灵捷光电仓库物料收发流程管理办法.doc

、

深圳市灵捷光电有限公司

文件编号
LJ-WI-CG-004
发行日期
2011/10/20
仓库物料收、发流程管理办法
版 次
A0
页 次
6/6

1 目的和适用范围
为使原材料、部品、零件、半成品、成品仓储作业有章可循，确保物料的安全和准确，使仓储管理正常运行，特制定本办法。
本办法适用于所有生产性用之物品、原料、零件、半成品、成品的仓储管理.
其余非生产性物品可参照之。
2 引用文件
《产品防护控制程序》
《领料、退补料管理办法》
《物料报废作业办法》
3 术语和定义
无
4 职责
4.1 副总/经理:负责本办法制定、修改、废止的批准工作。
4。2仓管部：负责本办法的制定与实施。
5 内容
5。1 仓储原则
5.1.1所有物料、半成品、成品必须经质量部判定合格后方可入库，且合格标识必须保留并附于显著位置.
5.1。2仓库必须做仓储区域、储位规划，所有物料、成品均应按区域、储位配置存放，同一种类或同一批量应以集中放置为原则.
5.1.3物料暂放必须放置于暂放区域，并有明显的暂放标识,但必须及时归位，物料的叠放高度一般不宜超过2。6m、低于灯管40cm为原则,推行使用物料架,以方便物料的存取和空间利用。
5。1。4物料以“先进先出"、同批物料一并发放为原则,对于某些特殊物料应标明失效日期,以免过期使用.
5.1.5所有的物料必须有物料卡和帐册.
5.1。6物料进出严格凭订单作业，只要发生异动就必须登记物料卡和电脑录入，并当天登记好帐册，保证料帐一致。
5。1.7仓管人员必须定期对度、量、衡器联系计量人员进行较正，以维护其准确性,以免有溢收、短收发事情发生。
5.1。8仓库场地必须符合仓库的基本要求，并设立温、湿度表进行控制.
5.2仓储安全与人员管制
5.2。1仓库严禁烟火，动用明火，并配置适当的防火、防盗设施，在明显处设立“严禁烟火”的标识。
5.2.2物料必须整齐、规范存放，通道要畅通，并随时维持整洁，强化“7S”工作.
5.2。3未经批准,非仓管人员不得进入库房,上班时间仓管员不得擅离职守,下班后应关闭门窗与电源开关，第二天上班时应检查门窗的状况。有异常立即向保安或副总反映.
5。2。4仓管员如有异动交接时,应由交接人员会同监交人员,将经管存料确实清点并办理交接手续,以明责任。
5。3物料管制
5.3。1严格仓库内部管制,力求料帐100％一致,降低库存成本。
5.3.2对于常用物料由仓管部、PMC部、采购部拟定最低库存及最高库存标准，经核准后实施,以保证安全库存量，后续每半年重新核定一次。
5。3。3ABC库存分类管理
1） ABC库存分类法是按物料的单价、年资金占用量、累计比重、物料获得的难易程度，以及生产需求性是否紧迫来划分。具体分法是：
A类：品种数目不多，但占用大量的资金的库存品，一般占用80％的资金。
B类：品种数目和占用资金都属于中等程度的库存品，一般占用15％的资金。
C类:品种数目很多,但占用资金不多的库存品，一般占用5％的资金。
2）对于A类物资，由于占用资金多,因此特别重视管理，应与PMC部、采购部、确定合理的安全库存，以减少资金占用.
3)ABC盘点容差值是：A类0.1%；B类0.5％；C类1％。容差值是指该时间段内进出库总量允许误差的百分比值。
5。3。4时效管制与呆料处理
1）除特别注明物料外，一般物料、成品以一年为有效期。
2）仓管人员应每个月对过期物料进行统计,并填写〈过期物料统计表>一份交采购部、一份交副总。
3)PMC接到〈过期物料统计表〉后应在三个工作日内对相应物料进行重新检验。
