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基层安全管理标准化流程
基本要求
银山型钢有限公司炼铁厂
二○一三年
《安全生产法》规定企业法人应履行安全生产的主体责任，具体到企业内部,最基本的安全责任主体就是班组，班组作为安全生产的最基层单位,提升班组的自主安全管理水平,筑牢安全生产第一道防线，有效减少和杜绝“三违”现象,防止各类事故发生,具有重要的现实意义.结合目前正在推进实施的“四个标准化”要求，进一步提炼我厂有关安全管理的理念和精髓，使我们的安全基础管理更加规范，落实执行更加有效，特制定出我厂基层安全管理标准化流程和相关要求，其中涉及到了我厂的基本管理制度和安全关键点的过程控制要求，望各车间严格执行,夯实我厂“双基”管理工作。
目
一、班组安全标准化流程
（一)班组安全组织标准
（二）班组班前会标准
（三)班组安全作业标准
(四）班组安全检查标准
（五）班组安全互保、联保标准
(六)班组安全教育标准
（七）班组安全制度管理标准
（八）班组安全活动日标准
二、车间安全标准化工作流程
三、厂安全标准化工作流程
四、安全管理专业术语
一、班组安全标准化流程
(一)班组安全组织标准
1.班组长是班组安全工作的第一责任人，对本班组的安全工作负全面责任.
2。班组必须设一名兼职安全员，主要是协助班组长全面开展班组的安全管理工作。安全员不在岗时,班组长必须明确临时兼职安全员.班组长不在岗时，安全员负责安排班组有关人员处理与安全有关的工作。
3。 班组分散作业时，每项工作的负责人即为安全负责人.
（二）班组班前会标准
1。“工前五分钟”活动应以班组为单位进行,班组长负责组织，活动前所有参加活动人员要签到，不允许代签。
2.班组长要检查员工状态（有无疲劳上岗、酒后上岗、带病上岗、情绪是否异常）;检查员工护品穿戴是否齐全，看是否符合上岗条件；检查各类工器具是否良好，确保可靠有效。
3。班组班前会必须结合当日的具体生产(检修）任务特点及工作环境,按照“五同时"的要求详细布置当班的安全工作.对作业过程中的人、物、环境的不安全因素要交待清楚.交待安全注意事项要简洁、实用,要有针对性，操作性要强。会上可要求员工提出自己的意见和建议。
4。个人安全承诺书和集体安全宣誓。职工要首先树立“安全自保”的意识，承诺“我的安全，我负责"。
5。班前会安全活动情况要及时、详细地记录在班前会记录本。（严格落实，避免流于形式,事后补写等情况)
（三）班组安全作业标准
1.班组所用的设备、工具、车辆及工作现场等必须做到无安全隐患,安全防护装置、设施齐全可靠,严禁设备带病作业。
2。班组内每项操作，每个职工都必须认真执行岗位作业标准和各项安全规章制度，无冒险蛮干，无“三违”现象。
3。特种作业人员必须持证上岗，无证人员不得从事特种作业.
4。班组要严格执行事故“四不放过”、“安全确认制”、隐患整改“三定四不推"以及交接班等各项制度.
5。新上岗职工(含新转岗人员)必须明确专人监护，负责其安全工作,在监护期间不得独立操作，安全监护期不少于1个月.
6.每个班组必须在危险源点设置醒目的警示标志,每个职工对本岗位的危险源点及控制措施和应急预案达到熟知会用.
7。我厂班组每项作业要填写《生产岗位作业票》，严格执行操作标准化流程,另外,还要遵守安全生产过程的几项具体要求：
（四)班组安全检查标
1。班组长要组织班组职工进行班前、班中和交班检查.严格执行《安全检查和安全隐患治理管理规定》,认真填写《岗位安全检查表》。
岗位安全检查表
班组： 时间：
项目
检查内容
符合√
不符合×
不符合描述
整改情况
班前
班组长组织当班全员召开班前安全会，按照规定在会议记录上签名

员工是否按照规定正确劳保着装

工器具是否齐全、完好并按规定放置

安全设施、装置是否完好，并检验合格.

现场安全通道、安全警示标识、疏散方向标识等完好

了解本岗位危险源及控制措施、现场环境及上班遗留问题

班中
做好值班日志、运行日志、维保记录，保证记录详尽，使记录具有可追溯性

按巡检制度对作业环境、设备运行、安全装置完好情况进行全面检查,发现隐患,及时上报处理

遵守安全操作规程,严格按操作标准卡作业，杜绝“三违”

