安全隐患检查整改制度.doc

安全隐患排查治理制度
一、目的
为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全襄阳钛业有限公司（以下简称襄钛公司）安全生产安全隐患排查治理的长效机制,保障公司职工群众的生命、财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》（2014）、安监总局16号令《安全生产安全隐患排查治理暂行规定》、《危险化学品企业安全隐患排查治理实施导则》、《危险化学品重大危险源辨识》等有关规定，制定本规定。
二、相关术语
1、安全隐患：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、规程、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素和管理上的缺陷。
2、全员参与：指公司在编所有员工都必须参与排查活动并人人有指标。
3、系统排查：指对排查区域根据人、机、料、环、法等因素进行隐患排查工作。
4、隐患级别：
4。1重大安全隐患：隐患风险值大于等于300
4。2一般安全隐患A：风险值为90-—299
4。3一般安全隐患B： 风险值小于90
三、适用范围
本制度适用于襄阳钛业有限公司所有部门、车间。
四、组织机构及职责
1、组织机构图
安委会组织架构
主任：总经理

副主任：副总工

人
行
部

副主任：生产副总
安委办：HSE部
工
程
队

品
管
部
技
术
部
设
备
部
生
产
部
一
车
间
二
车
间
*
车
间
财
务
部

2、职责
2。1、总经理职责：
2。1。1严格执行国家和上级主管部门的有关安全生产的方针、法律、法规、政策和制度,督促检查生产职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。
2。1。2 掌握、主导本单位重大隐患治理，组织制定并实施安全隐患治理方案；明确责任人。
2。1.3 督促职能部门开展专业类的隐患排查工作,对排查出的安全隐患，应当按照安全隐患的等级进行登记，建立安全隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
2。1。4对本单位安全隐患排查治理工作全面负责,保障隐患排查及治理的资源。2.2、HSE部职责:
2。2.1 安全隐患的归口管理部门。协助总经理组织开展安全隐患排查活动,对查出的安全隐患督促相关部门及时整改.
2。2。2 负责制定公司安全隐患排查计划；负责本制度的修订、解释；负责隐患排查整治费用预算、下发隐患整改通知书（见附件2）.
2.2。3 负责检查监督环保设备、设施运行状况和每日“三废”达标排放情况。2.2.4 负责对重大安全隐患进行分析、处理、销案等备案工作,负责向政府监管部门呈报；负责衔接社会资源处理、整改安全隐患工作。
2。3、生产副总职责:
2.3。1 协助总经理全面监管本单位安全隐患排查治理工作。
2。3。2 生产副总经理是组织本单位生产系统安全隐患排查治理、监督管理责任人.
2.3。3 贯彻“五同时”的原则,即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全隐患排查工作；监督检查分管部门对安全隐患排查治理及规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为.
2.4、副总工职责：
2。4。1 协助总经理对安全隐患整改提供技术支持、分管辖区安全隐患排查治理工作。
2。4。2 贯彻“五同时”的原则,即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全排查工作；监督检查分管辖区安全排查治理及规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为
2。4.3 负责组织梳理原辅材料、生产技术、产品质量存在的安全隐患、分析、整改和验收。
2.5、人事行政部职责:
2。5.1 负责组织督促“三级安全教育”的落实工作，对未经三级安全教育或虽经三级安全教育但考试不合格的新职工不予上岗。
2。5.2 参加安全隐患大检查与伤亡事故的调查、处理,负责办理有关责任者的处分及工伤手续.定期开展劳动纪律检查。
2。5.3 负责隐患整治及违章违纪考核的兑现。
2.5。4负责本部门区域安全隐患的排查及整改工作。
2.6、财务部职责：
2。6.1 保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。
2.6。2 负责协助HSE部行安全罚款和奖励，做好安全生产经费的统计工作，并建立安全费用台帐.
2。6。3负责本部门区域安全隐患的排查及整改工作。
2.7、供应部职责：
2。7。1 确保购入的设备、原料、配件、劳保质量符合国家相关安全标准、规范要求。禁止采购不符合国家相关安全标准、规范的物资.
2.7。2 负责本部门区域安全隐患的排查及整改工作.
2.8、技术质量部职责：
2。8.1 协助副总工对原辅材料、生产技术、产品质量等造成的潜在安全隐患，进行排查、分析、整改和验收.
2.8。2 负责组织工艺技术执行过程存在的隐患排查治理工作,做好记录备案，及时改进工艺技术存在的隐患问题，对相关安全事故的分析、定性工作提供相关技术论证鉴定资料.
2。8。3 负责新、改、扩建工程项目的风险评价工作，认真执行“三同时”规定。
2.8.4负责本部门区域安全隐患的排查及整改工作。
2。9、设备部职责:
2。9.1 负责系统梳理公司在设备采购、验质、安装、调试、过程中存在的安全隐患并制定预防改善计划。
2.9。2 负责对全公司基础设施状况的定期检查，消除基础设施安全隐患.
2.9.3 负责本部门区域安全隐患的排查及整改工作；协助全公司安全隐患排查、整改工作。
2。10、生产部职责:
2。10。1 组织并参加全公司安全隐患排查及检查工作.
2。10。2 掌握当前生产装置安全运行状况,督促检查各项工艺控制指标和安全操作规程的执行情况，发现问题协助解决。
2。11、工程队职责：
2.11。1负责工程设计、建设过程的安全隐患预防、排查及整改;