检验合格后重新投入使用。检验不合格者依呆滞物料处理。
4） 滞物料必须隔离存放，呆滞处理由仓库整理会同采购部、PMC、等进行评估后进行处理：
① 代用或加工使用。
② 拆退回收。
③ 报废.
5.3。5报废依“报废作业办法”处理.
5.4物料卡管理
5.4。1物料卡设置
1） 各种物料都必须设置其相应的物料卡，物料卡上详细写明料号、品名、规格、储存位置。物料卡与物料必须是一一对应的关系.
2） 有物料卡必须填写完整、规范。
3） 物料卡必须就近放置物料旁。
5.4。2物料卡记帐、存档
1） 物料进出库区动作一经发生即登记好物料卡，并同时做好电脑帐。
2） 记物料卡时应注明进出库日期、数量、及时结出余数,并在备注栏上注明原始凭证号码。
3） 登记物料卡时不能越行填写，字迹需清楚、端正不得涂改。
4） 及时核对物料卡帐和电脑帐、手工帐的一致性，否则追踪原因及时更正。
5） 物料卡用完后，必须按年份、号码顺序进行存档。物料卡的存档年限为一年。
5。5帐册管理
5。5.1每天下班前就对当天的进、出进行结帐。做好手记帐与电脑帐一致。
5。5。2结帐时应用黑色笔逐栏填写，字迹需清楚，并填好帐册内容。
5.5。3保持帐册整齐、干净、不可乱涂改，并时常核对帐册、物料卡、电脑帐、实物的准确性。
5.5.4帐册每年更换一次，必须标明名称等进行有序存档，存档期限为永久保存。
5.6盘点
5。6。1仓管员应在每次发料、进料时对有异动的部品核对实物与物料卡等资料的准确性。
5。6。2物料没有进、出二个月者应进行清理核对数量的准确性。
5。6。3每个月应对帐册进行进、出、存进行结帐,并对实物进行核对，以确保库存的准确性.
5。6。4每月盘点时应填写<月进出报表〉上报采购部、财务部.
5。6.4每年年底进行全面的大盘点，盘点时应填写<盘点单〉、<盘点表〉，财务部门负责查核.
5。6。5盘盈、盘亏时应在〈月进出报表〉上体现出来，经权责主管核准后，凭单同时异动物料卡、帐册、电脑帐。
5.6.6盘盈、盘亏在盘点容差范围内,由仓管主管核准，在容差范围外由总(副）经理批准,并对相关人员进行处分。
5。7领发管制
仓库之领、发、退料作业依《领料、退补料管理办法》处理。
5.8物料验收
物料验收按《产品监视和测量控制程序》外理。
5。9成品出库
5.9.1成品出库时由需要单位开出<出仓单>经权责主管审批后给仓库准备成品。
5。9.2<出仓单〉必须填写客户名称、型号、规格、数量等资料。
5.9.3仓管员把货准备好之后通知司机，PMC相关人员到场清点货物，并进行装车,当场要求送货人员签收。
5。10仓库信息管理
5。10.1系统管理
1） 仓管人员必须维护好硬、软件环境，保证系统的正常运行。
2） 物料基本资料由货仓部维护。
3） 新的、变更的或缺少的资料由采购PMC及时维护。
4） 基本资料库由仓库主管每十五天检测一次，保证基本资料库的完整性和一致性，
5） 系统所用的硬软件由公司统一维护,维护系统时仓管人员必须无条件配合。
6） 仓储人员应对自已所使用的口令保密，出现其他人使用自已的密码进行操作所造成的后果由当事人负责.
7） 终端人员须按正确、规范的运作操作，用完后必须及时退出.
8） 所有单据应按相关流程、时间进行操作。
9） 物料进、出库存必须每周，每月打印一份保存一年.
5.10。2表单运作规范
1)〈采购入库单〉
a)厂家交货时由仓管员点收后签字，在半小时内到终端处打印〈采购入库单〉一式四联，第一联当天送采购部、其余三联在半小时内送IQC检验用。紧急物料必须立即送检,并注明“急".
