公司材料管理手册样本.doc
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1、 工程项目管理文件材料管理手册(试行稿)二 O O 三 年 三 月目 录一、 本项目管理文件适用范围二、 各企业材料管理职责三、 材料供给和领用步骤四、 材料管理工作标准及具体要求五、 附表一、本项目管理文件适用范围:适适用于*企业内部企业委托兴健工程项目管理管理工程项目(不适适用于经营项目). 二 集团企业内部包含工程材料管理各企业职责:A、项目管理企业:1、 研定相关材料管理各项制度,组织编制企业材料管理手册:2、 组织集团企业内部各企业实施材料管理手册;3、 对物流企业制订材料采购方案进行复核;并会同物流企业签署材料供给协议;4、 对物流企业材料供给结算单进行审核;5、 对装饰企业及下包
2、施工队工程结算中材料损耗进行审核;6、 对物流企业材料付款计划进行审核;7、 对于用量大工程材料会同物流企业做好材料供给招投标工作;B、 物流企业:1、 编制材料采购方案报项目企业立案复核;2、 会同项目企业签署材料供给协议。分送集团内部建设单位(下称建设单位)财务部、建设单位仓库、项目企业、装饰企业。3、 对建设单位、装饰企业、下包施工队和现场反馈材料供给质量进行立即处理。4、 对材料供给商材料供给材料数量和质量进行跟踪考评。5、 依据每个月整体材料供给计划作出对应材料付款计划报集团企业财务部核拨工程项目资金。6、 负责对现场工程材料管理进行监督和指导。C、 装饰企业:1、 负责编制工程材料
3、采购计划(按工程施工协议要求当工程材料需由建设单位提供时)。并对材料数量正确性负责。2、 会同建设单位材料保管员对物流企业供给材料进场验收工作。包含材料数量和质量。并对材料供给验收过程中发觉问题于当日以电话或书面形式发回企业。材料数量正确性由建设单位材料保管员负责,材料质量验收意见由装饰企业负责提出.3、 对装饰企业本身提供零星建筑装饰材料质量负责。4、 依据材料供给协议和外协加工协议现场配合实施。并组织对外协加工件验收事项。5、 负责材料施工现场库房管理。6、 做好甲供材料验收、保管和管理工作。7、 负责施工现场成品保护工作。8、 对于外加工加工件提供现场正确尺寸。并对于外加工厂家到现场度量
4、尺寸时作好技术交底工作。9、 对于各施工队做好技术交底工作。包含材料使用部位、材料损耗要求、材料合理开栽要求、材料使用方法。10、 对材料供给协议负责现场段工作实施。如复查材料供给协议是否和材料采购计划一致、供给商供给材料是否和封样一致、供给商提供质量证实书等相关手续是否齐全等。外协件供给商和现场施工队现场协调问题处理。11、 对材料供给协议实施监督。D、 建设单位物资保管部门:1、 材料入库:做好材料数量清点,并通知现场装修工程师对入库材料质量一同进行检验验收;办理有效材料入库单;对于在材料入库过程中发觉材料数量和质量问题以最快方法通知物流企业进行处理。入库单要依据企业协议材料采购协议或送货
5、单中内容进行填写,对于不一样材料供给协议不一样材料送货单要分别填写。入库时对材料数量规格型号品牌入库时间包装情况材料协议号或材料送货单号作好统计。尤其是数量要以材料协议或材料送货单规范数量进行登记。对于材料退货也要办理材料入库手续,但用红笔填写。材料保管员依据入库单填制材料明细帐。2、 材料出库:依据装饰企业现场装修工程师审批材料领用计划办理材料出库手续。同时核查工程企业领用材料是否在施工协议中要求提供材料范围内。出库时对材料出库数量规格型号品牌出库时间领料人施工队协议号作好统计。对于施工队退货也办理出库手续,但用红笔填写。每个月将材料出入库报表报及复印件一套报项目管理企业备查。3、 材料保管
6、:做好入库材料分类保管工作;对于珍贵材料要入箱装锁。4、 材料月报:每个月三日前将上月材料出入库情况,库存情况书面报物流企业、项目管理企业、建设单位财务部。 E、 财务部:1、 依据企业物流企业每个月资金使用计划安排好材料使用资金。2、 做好材料供给协议归档、管理工作。3、 对材料供给协议进行监督。4、 严格根据集团企业财务制度和材料费用入帐单据要求做帐。5、 对于材料款支付手续给予监督。6、 定时组织物流企业、库房材料保管员等相关人员进行对帐。三 材料供给和领用(即材料在企业中整个运动过程)步骤:A、 材料采购步骤:1、 编制材料采购计划2、材料采购计划复查3、材料采购计划修订4、编制材料采
7、购方案5、材料采购方案审核6、签署材料供给协议7、材料跟踪收货。B、 材料入库步骤:1、 材料入库检验(数量、质量)2、填写入库单3、材料入库分类管理。C、 材料领用步骤:1、 装饰企业申报材料领用计划2、材料领用计划审批3、填写材料出库单4、材料出库。D、 废料处理步骤:1、 装饰企业将现场需处理施工过程中产生中废料报物流企业2、 物流企业负责将废料处理废料收入入企业财务帐。E、 材料款支付程序:1、 材料预付款支付:由物流企业按协议条款填写支票申领单物流企业总经理审查项目管理企业总经理复查财务审核出票做账。2、 实结材料款支付:由物流企业按协议条款填写支票申领单物流企业总经理审查项目管理企
8、业总经理复查财务主管审核出票做账。实结材料款付款时,要求附有有效材料入库单,对于外协加工件另要附有装饰企业现场工程师工程质量验收证实和材料款结算书。供给商必需提供有效全额税务发票(除协议说明不需提供发票外)。在每张发票背书全部必需由经办人审批人签字。四 材料管理中各项工作工作标准和具体要求:A、 材料采购计划:1、 装饰材料:材料采购计划要列明材料规格型号,质量要求,材料使用部位,材料到货时间要求。对于地毯,软包布数量计划要附有材料开栽图。对于墙纸布料地毯材料计划要考虑门幅和拼花裁边要求。对于五金,灯具,洁具等件要附有设计要求(图纸,文字,图片)。2、 装饰用外加工件:除了第1项装饰材料要求外
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