电子商务有限公司运营流程及制度.doc

多莱宝电子商务有限公司运营流程及制度（详细版）
一、公司架构图

（二)物流部流程
三：物流部架构图

（一）:岗位职责
1、 物流主管岗位职责
（1） 在总经理带领下，对内部运输、仓储、质检等进行日常管理和综合协调;
（2） 负责主要物流渠道商的资源配送、合作事项洽谈等;
（3） 对渠道商的进货质量进行月度评估，组织召开月度会议，建立渠道商考核指标,划分渠道商等级；
（4） 处理日常运作中出现的异常问题，拿出切实可行的解决方案；
（5） 负责月度物流人员及车辆费用的审核、其他成本支出的审核;
（6） 建立和持续优化物流流程和与其他部门的衔接流程;
（7)协助上级开展和落实物流管理工作，并提出合理化建议。
2、 仓库主管岗位职责
(1)负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作；
(2）负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准;建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；
（3)库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式,仓位调整；负责制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；
（4)制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务；
(5）负责分配仓库员工工作及日常工作监督;
（6)负责对仓库进、出库,库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；
（7）及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、单、物数量一致；确保库存数据的正确性;
(8)负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估,不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失；
(9)负责库存系统操作，每周核对库存匹配度,及时调整库存差异;组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐单相符；
（10)督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理,参考分析结果提出改进建议并组织落实；
(11)负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；
(12）负责库存盘点缺损率;收货及时率；发货及时率；收发货准确率;单据完整率；
3、仓库管理员岗位职责：
(1) 按公司规定做好货品的数量、状态验收与上架、入库、移库等库内作业操作；
（2)填写货物登记表，详细登记货物进出相关明细信息；
(4）负责货物的在库管理,包括安全、卫生、防虫妨害等；
(5）负责根据主管的要求更换破损包装、加固货品、整理货品等；
（6）负责货物的货位规划和整理,按照6S(整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）的要求实施库内管理；
（7）负责退换货的验收和入库保管工作；
(8） 负责根据公司要求组织周、月、季度、年度盘点。
4、提货人员岗位职责
（1） 配合组长及司机及时提、发货物。
（2） 操作货物时要轻拿轻放，严禁野蛮装卸。
（3） 搞好与客户交接人员的关系，避免矛盾，发现问题及时上报组长处理.
（4） 工作期间自觉穿工服，并保证着装干净、整齐，注意仪容仪表.
（5） 操作及交货过程中看管好本公司货物，保证不丢失。
（6） 严格按照公司规定操作货物，保证面单不漏抽,提货数据及时上呈。
（7） 做好单量交接工作，认真核对件数。
（8) 自觉遵守公司的其它规章制度。
（9） 以上各项造成直接经济损失的个人承担.
（10) 负责根据主管的收发货指令，进行相关订单的拣货、进出库、发运等操作；负责填写相关入出库单证,确保信息与实际一致，并完整传递单据给到仓库管理员
5、配送组长岗位职责：
（1） 配送组长在物流部主管的领导之下；
（2） 全面负责小组内各项配送管理事宜；
（4）负责配送小组内全面工作和组员区域划分；
（5） 负责收集小组负责区域的市场信息为领导提供及时准确的市场情况；
（6） 负责督促小组内配送员填写车辆出入登记表,检查车辆车况及卫生情况。
(10）严格依据公司管理规章制度，对配送司机的违章违纪行为作出处理。
6、配送司机岗位职责:
（1）遵守公司的各项规章制度,热爱本职工作，努力学习提高思想素质、业务水平、服务态度、勤俭勤修,防范车辆事故的发生,做到爱惜车辆珍惜自己的生命。  
(2）服从领导、管理人员的管理，团结互助，爱岗敬业。  
(3）服从调度安排，积极配合公司各个部门完成配送工作，及时主动向上级汇报 车辆配送情况。  
（4)保持成本意识观念，实事求事。负责车辆日常保养。  
（5）不得随意将车辆转借他人驾驶，不准公车私用。
(6）依据公司发货订单，实施出车前准备，检查车辆刹车，轮胎气压等是否正常，零件是否齐备，保证车辆安全。  
（7）安全行驶遵守交通规则,注意行车安全，节约燃料，圆满完成货物配送任务。     
（8）礼貌文明驾驶运行,确保车辆整洁、干净无损坏,对客人和用户热情，语言文明，达到客户满意.