巡检、检修作业时是否按要求开具作业票，认真落实确认制，现场监护

班后
及时恢复安全防护装置，做到“工完、料净、场地清"，规范工具摆放

完善各类安全检查记录

当班未及时整改的隐患,及时告知下班人员，避免引发伤害事故

对当班工作进行总结，举一反三,做到持续改进

检查人：
2.班前检查可结合交班检查进行,对机器设备、安全设施、安全装置、工器具、危险源点、现场环境、人员精神状态、劳保穿戴等进行检查和交接，有问题要交接清楚并记录好.
3。班中要对设备动态、危险源点、人员状况等进行检查,重点是安全装置完好情况及设备是否有不正常现象。
4。班组所辖区域应根据具体情况，本着事事有人管，人人有事管和便于工作的原则,划分责任到每个人，充分发挥集体的力量.
5。各岗位在班前要对所管区域、所用设备、使用工具等进行检查确认。
6。长期闲置备用的设备,使用前应全面检查，经检查确认合格后方可使用。
7。班组长或安全员要认真检查各岗位执行安全规章制度，检查各岗位查出的问题的整改及上报、记录情况，以及不能及时整改是否采取有效的临时安全防护措施.
8. 检查中发现设备隐患需要处理，按照日常维修、临时抢修作业安全流程:
维修接到检修抢修通知
迅速做出反映并开具工作票带全工具、警示牌赶赴现场

作业前必须进行充分作业风险辩识（检修安全确认表），确认安全后方可作业。
认真总结分析评价
持续改进
严格规程操作，作业过程加强个体防护，加强互保联保，做到四不伤害；生产岗位加强管理、监护，杜绝违章作业。

作业完毕后，清点人数及工器具，解除连锁装置，人员暂离，通知生产岗位负责人；双方确认后摘牌、送电、点动试车 。试车正常后，人员撤离，恢复生产。
与生产岗位联系，生产岗位当班负责人负责停机停电挂牌，双方进行安全确认后生产工在工作票上签字。

