批次粮食每年熏蒸不超过1次,无违规作业行为，熏蒸作业现场管理规范,熏蒸作业防护措施到位。
同一批粮食每年熏蒸超过1次、安全防护不达标、现场管理不规范的，每项次扣2分；无操作规程和管理办法、作业方案不完整，采取措施不得当，作业流程不合理,职责不明确,记录不完整的每项扣0。2分;无防虫措施或措施不得当的,每2个货位扣0.5分。

17
小计
评价专家签字：

18
仓储设施管理
仓储设施管理
仓房
5
19
有仓房建设档案、使用方法和要求,规范编号;有防鼠防雀措施，有必要的仓储设施，有安全生产措施;门窗开启灵活、关闭严密；墙面整洁，地面完整；仓房钢件定期做防锈处理；附属设备定期保养，状况完好，配电柜上锁；有必要的防水、防潮、隔热措施;有仓房维修维护的投入机制、工作机制.
无档案、无使用方法、无维修工作机制、无投入机制或仓房油罐编号不规范的，每项次扣0。2分。无防鼠防雀措施或措施不得当的,每项次扣0。1分；仓房的门窗、地面、墙面、钢件、防水、防潮、隔热、配电柜等存在不达标现象的,每2项次扣0。1分；仓房附属设施设备管理不规范、未定期保养的，每项次扣0。5分.

19
设备
4
建立设备使用维修档案,且档案完整；有设备卡片及设备管理办法;有设备操作规程;有备品备件管理办法；有针对精密仪表、传感器的管理措施；设备摆放整齐，及时清理维护。
无档案、卡片、操作规程、管理措施的，每一项扣0。1分;未及时清理维护、摆放不整齐的,每2件扣0.1分。

20
器材管理
3
各类器材堆放整齐，账务清晰，账实相符，摆放整齐、定期盘点。
无管理制度和领用办法，每2项扣0。1分；账务不清，账实不符，未定期盘点的,扣0。5分；存在大量积压,利用率低的，扣0.2分;摆放不整齐的，每2项扣0.1分。

21
其他设施
3
有操作规程或使用办法,管理职责清晰，维护维修及时。
无操作规程或使用办法、无管理职责、维护不及时的，每项次扣0。1分.

22
库区
3
库区功能分区合理，整洁；仓储区地面硬化，安全、交通等标识明显;仓储区无影响粮油进出仓的障碍物，生活区绿化美化。
分区不合理扣0。1分;仓储区未硬化的,库区、生活区环境脏乱差,扣0.2分；库区规划不利于粮油进出仓库，扣0。2分.

23
地面
1
道路、场地等划分标志明显。
未划分或划分不明显的扣0.1分。

24
小计
评价专家签字：

25
安全生产
安全体系建设
4
18
设立安全生产管理机构，建立安全生产工作体系,建立安全生产检查及隐患监控体系，建立安全生产投入机制，执行人员培训、关键岗位持证上岗制度，安全生产操作规程健全，出租设施、外包业务安全生产监管到位。
未执行人员培训、持证上岗制度的，扣0。2分;安全生产操作规程不健全的，每缺少1项扣0.1分。

26
安全防火
4
有组织机构、防火应急预案和消防设施；预案应定期演练,设施应定期维护；消防通道通畅，有检查及隐患监管措施。
消防通道不符合要求的,扣0.5分;无组织机构、预案，每项扣0.1分；设备未定期维护、预案不演练的，每1项扣0.1分。

27
安全防汛
4
有应急预案并定期演练，有防范措施及物资,有防雷措施.
无预案、防范措施、防汛物资、防雷措施的，每项扣0。1分.

28
安全用电
3
专业人员应持证上岗，建立线路、电器定期检查维护工作制度，有必要的防护措施，有安全用电管理规定.
没有定期检查工作机制或存在安全隐患的，扣0.2分.

29
药剂管理
3
药品库符合消防、通风、防爆、防水、防潮、防盗要求，盛装杀虫药剂的空瓶、罐、盖、箱等物品及时回收并妥善处理.
每有一项不符扣0。5分.