7、打单员岗位职责：

1、负责处理公司订单工作，订单的审核、打印、.缺货时电话通知客户
2、负责根据公司的销售规则进行平台订单的审核，对有问题的订单及时上报；

3、定期总结订单处理过程中的问题并反馈给直属主管，并在部门沟通会议中通报；

5、负责平台整体订单出库的汇总工作.
四、制度
（一）考勤制度及工资计算公式
基本类型
考核类型
退货率
投诉率
催单率
执行力
补助类
订单量
退货单量除以订单量
投诉单量除以订单量0件
催单量除以订单量0件
服从管理，完成领导安排的工作
电话补助
餐补
交通补助
其它补助
成功派送量
6000件以上
5000件以上
4000件以上
3000以上
100
150
50
根据季节性补助
A级提成
退货率不超5‰
0
0
执行力强，服从管理，遵守公司制度
B级提成
退货率不超10‰
0
不超5‰
执行力强,服从管理，遵守公司制度
C级提成
退货率不超15‰
0
不超10‰
执行力强，服从管理,遵守公司制度
D级提成
退货率不超15‰
1
0
执行力强，服从管理，遵守公司制度
基本工资
1500
A级提成0。4元
B级提成0.35元
C级提成0。3元
D级提成0。2元
满一年每人每月加100元
附: 因库房无货或者质量问题导致的退单纳入采购部kpi考核,质量问题不包括箱体破烂，产品损坏。
仓储部薪资版本
薪资考核
岗位
发货是否及时准确
货物是否完好
货物摆放整体卫生
工作态度成本意识
提成
岗位考核
补贴
工龄补贴
季节性补贴
仓库理货员
准确及时率≧95
货物完好率≧95
满足7S管理
成本意识强烈，积极节省,避免浪费
根据每人提货量提成每件0。05元
管理员以上级别考核
满一年
100/人/月
根据自然条件进行补助
仓库管理员（组长）
准确及时率≧95
货物完好率≧95
满足7S管理
成本意识强烈，积极节省,避免浪费
组长以上级别不享受提成
500/人/月
满一年
100/人/月
根据自然条件进行补助
仓库主任
准确及时率≧95
货物完好率≧95
满足7S管理
成本意识强烈，积极节省，避免浪费
组长以上级别不享受提成
800/人/月
满一年
100/人/月
根据自然条件进行补助
仓库经理
准确及时率≧95
货物完好率≧95
满足7S管理
成本意识强烈，积极节省，避免浪费
组长以上级别不享受提成
1000/人/月
满一年
100/人/月
根据自然条件进行补助
全月没有请假或者休息，给予200元的全勤奖
基本工资
1500元
管理员以上级别补助
餐补
150
话补
100
交通补助
50
部门主管负责考核本部门员工，管理员以上级别考核岗位职责，是否尽职尽责。
以上为员工薪资计算表，除实习之外，其余均包含全勤奖，每月请假一天扣除全勤的一半，直至扣完；旷工一天全勤奖不予发放;扣三天工资，其他补助及加给将相应扣除;所有新报道人员实习期为一个月，差勤、工作表现优秀者方可晋升,员工实习不可超过三个月，若三个月仍未转正，予以劝退处理，所有部门员工试用期前七天无薪资，正式转正当月予以补发，所有新报道员工实习期均可享受一天假期，实习期过后方可享受每月两天休假；工龄工资,从报道日算起,每满一年加100元.
薪资计算公式
差勤扣款方式：
事假：基本工资÷30×请假天数+其他相应扣款
旷工：基本工资÷30×3×旷工天数+其他相应扣款
迟到/早退:1） 时间未超过10分钟：扣款5元。
2) 时间超过10分钟（含10分钟）：扣款10元。
3） 1小时以上2小时以内以旷工半日计。
备注：月迟到或早退两次扣100元全勤,三次及三次以上者视工作表现相应扣除或免职处理。
依规定离职
1. 满月：基本工资+全勤奖金+住房补助+提成；（实习期除外)；
2. 未满月:核发基本工资（按实际出勤天数,送货量达到3000件且符合考核标准的核发提成）
未依规定离职及免职
不予核发工资
多莱宝奖惩管理制度
奖惩流程：
本公司所属各级职员均得遵守本章及公司其他规章制度的各项规定。就公司职工触犯之各项规定奖惩方式如下:当事人填写《事实记录单》，给予奖惩建议的干部以下级直属当事人的各级直属干部负责人也必须填写《事实记录单》，交予班组依规章制度给予处理决议,班组呈交部门主（副）管依情节之轻重和悔改程度及感想给予处理决议,部门主管呈交人事部给予处理决议,由部门主管依人事部或总经办处理决议填写《奖/惩签报单》呈总经理签核后转交予人事及财务办理相关存档及财务程序。
《事实记录单》复印三份：一份张贴,一份营运留存，一份入员工个人档案。
《奖/惩签报单》：转呈财务部门以作月底工资核算之用.
