8工程变更控制程序.doc

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深圳鼎成电子有限公司
文件编号：QP-工-003

版本：A版
制订：2011.08.01
工程变更控制程序
修订：第0次
发行：2011.08.08

页次：第1页
页数：共4页
1.0 目的
为确保产品经过工程变更后仍能持续满足客户要求，并确保环保物质在变更的过程中得到
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1.0 目的
为确保产品经过工程变更后仍能持续满足客户要求，并确保环保物质在变更的过程中得到
有效控制，规范变更管理程序，使之能够满足顾客对产品环保方面的需求。特制定本程序。
2.0 适用范围
适用于所有针对HSF成品、半成品、组件/材料和工艺的变更。本程序亦适用于与HSF相
关供方。
3.0 职责
3.1 业务课：负责收集客户的变更需求，并进行内部传递。
3.2 工程课：负责对所有的变更要求进行可行性分析，并确认相关的有害物质使用限值和验证
供方资料。
3.3 资材课采购员：负责收集相关供方的变更要求，收集新的检测报告和保证书，并进行内部
传递。
4.0 相关文件
4.1 《文件及记录控制程序》
4.2 《合格供方评审程序》
4.3 《标识和可追溯性程序》
5.0 定义 （无）
6.0 程序内容
6.1 工程变更需求：
6.1.1 当出现以下状况时，可提出工程变更：
A.接到客户通知时，按要求变更。
B.市场需求变化而变更。
C.客户投诉之情况加以变更（必要时）。
D.制程中出现异常时，可加以变更。
6.1.2 公司内部提出的工程变更：
制程中增加和更换新设备，新治具及任何变化（以人，机，料，法，环之五要素展开，
但人为之因素不在此列）可能对原有制程的稳定性造成不可预知的冲击时，均需要提出
变更申请。
6.2 工程变更申请：
6.2.1 当相关部门有工程变更需求时，由需求变更部门提出《工程变更申请单》。
6.2.2 申请单位需对目前成品、半成品及需变更之原物料库存提供处理方式，经工程课主管或

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总经理核准后生效，并知会相关部门。
6.3 审查分析：
6.3.1 将《工程变更申请单》转交工程课，并由部门主管指定工程师负责主导此项工程变更。
6.3.2 工程师负责召开会议并与相关部门进行审查分析，并将会议结论填写于《工程变更申请
单》。
6.3.3 过程中各作业协调性之影响。
6.3.4 材料、组件与总成之配合性影响。
6.3.5 功能、寿命、可靠度与产品使用系统之影响。
6.3.6 若因材料、组件或辅助材料需作变更时，工程课应先进行材料、组件的确认：
A.新的供方是否为合格供方。
B.所要变换之新的材料、组件或辅助材料须先确认是否已被登录在BOM清单中；若没有在
BOM清单中则需先进行材料的选定。新材料、组件或辅助材料的选定可按照《合格供方
评审程序》之规定实施。
C.变更之后的材料，部品，辅助材料或配方表经工程课承认合格后，登记于BOM清单后才
能被使用。
6.3.7 变更后公司内部的BOM清单相应要有工程课通知变更；同时要通知给客户，客户有要求
必须经过承认的，要待客户承认后才能使用。
6.3.8 若为客户提出的工程变更涉及到费用的产生时，由工程课负责提出工程变更所需费用，
经业务课与客户沟通处理。
6.3.9 审查分析可行后，须经工程课主管或总经理核准后才能进行工程变更通知。
6.4 工程变更通知：
6.4.1 工程变更申请经核准后，由项目工程师填写《工程变更通知单》及相关数据。
6.4.2 相关单位接到《工程变更通知单》后需进行相关变更动作准备。
6.4.3 业务收到客户不同意之讯息，则停止设计变更动作或重新提出设计变更。
6.5 工程变更验证：
6.5.1 如果工程变更影响产品结构、功能、尺寸，一定要进行验证. 并依变更的具体内容进行
可靠性验证。
6.5.2 如果是重大工程变更，则由项目工程组织进行小量试产。
6.5.3 当验证及量试不合格时，则重新进行变更或终止变更。
6.5.4 各相关零件单位只有接到工程合格评估报告后方可进行以后的正式生产与交货。
6.6 确认：

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工程变更完成后开始进行相关数据修订，如为客户确认，业务部门须取得客户承认书。
6.7 相关数据标准修订：
修改相关数据如下，相关数据修改完成后必须经部门主管签核后交由文控发行：
A.作业指导书 —— 工程课。
B.成品图面 —— 工程课。
C.QC工程表 —— 品管课。
D.检验规范 —— 品管课。
5.8 供方方面提出的变更：
A.生产场所变更。
B.材料，构成组件变更。
5.8.1 环保材料供方发生变更管理：
变更前，供方须提前至少二周填写《变更管理确认书》，准备相关资料（如：材料宣告
表、有害物质的检测报告、《变更管理确认书》、MSDS、不使用有害物质保证书等），交
资材课采购员初步确认，由采购员向工程课提出《工程变更申请单》，变更经工程课确
认后才可实施。
5.8.2 变更后工厂内部的BOM清单相应要由工程课通知变更；同时要通知给客户，客户有要求
必须经过承认的，要待客户承认后才能使用。
5.8.3 变更实施后，变更的批量标识和相关记录执行依《标识和可追溯性程序》执行。
5.8.4 上述发生的变更除需要满足环保要求外，还需要满足产品性能要求，即由工程课安排试
装、制造课试产、品管课测试验证合格后，方可执行批量采购。
7.0 相关表单
7.1 《工程变更申请单》
7.2 《工程变更通知单》
7.3 《变更管理确认书》

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8.0 流程图
责任部门/人员
流程图
相关记录
业务课、资材课、制造课、品管课、工程课

工程课主管

总经理

客户

工程课

工程课
相关责任部门

工程课
相关责任部门

工程课

工程变更申请

NG
审核

OK
NG
核准

OK
NG
确认

OK 维持原状

发出变更通知

执行工程变更

NG
结果验证

OK

归档结案

《工程变更申请单》

《工程变更申请单》

《工程变更申请单》

《工程变更申请单》

《工程变更通知单》

《工程变更通知单》

《工程变更通知单》

《工程变更申请单》
《工程变更通知单》

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