工程甲供材料验收流程.doc
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铜陵地华甲供材料(设备)验收流程 甲供材料(设备)进场验收流程 抽样复试 决策(总经理) 工程部 现场监理 现场项目部、预算部 审核施工单位主报的需求供货计划、执行集团采购流程 采购部 接单采购、材料(设备)进场 采购部 供货商 现场项目部 需求施工单位负责人 设计单位 对照合同,检查进场材料(设备)资料、外观、名称、规格、型号、数量等、若不合格由采购部负责退回并结束流程 参检方会签《甲供材料(设备)进场验收表》等资料 等等资料 不合格但是否可以让步接收的产品 强检材料需在监理见证下进行抽样复试,若不合格由采购部退回并结束流程 汇集各专业意见,提出让步接收意见和方案 材料(设备)入库 需求施工单位 用材(设备)报验 现场监理 用材(设备)报验审批,对有疑义的材料进行送检 同 意 不 同 意 不 同 意 使用 退回 同意使用 执行付款流程 1 流程要素 1.1 目的:规范材料设备采购验收管理流程,提高协同效率及工作质量. 1.2 流程主责部门:项目部 1.3 流程关键控制点: 关键控制点 主责部门 配合部门 工程现场及验收准备 项目部、监理 采购部、仓管 组织材料设备到货验收 项目部、监理、采购部 工程部、仓管 不合格品是否可让步接收? 项目部、监理 工程部、采购部、仓管 2 适用范围: 公司材料设备采购验收管理工作。 3 术语和定义:无 4 职责 4.1 决策层 a) 公司总经理审批让步接受意见和方案。 4.2 总经办 a) 做好现场验收流程的监督工作. b) 查处腐败行为。 4.3 项目部、预算部 a) 做好甲供材料(设备)进场的组织协调事宜,须设计单位参加进场验收的应提前7天通知; b) 协调检测付款事宜; c) 材料设备现场使用及管理责任移交; d) 监控及指导妥善保管现场材料(设备); e) 组织工程施工。 4.4 采购部 a) 跟催材料(设备)进场及供应; b) 通知相关部门参加验收,如:监理、项目部、工程部、总经办等; c) 配合监理、项目部做好对材料(设备)的验收工作; d) 汇集各专业意见,提出让步接受意见和方案; e) 做好验收及结算资料的归档工作。 4.5 工程部(安装部、技术部) a) 配合监理、项目部做好对瓷砖、石材及重要的设备设施的现场验收; b) 配合监理、项目部做好材料(设备)的二次验收工作; 4.6 仓库管理员 a) 参加验收工作; b) 妥善保管好相关的检测报告 c) 妥善保管现场材料(设备) 5 关键控制点工作要求 关键控制点 工作要求 责任部门 配合部门 输出成果 工程现场及验收准备 材料设备到货前,项目部妥善安排存放场地、验收工具、样板确认,确定验收方法、程序和验收责任。 项目部、监理 采购部、仓管 组织材料设备到货验收 对于大面积使用的瓷砖、石材及重要的设备设施,采购部会同工程部参与现场验收。 项目部、监理、采购部 工程部、仓管 不合格品是否可让步接收? 不合格品包括以下内容: 1、各专业验收意见不统一; 2、明显存在不符合样板或采购技术要求的; 对于因工程施工紧急,且不合格品可以让步接受的,各专业应提出明确的专业处理意见。 项目部、监理 工程部、采购部、仓管 6、针对安装施工类的验收做如下说明: 活动 说明 负责部门 1、进场验收 a、出厂合格证(国外设备需经商检) b、设备说明书 c、质量证明书 d、按装箱单检查清点并做好记录和交接手续 监理、项目部、采购部 2、竣工验收 a、竣工图/竣工报告(按国家相关规定) b、相关特种设备报检合格证明 c、施工类对照合同验收 监理、总经办、项目部、工程部、采购部 第 4 页 共 4 页 铜陵地华甲供材料(设备)验收流程 附件一、甲供材料(设备)进场验收表 材料名称 供应商 合同编号 验收标准 用途 验收内容 序号 项目 内容 验收意见 责任人 签字确认 验收时间 1 合同 品牌,厂家,型号是否与合同一致 采购处 2 进场时间 与合同是否一致 采购处 3 数量 是否与请购单是否一致 财务处 4 预算量 是否超预算采购 成本处 5 质保资料 合格证,质保书,复试报告等是否齐备,是否需进行复试 工程处 监理处 6 外形尺寸 几何尺寸,棱角方正 工程部 监理处 7 图案颜色 与合同是否一致 工程部 监理处 8 性能 是否达到规范或设计要求,与封样是否一致. 监理处 9 破损 是否有破损 监理处 10 其它质量 是否符合使用要求 监理处 检查结论: 合格() 不合格退货() 让步接受() 其它处理意见: 项目部负责人: 备注:本文件为内部初步验收文件,外传给材料供应商或者施工单位无效,发现不合格材料立即向集团总经办回报.- 配套讲稿:
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- 工程 材料 验收 流程
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