处罚与小项奖励月底工资一起扣发.50元以上奖励以行文方式现金奖励宣达。
一、 奖励：
1、 嘉奖 奖励20元—50元。
2、 记小功 奖现金100—200元。
3、 记大功 奖现金300元-—400元。
4、 安慰奖 奖现金100元—200元。
二、 惩处：
1、 警告 扣款15—30元
2、 记小过 扣款50元.
3、 记大过 扣款100元。
4、劝退 只核发基本工资按实际天数计算。
5、免职 无薪资发放并即时离开公司。
奖励条款
1、热心助人，表现可嘉，有确切事实者。给予嘉奖一次奖励。
2、细心维护公司设备,致节省费用有显着成效者。视成效程度给予嘉奖、小功、大功奖励。
4、对于营运策略、作业方式、物料管制、服务项目、人员培训或规章制度适时、确实反应建议且具体可行者。视成效程度给予嘉奖、小功、大功奖励.
5、教导新进同事认真负责,有具体成效者。视成效程度给予嘉奖、小功奖励。
6、屡次配合公司营运需求加班，任劳任怨者。给予嘉奖一次奖励。
7、言行举止能为公司楷模或对提升公司声誉有具体事实者.视具体程度给予嘉奖、小功奖励。
8、防范灾害于未然，或遇非常事故而能临时应付处置适宜者。视具体程度给予嘉奖、小功奖励.
9、遇重大事故奋勇抢救，维护人员生命安全或公司资产者.视具体程度给予小功、大功奖励。
10、对于营私舞弊或危害公司利益之事件，能勇于举发者。视具体事宜给予小功、大功奖励。
11、处于艰难情况下仍能竭尽所能贯彻执行所司职务者。视具体事宜给予小功、大功奖励。
12、经办重要业务成绩特优或有特殊功绩者。视成效程度给予小功、大功奖励。
其他经公司审核可给予奖励之事例。
惩处条款
1、在公司内禁烟地点吸烟者.视情节轻重给予警告、小过处罚。
2、在工作时间谈天嬉戏，疏忽工作者。视情节轻重给予警告、小过处罚.
3、检查或监督人员未认真执行职务者。视情节轻重给予警告、小过处罚.
4、未经许可，携带公司规定禁带物品进入工作场所者。视情节轻重给予警告、小过处罚。
6、上班时间未按公司规定着装或服仪未能达到公司标准者。给予警告一次处罚。
7、未经许可，擅自使用公司车俩处理私事者。视情节轻重给予小过、大过处罚。
8、因私人感情因素而妨碍工作经劝戒仍不改正者.视情节轻重给予小过、大过处罚。
9、工作任务交接不清，或因个人疏忽影响或困扰正常工作者。视情节轻重给予小过、大过处罚。
10、在休假或非当班时间内,无故在公司逗留、闲荡影响正常营运工作者.视情节轻重给予小过、大过
11、工作时间无故脱岗怠工、擅离职守，使公司蒙受损失者。给予大过、开除处罚.
12、对上级指示或有期限之工作任务，未说明正当理由，而未能如期完成或处理不当者。给予大过处罚。
13、因个人疏忽导致器材设备或物品材料，遭受损失或伤及他人者。视情节轻重给予大过、开除处罚。
14、未经许可擅自越权做主，致公司蒙受损失者。视情节轻重给予劝退、免职处罚.
15、对同事恶意攻击或诬告伪证，而制造事端者。视情节轻重给予劝退、免职处罚。
16、泄漏公司营业或事务机密者。视情节轻重给予劝退、免职处罚.
17、在工作中酗酒滋事,影响和困扰争吵影响公司正常工作者。司机上班时间饮酒者，视情节轻重给予劝退、免职处罚。
18、擅自涂改、撕毁公司公告或公务文件者.视情节轻重给予劝退、免职处罚。
19、造谣生事，散播流言,致公司蒙受重大不利而有事证者。视情节轻重给予劝退、免职处罚。
20、私自在车辆驾驶舱存放违禁物品或公司售卖的相同产品,经查明属实者.视情节轻重给予劝退、免职处罚。
21、未详列条款参照公司规章制度、各部门规章制度及相关宣达事项。
有下列情形之一者,给予免职处理。
1、 当月累计记大过三次者.