2.11。2 负责对第三方施工单位在施工过程中存在安全隐患负监督管理责任.
2.11。3 负责本部门区域安全隐患的排查及整改工作。
2。12、品管部职责：
2。12。1负责本部门区域安全隐患的排查及整改;
2.12.2负责本部门区域安全隐患的排查及整改工作.
2.14、 车间主任职责：
2。14。1 负责责任范围内的隐患排查、整改工作,做好《安全隐患梳理整改台账》（附件1）.
2.14。2 对隐患整改情况进行验收，按要求填写《安全隐患梳理整改台账》,报HSE部存档；
2。14。3 如本单位不具备整改条件的隐患，需上报HSE部,由HSE部报公司安委会决策.
五、实施及要求
1、安全隐患排查活动组织要求：
1.1。公司级安全隐患排查活动由总经理或者副总经理牵头组织实施，公司安委会成员(或委托其下属）参加隐患排查活动，每季度不低于1次。HSE部应将排查出安全隐患记入公司级《安全隐患整改台账》,并在1个工作日内将《安全隐患整改通知单》下发到整改责任单位，由责任单位负责人签收并落实整改计划。
1.2厂部级安全隐患排查活动由厂长牵头组织实施，厂部安委会成员(委托其下属）参加隐患排查活动，每月不低于1次.厂级HSE专员应应将排查出安全隐患记入公司级《安全隐患整改台账》,并在1个工作日内将《安全隐患整改通知单》下发到整改责任单位,由责任单位负责人签收并落实整改计划.若隐患类别属于重大安全隐患,则由厂部负责人书面上报至公司安委会，由公司安委决策.
1。3车间级安全隐患排查活动由车间主任牵头组织实施，值班副主任、设备副主任（班长）、综合管理员参加隐患排查活动,每周不低于1次.车间综合管理员应应将排查出安全隐患记入公司级《安全隐患整改台账》，并在1个工作日内将《安全隐患整改通知单》下发到整改责任单位，由责任单位负责人签收并落实整改计划。若隐患类别属于重大安全隐患，则由厂部负责人书面上报至厂安委会，由厂安委会决策。
1.4班组级安全隐患排查活动由值班副主任牵头组织实施,兼职组长与主要操作人员参与隐患排查活动,每班不低于1次。值班副主任负责记录《安全隐患排查整改》，并在12小时内上报车间综合管理员，由车间主任确定隐患整改措施及计划。若隐患属于突发重大安全隐患，则在发现隐患20分钟内电话告知厂级安全委会负责人。同时做好现场临时管控措施，待厂部或车间领导现场落实整改措施与计划。
1.4按照监管部门要求,由HSE部负责人牵头组织实施专项安全隐患排查、季节性或节假日安全隐患排查活动，并由HSE部负责记录《安全隐患排查整改》、制定改善措施与计划.
1。5参与安全隐患排查活动人员必须签到。对发现的隐患原状均应拍照留存。
1。6所有隐患按照整改责任人与管理层级关系自下而上逐级汇总至HSE部备案备查.
2、安全隐患风险评估：
2。1对隐患排查活动排查出的安全隐患，由区域负责人在现场排查活动结束后1个工作日之内组织安全隐患风险评估.
2.2采用JVA评估方式(见附件＊＊)评估隐患发生事故的风险值（D），将隐患分为重大隐患、一般隐患（A）、一般隐患（B）三类，分别制定改善计划。
2。3风险值（D）=发生事故的可能性大小评价（L）×暴露频率（E)×发生事故产生的后果（C)
2。4隐患风险值大于等于300,则划分为重大安全隐患；风险值为90-—299,则划分为一般隐患（A)；风险值小于90，则划分为一般隐患（B）.
3、安全隐患整改
3.1重大安全隐患由公司副总经理或总经理牵头编制隐患整改计划(措施、责任人、完成期限），计划实施跟进、考核。
3.2一般隐患(A）由厂长或部室负责人牵头编制隐患整改计划(措施、责任人、完成期限），计划实施跟进、考核.
3.3一般隐患（B）由车间主任或厂长牵头编制隐患整改计划（措施、责任人、完成期限)，计划实施跟进、考核。
4、安全隐患整改验收
4.1、一般安全隐患（B）由车间提出验收申请，厂部安委会组织人员进行现场核查验收。
4．2一般安全隐患(A）由厂部提出验收申请,公司安委会组织人员进行现场核查验收。
4．3重大安全隐患由HSE部提出验收申请，公司安委会组织人员进行现场核查验收或委托监管单位、专业机构进行验收评估.
4。4公司内部管理部门验收申请均按照《隐患整改回执单》(附件3)要求填写。重大安全隐患需要监管部门或专业机构验收评估的项目，按照验收评估单位要求进行申请。
4.5所有隐患整改验收时，均应对整改后的现状进行照相留存,并与改善前图片比对，其留档时间不低于2年.对一般安全隐患（A)级别及以上的安全隐患整改后的图片或整改过程中关键部位的图片资料应长期保存。
4.6、检查验收完毕应在《安全隐患排查整改台账》记录验收人、验收结果与验收时间。
4。6、对未按时完成整改的项目或整改未达标项目,应重新确定整改计划，并对相关责任人进行追责处罚.
六、检查、考核、评比
1、检查与考核
1.1、各单位需按照本制度定期开展安全隐患排查活动,每缺少一次，处罚相关责任人及分管领导1000元/次；
1。2、上级单位检查发现而下级单位没有发现的重大安全隐患，上级单位有权对下级单位进行处罚并制定改善措施.
1。3、未及时安排或未按期完成安全隐患整改,重大安全隐患处罚1000元/项，一般安全隐患A处罚500元/项,一般安全隐患B处罚200元/项。
1。4、未按要求上报事故隐患及整改情况，每次处罚责任单位100元/项；
1.5、存在安全隐患未发现导致事故，相关领导及管理人员承担重要领导责任及重要管理责任；未及时整改而导致事故发生的相关责任人,承担主要直接责任、主要管理责任、主要领导责任；因整改不到位而发生事故的，承担主要直接责任；
2、评比活动：
2.1、HSE每月追踪各单位安全隐患排查活动完成情况，按照安全隐患梳理排除、整改及效果进行综合评定，每月初评出上月优秀改善、优秀个人、优秀单位，在月度安全例会上予以表彰和奖励;
2.2、评比活动要求：
优秀改善：优秀的安全隐患排查梳理改善参与月度改善之星评比；
优秀个人：安全隐患排查梳理数量、整改数量、整改后效果评价均为第一（管理人员除外）;优秀单位:安全隐患梳理排查参与度大于或者等于80%、整改完成率大于或等于90％、安全培训计划完成率等于100％/季、单位安全事故为零.（评比对象为车间、部室级单位；
3.3、每月评选优秀个人，奖励400元/人;
3.4、每季度评比优秀单位,奖励1000元/个.
七、相关附件
附件一：

