整改措施计划表.doc
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1、整改措施计划表单位:清洁 审核日期:2017年6月28日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期危险废弃物处理机构的许可范围不足(不包括日光灯管、电池、装农药瓶)主管部门:通用科经确认,广州通用公司有相关许可证(许可范围已包含废酸、废碱、油废水、废乳酸液、废干电池、废光管),已要求提供相关资质证明资料附件1:通用公司许可证和营业执照2006年7月相关部门:清洁检查记录应改善(如重点抽查、简化记录)主管部门:环荣协助并监督环荣公司建立抽查制度,并简化记录2006年9月相关部门:建议结合考评管理,将目标改善与奖励措施挂钩(首先解决薄弱环节,如学生宿舍)主管部门:通用科环荣经进一步论证后,与宿
2、管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则,作为新清洁协议的附件一同执行,强化宿管中心的监管职权, 加强学生宿舍区清洁工作的监督,使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善2006年7月相关部门:宿管中心制表人:庄少明 日期:2006年6月21日整改措施计划表单位: 园林 审核日期:2006年6月1416日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期工作计划(针对改善)的制定和跟踪流程应更明确。部分工作计划内容未完成,也无后续调整。如通用服务科:完善园林委托管理协议,补充安全生产内容,按要求建立新的考核评估标准和相关表格。如保卫科”本科迎评期间”安全保卫工作方案Jun1后未完成主管部门:l 月份协议补充安
3、全生产内容;l 制订下半年绿化工作计划;l 制定评估办法及表格附件2:汕头大学园林绿化季度评议表7月相关部门:质量目标的定义和统计周期应明确,如草木成活率,非自然灾害树木完好率. “定期对花草进行管养”不应作为目标。保卫科岗位职责中目标与委托合同目标不一致主管部门:l 修订质量目标,将统计周期定为每学期一次(5月和1月);l 目标中 1。2.5“负责定期对花草进行管养和修剪,以保持其长势和外观形状的整齐、优美” 删除附件3:通用服务科部门职责及岗位任职资格1.2项和3。3项9月相关部门:校区排水不畅情况,管理职责应更明确主管部门: 基建办已确定由基建办负责,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改
4、方案,近期将组织施工加强下水道的清通管理,加强巡查,发现问题及时向有关部门通报附件4:扩大校园污水总排泄管的整改方案图10月相关部门: 通用科环荣 应建立对过程质量标准的监控活动。如树木养护管理的质量标准,校卫队仪容仪表等等主管部门:通用科协助园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准附件5:校园绿化承包方案第一、六项6:绿化工作流程与检验标准和方法7:保洁工作细则及范围10月相关部门:园林、环荣园林的环境因素调查评价清单不完整,应随时补充.并能以清楚易懂的方式指导员工的环境管理活动主管部门:重新评价,并以简化形式贯彻至每一位员工12月相关部门:高空作业安全培训应有适当考核.对相关方的活动的监控应
5、加强(如苗圃顶棚维修高空作业安全,电工资格等等)主管部门:园林中心培训后组织实际操作考核,并作出评估记录;对相关方按规定加强监控附件8:高空作业安全培训考核表9月相关部门:园林仓库帐目的管理应加强。(敌敌畏的数量不对,鼠药无进出记录)主管部门:组织进行盘点清查,严格进出登记手续和记录,加强员工培训7月相关部门:灌溉系统水泵房梯子置于水泵上,存在不安全因素。 水泵房清洁工房间有电饭煲,是否使用?主管部门: 园林撤除清理,并举一反三,清理所有机房、工具房、休息间附件9:水泵房、清洁工房清理图6月30日相关部门: 环荣操作草坪割草机按指示”必须佩戴防护眼镜”主管部门: 园林严格执行操作规范,配备相关
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