2、 当月累计旷工达两日者。
3、 利用本公司名义，在外招摇撞骗，致使公司声誉遭受重大损失者。
4、 偷窃、侵占公司、同事财物者.并依法追究其法律责任。
5、 请假期间内往他处工作经查明属实者。
6、 在公司内部聚赌或有伤风化之行为者。
7、 本人或唆使他人公然威胁主管或以暴力威胁同事者。
8、 顶撞或拒不服从上级工作安排态度恶劣者。
9、 非法罢、怠工或鼓动他人怠工,在公司内部散播谣言者。
10、 在公司外行为不端造事在逃、被刑事拘留、判处徒刑者.
11、 在公司内严禁吸烟场所吸烟且导致引火者.并依法追究其法律责任。
12、 结伙纠众,扰乱公司秩序，妨碍正常运营者。
13、 接受供应商贿赂谋取不法利益者。
14、 填写不真实人事资料,伪造各类文书证件者。
15、 其它违反公司其他各项规章制度行为情节严重或屡教不改者。
16、 未详列条款参照公司规章制度、各部门规章制度及相关宣达事项.
仓库管理制度
（1)为了加强对公司仓库的管理和控制，保证货品的安全完整,提高仓库运营效率，保证合理确认货品价值，特制定本制度；
（2)本制度所称货品,是指公司在仓库存放的所有公司财产物品等；
(3）库存物资内部控制中的不相容职务应当分离,其中包括:物资入库和出库经办者与审批者应分离；实物的验收保管与采购应分离；存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行；若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠；
（4）仓库按照区位划分为ABCD四区.入库时按照入库单货品品类入区，不得跨区位入区，入区后将实际货品入库数量进行填写并录入系统；
(5）公司的成品采购由采购人员由财务部与仓库共同出具采购单，仓库根据此单提前准备收货；
(7）仓库管理员对入库产品的数量、包装质量等方面进行检查与验收，保证货品符合验收入库要求；
（8）仓库应按货品名称及规格型号一物一表准确登记，登记表应逐笔登记材料的收、发、存,各项内容应填写齐全、准确。
（9)发货时,根据拣货单拣货，应严格按照仓库管理员指定的区位拣货，不得跨区位拣货；
(10）为保证货品的安全，仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基本消防知识,严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，易燃易爆品、烧焊维修火花等，由物流主管定时安排检查消防器材设施;
（11)仓管员每日下班前应认真检查，确认无人滞留材料仓库后，关好电源、门窗，方可离开,以确保仓库物资安全；在夏季大风季节、暴雨天气，应当安排人员晚上值班，以应对突发情况;
(12）仓库每次作业完成后，由相关值班人员按照5S的要求，整理相关卫生，货品或工具归位，做到整个库区干净整洁；
（14）仓储组每半月进行一次仓库全盘,盘点结果与系统数据做比对，发现差异及时排查原因并申请调整,需要相关责任人员承担的由其承担；
（15） 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟；
(16） 物流部、财务部、采购部、组成盘存小组，定期和不定期对存货进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘。定期盘点分为每日盘点、月度盘点、半年度盘点和年度盘点。每日盘点采用抽盘方式，月度盘点、半年度和年度盘点采用全盘方式。
(17)库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司物流部门与财务部门行使,并报公司分管领导和财务总监审核批准，金额较大还须经总经理批准；
(18)赔偿处理：存货管理人员、保管人有下列情况者，应按存货损失予以赔偿，情况严重予以开除或移送司法机关:对所保管的物品有盗卖、掉换或化公为私等徇私舞弊行为:对所保管的物品未经批准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:未尽保管责任或由于过失致使物品遭受被窃、损失或盘亏者，需按货品售价按价赔偿；
(19）换货的管理:凡因产品质量原因导致的产品换货,由仓库进行调换。调换后的货品作为不良品归入不良品库区；
质量原因退货的管理：凡是退往仓库的不良货品，都必须入系统或者建手工台帐。退货全部存入专门的退货区，并建立相对应的物料卡标明退货信息。其中属于工厂直发的退货，定期退回相应工厂。