30
小计
评价专家签字：

31
文化建设
保管员、化验员
3
10
粮库粮油质量检验员不少于2人,每1.5万吨仓容粮油保管员数量不少于1人;油库粮油质量检验员不少于2人，每3万吨油罐粮油保管员数量不少于1人；粮油保管员、粮油质量检验员有职业资格证书，职责要求明确。
质量检验员、保管员每少一人扣1分;无证书的,每1人次扣0。1分;职责要求不明确的扣0。1分。

32
在职教育
2
有在职教育规划或计划，有在职教育投入机制,职工素质逐年提高。
无规划或计划、无投入机制的，扣0.2分.

33
劳动保护
3
粮油保管员、检验员、电工、设备维修工、执行高空作业人员有相应的防护设备装备、工作补贴。
无相应防护设备装备的，每项次扣0.2分;无工作补贴的，每项扣0。1分。

34
环境卫生
2
库区干净整洁，生活区绿化美化。
库区脏乱,每处扣0。1分。

35
小计
评价专家签字:

36
加分指标
加分指标
粮情检查
仓储管理
10
计算机测温系统
装备计算机测温系统仓容占总仓容比例达到70％的，加0.2分，每增加5个百分点,再加0。1分；计算机测温系统具备自动控制功能且正常使用的,加0。1分.

37
化验室
有基本的粮食物理化学检验仪器，化验室管理规范.
化验室通过国家认证的,加0.2分。

38
粮食品质
库存粮油品质受控,政策性粮油品质符合规定要求。
政策性粮食品质比国家标准或合同规定标准好的，每个货位加0。1分。

39
通风作业
自动控制及机械通风
通风作业全面实现计算机自动控制的,加0。1分.能实现机械通风作业仓容占总仓容比例达到80％的，加0。2分，每超过5个百分点,再加0。1分。

40
熏蒸作业
环流熏蒸
实现环流熏蒸作业仓容占总仓容比例达到60％的加0.2分，每增加5个百分点,再加0。1分。

41
仓房
仓储设施管理
仓房密闭
仓房采取特别密闭措施的,每0。5万吨仓容加0。2分.

42
器材管理
各类器材堆放整齐，定期盘点。
能够合理回收利用的,每项次加0。1分。

43
库区
库区功能分区合理,整洁。
库区整体硬化的,加0.1分；各类缆线入地的,加0。2分。

44
在职教育
文化建设

有在职教育投入机制，职工素质逐年提高。
获省、部级奖励或称号的，每人次加0。5分。

45
技术创新
鼓励职工进行技术创新，有技术创新激励机制，有技术项目管理制度。
在省、国家级专业刊物发布1篇文章，加0.5分;获1次省部级研究奖励的,加1分;技术创新或管理经验得到区、县以上粮食管理部门认可，并在一定范围内推广的，加0。3分.

46
环境卫生
库区干净整洁，生活区绿化美化。
生活区绿化美化，办公生活场所整洁的，加0。1—0。3分。

47
信息化
建立企业网站网页，鼓励通过信息化提高企业管理效率。
建立企业网站或网页并及时更新，加0。2分；实现仓储业务信息化管理的,加0.5分；实现办公信息化管理的，加0.2分。

48
职工业余生活
有活动场地，建立职工业余活动组织，经常组织活动，企业有一定费用支持.
有活动场地的，建立业余活动组织且经常组织活动的，每2项次加0。1分;企业有经费支持的,当年每5万元加0。1分.

49
小计
评价专家签字：

50
总计
评价专家组组长签字:

51
备注
1．本表第1项为评价基本指标,由评价专家组集体评价，直接判定为不达标的在“评价记录"中注明并签字确认，不再进行其他指标评价；
2．本表第2至35项为评价综合指标（总分为100分），第36至49项为评价加分指标(分值为10分），由专家组组长进行分工,分别评价；
3．评价记录中扣分值以“-"表示,加分值以“+"表示；
4．本表第50项总计得分栏为本次评价的综合得分；
5．本表“评价结论"分为“优秀"、“良好"、“达标”、“不达标”四个等级，综合得分≥92分为“优秀”，≥80分为“良好”， ≥60分为“达标”, ＜60分为“不达标”。