附件二：
安全隐患整改通知单
编号：日期： 年月日
受检单位

责任人

隐患内容

整改项目
整改要求
整改时间

签发领导
检查负责人
检查单位
接收负责人

注:逾期未完成,将按公司相关管理制度进行处理。
整改通知单签字确认后扫描件报邓总、曾总，送生产部张杰部长、维修队张强贵队长.
附件三：
隐患整改回执单
编号: 01日期 ： 年月日
生产部HSE :
2017-YHTZ— 01 号《隐患整改通知单》所列整改项目已于年月日整改完毕，请验收.
受检单位:受检单位负责人(签字）:
整改措施
（包括预防措施、教育）

验收人（签字）:
年月日
确认人（签字）：
年月日
附件四:
风险评估表
1． 目的
对隐患风险进行评价，为确定隐患风险大小提供量化依据。
2． 范围
本规定适用于评价《安全隐患梳理整改台账》中的各类隐患.
3． 评价规定
3。1 依据《安全隐患梳理整改台账》中对隐患的识别、分类,按发生事故的可能性大小、暴露于事故环境的频繁程度、发生事故产生的后果分别评价，填写《安全隐患风险评估表》。
3.2 风险评价方法:
A发生事故的可能性大小的评价（L):
发生事故的可能性大小
经常发生
（每天至少一次)
容易发生
(每月至少一次）
可能发生
(每年至少一次)
很少发生
（每十年至少一次)
不易发生
（每十年不超过一次）
评价点（分）
5
4
3
2
1
B暴露频率（E）：
暴露于事故环境的频繁程度
经常暴露
（每天至少一次）
容易暴露
（每周至少一次)
可能暴露
（每月至少一次)
很少暴露
(每年至少一次）
不易暴露
(每年不超过一次）
评价点(分）
5
4
3
2
1
C发生事故产生的后果（C）:
事故等级
极严重
严重
一般
轻微

人员健康
安全影响
死亡
永久残废
住院治疗
暂时不适,
简单治疗

财产损失
100万以上
10－100万
1－10万
小于1万

评价点
40
20
10
5

D事故风险值(D）:
事故风险值(D）＝发生事故的可能性大小的评价(L）X暴露频率(E)X发生事故产生的后果（C)
事故风险值（D）求出后，应确定事故风险级别的界限值，作为制定控制措施的依据。
事故危险程度
不可容许风险
重大风险
中度风险
可容许风险
可忽视风险
D值
大于300
201－300
101－200
51－100
小于等于50
3。3 事故风险的确定
3.3.1 事故风险值（D）小于等于100分的为可容许风险.