b）IQC接到〈采购入库单>后一般物料在一个工作日内完成检验。如果是紧急物料按《紧急物料作业指导》。
c)经IQC检验合格后的产品<采购入库单>由IQC保存一联，其余交仓库由仓管员在三天内交采购部或、财务部各一联，一联仓库记帐并保存。
2)〈批领料单>
a）<批领料单〉由PMC根据生产计划在生产前二天打印分发制造部。
b）制造部凭<批领料单〉到仓库支取物料.
c）每次物料领完后应立即到录入帐单数据进电脑，由仓管员或主管负责。录入人员应认真录入，不可因录入错误造成库存混乱.
3)〈领料单〉
a)〈领料单〉由领料部门物料员开立后经生产主管会签后凭单向仓库支取物料。
b)〈领料单〉上材料的数量原则上一次性领完。领完后由仓管员或主管在1小时内负责录入.
c）〈领料单〉必须按要求清楚填写，不得随意涂改，否则无效。
4)〈退料单〉
a） 良品<退料单>
a1）制造部批收尾后所剩物料应开立良品<退料单>
a2）良品〈退料单〉经品质部IQC检验合格后在良品〈退料单〉上签字后呈权责主管会签后方可进行退料.
a3）仓管员应对所退良品进行品质和数量、包装上进行再次确认,如果数量、包装不符者不予以退料，如品质有疑问可通过IQC解释。
a4） 良品〈退料单〉经仓管员签收后应在1小时内将数量录入电脑。
a5)良品〈退料单>上必须有编号,编号从“O"开绐按顺序编，并于当天由仓管员将单据送物控、财务各一联，仓库保存一联.
b）不良品<退料单〉
b1）生产部每天15:00-16：00对所发生的不良品进行退料，退料时应填写不良品〈退料单>,退料单上应注明不良原因，原资材不良品与生产性不良品数量应分开填写。
b2)不良品〈退料单〉经IQC检验确认，经权责主管签字后方可进行。
b3)经签核后的〈退料单>连同不良品一起退回仓库,仓管员应对数量、品质等进行确认，如果数量不符者不予以退料，如质量有疑问能过IQC解释后退料。
b4)不良品<退料单〉编号以“N”开绐按顺序编。
b5）不良品〈退料单〉由仓管员当天送物控、财务各一联。
5）〈退货单〉
a)对于IQC检验不合格或生产中发现的原资材不良品，由仓管员按实际数量、分不同厂商填写〈退货单〉。
b）〈退货单〉经品质部主管核准后生效.
c） PMC接到〈退货单〉后应及时联系厂商在三天内把材料取回，否则不予以保管,如属生产线急用物料应立即通知厂商补货。
6)注意事项
a)各种单据都应按要求进行编号，部门主管签核后方可生效。不符合规定者不给予收料、发料。
b)所有单据不能私自涂改或作废。单据需作废时要经相关主管同意,
c)完成出、入库作业时应及时送电脑录入。
6.0记录表格
1：〈物料卡〉 2:〈帐本〉 3:〈采购入库单〉
4：<领料单〉 5：<退料单〉 6：〈过期物料统计表〉
7：<月进出报表> 8：《周 报》 9:《盘点表》
仓库流程图
退至供应商
（退货单）
不 合 格
符合

实物核对
不符合
反馈至
送检单

采购部处理

退至供应商
送货单

入库退料
品检IQC检验

合格

同步记录电脑帐单，确保物、表、单一致
入库单

入库
入库物料登记表

标识
做好手帐与电脑帐一致
材料管制卡

收、存记录卡

分区存储
仓 库 储 存 一 览 表

仓 库 环 境 日 点 检 卡

遵循先进先出原则
仓 库 盘 点 表

生产领料单（按PMC计划备齐料）
仓库物料发放

生产物料退换单
退换料
废料
生产物料报废单

供应商原因
生产制造原因
借用物料登记卡
借用料

质量问题
工艺变 更
生产剩 余

退货处理
退货处理
报废处理

入库存放
借用物料登记卡

退货单
退货单

制作： 审核: 批准：