（五)班组安全互保、联保标准
1。班组必须实行安全互保（联保）制，即每两人(或三人）之间结成互保(联保)对子,班组人员变动时要及时调整，互保（联保)对子要在作业票中体现。
2.结成互保(联保）对子应遵循以下原则：
（1)能力互补（如师傅与徒弟、技术水平高的人与技术水平低的人、老工人与新工人等)。
（2）性格互补（如粗心人与细心人、胆大人与胆小人、鲁莽人与谨慎人等搭配)。
（3）与岗位作业内容密切联系。
3。工作前，班组长应根据出勤情况和人员变动情况明确当天的互保对象，不得遗漏。
4.在每一项工作中,工作人员形成事实上的互保（联保），应认真履行互保、联保职责。
5.工作中互保(联保）对子之间要对对方人员的安全负责，做到四个互相:
（1)互相提醒：发现对方有不安全行为与不安全因素,可能发生意外情况时，要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答.
（2)互相照顾：工作中要根据工作任务、操作对象合理分工，互相关心，互创条件.
(3)互相监督：工作中要互相监督、互相检查,严格执行劳动保护穿戴标准，严格执行安全规程和安全规章制度，共同做到遵章守纪。
(4）互相保证:保证对方安全生产作业，不发生各类大小事故。
6。班组各互保对象之间,班组与班组之间,在作业过程中要实行联保。联保的主要内容有:
（1）在工作中发现互保对象以外的人员有不安全行为与不安全因素，可能发生意外情况时,要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答。
（2）在工作中对互保对象以外的人员要互相照顾、互相关心、互创条件.
（3）在工作中与互保对象以外的人员要互相监督，共同严格执行劳动保护用品穿戴标准,严格执行安全操作规程和有关制度。
7。对互保、联保对子实行同奖同罚.
（六）班组安全教育标准
1。班组安全教育内容
（1）本班组的概况和工作范围，本岗位、工种或其他对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施.
（2)本班组和岗位的作业环境、危险区域、设备状况，消防设备等。
(3）职工的安全生产责任制，本岗位、工种的作业标准,危险预知，习惯性违章及有关的安全生产规章制度.
（4)个人防护用品的正确使用和保管;所操作的机器设备、工具、器具、安全装置、防护设施的性能、特点、作用、和安全使用、维护方法。
（5）预防事故的措施及发生事故后应采取的紧急措施，急救知识、报告制度和事故教训举例等.
(6）岗位间的工作衔接配合安全注意事项。
（7）实际安全操作示范,以老带新，当面认师，分清师徒职责.
（8）公司及本单位安全生产动态.
2.教育要求，执行厂《安全教育培训管理规定》
（1)新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，班组必须组织职工进行有针对性的安全教育和考试.
（2） 转岗及脱离岗位一年以上重新上岗者,应重新接受车间(工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作.
(3)对工伤休假复工人员,已（未)遂事故责任者、违章违纪人员必须进行安全教育，经考试合格后方可重新上岗。
（4)班组长安全培训教育由安全生产科及劳动人事科共同组织实施，经培训教育考核合格后方能上岗。教育时间不少于24学时。
（5)对受安全教育后考试合格后的人员,班组长或安全员必须检查教育效果,一周以后要重新复查。
（七）班组安全制度管理标准
1。凡上级颁发的与本班组有关的各项安全规章制度及各类操作证、票、表、安全学习材料等，在班组内必须齐全,并妥善保管,经常组织学习，认真贯彻执行.
2.班组各岗位职工应熟知安全生产责任制、岗位作业标准、危险源辨识及预控清单、习惯性违章以及其他各项安全规章制度。
3。结合当天工作实际，应学习、抽考相关安全规章制度的有关条款和其他相关规程.
4.班组应每月组织岗位安全操作的技能训练,举行反事故演习,掌握处理各种故障的能力，提高自我保护能力.
5.班组要根据生产设备环境等因素的变化，事故教训等情况及时检查现有规章制度是否健全，要根据实际情况及时提出补充修订意见，逐级上报批准后执行.
班组安全管理基础资料清单
类 别
内 容
制 度
班组安全管理制度
规 程
岗位操作规程、安全规程、操作标准化作业卡
基础资料
安全生产责任书、互保联保协书、四不伤害防护卡、危险源策划信息表
记 录
工前五分钟记录、安全学习台帐、岗位安全点检表、安全隐患台帐、应急演练记录、皮带拉绳校校记录、岗位安全确认表、特种设备专业点检记录、岗位生产作业票
（八）班组安全活动日标准
1。班组每周必须固定一天为安全活动日,开展安全活动.
2.班组开展安全活动前,班组长要提前通知车间安全负责人员参加活动.
3。每次安全活动要做到：
(1）内容丰富：总结上周安全工作，并对班组各岗位进行安全点评,研究布置下周安全工作；学习作业标准,学习规章制度、开展危险预知活动、检查隐患、分析学习事故案例，学习安全周报、总结安全工作和经验，开展安全教育和考试内容.
(2）人员齐全：参加活动人员必须发言，缺席人员要由段长或班组长及时补课，对无故不参加活动的人员要严格考核.
（3）时间充足:每次活动时间不少于30分钟。
（4）记录详实：应记录活动时间、参加人员（缺席人员)、主持人、活动主题内容、个人发言等.
二、车间安全标准化工作流程
（一)严格落实安全责任制。车间主任对本单位安全生产全面负责，书记、副主任对分管业务的安全工作负责。
(二）保证国家安全生产法规和企业规章制度在本车间贯彻执行,把安全生产工作列入议事日程，做到“五同时”。
（三)组织制订并实施车间安全生产管理规定,安全技术操作规程和安全技术措施计划。（车间应该保存的有关文档见附件2)
（四）组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间安全教育和班组安全教育。
1、对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；
2、每月开展岗位技术练兵，并进行安全技术考核；
3、组织并参加每周一次的班组安全活动日；
4、每月一次的安全专题会,及时协调解决安全生产问题，会议纪要中应有工作要求并保存。
（五)每周组织安全生产检查，落实隐患整改,保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，按照“三定四不推”的原则进行整改，对暂时不能整改的隐患是否采取监控措施。
（六）及时报告本车间发生的事故，注意保护现场，对伤害事故和人员险肇事故是否严格按照“四不放过”原则进行事故分析处理.
（七）建立车间安全管理网，配备合格的安全技术人员，充分发挥车间和班组安全人员的作用。
1、设立安全生产组，根据本车间的生产特点、危险因素的分布、变化状况和安全生产基础工作情况，制定《车间安检表》（例如：高炉车间煤气、特种设备、皮带、炉基等生产关键点进行每日专项检查)。
2、车间主任或分管主任、安全员每天要审查《车间安检表》，并及时对安检信息做出合理分析和安排.
3、车间主任定期组织车间安全生产活动,参加事件、事故的分析与处理,提出整改意见和改进措施。
4、安全员每天对班组安全生产工作进行检查、指导、监督和考核。
车间安全管理基础资料清单
类 别
内 容
制 度
安全管理规章制度（32项）
基础资料
安全生产责任书、互保联保协书、四不伤害防护卡、车间危险源策划信息表、安全管理网络
记 录
三级安全教育卡片、安全会议纪要、安全检查记录、安全隐患台帐、安全教育台帐、特种设备台帐、特种作业人员台帐、安全事故台帐、考核和奖励台帐、应急预案及演练、员工职业健康档案、劳保用品管理台帐、标准化相关资料、车间安检表
三、厂安全标准化工作流程
（一)严格落实安全生产责任制，建立安全管理网络。
（二）每天检查督导车间班组安全制度建设及落实情况，并提出改善性建议和考核措施。
(三）每月对车间进行安全素养评价，并形成考核意见,落实厂经济责任制有关规定。
(四）落实厂领导带班制度，每月对厂控重点安全隐患实施督查。（煤气、高温熔融金属、皮带机、特种设备).
（五)每月组织安全生产例会，对安全运行绩效评价并对车间提出问题进行协调解决.
(六）做好特种设备、职业卫生、劳动防护、呼吸气瓶等专业日常管理工作。
(七）做好制度的修订完善,保持有效性.
四、安全管理专业术语
（一）安全生产五同时：
在计划、布置、检查、总结、评比工作时同时计划、布置、检查、总结、评比相应的安全工作。
(二）安全活动三落实：
生产班组的每周安全活动要做到时间、人员、内容三落实。
(三）事故预防“四不伤害”：
不伤害自己；不伤害他人；不被他人伤害;保护监督他人不受到伤害。
（四）事故处理“五不放过”：
事故原因没有查清楚不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；没有防范措施不放过;防范措施没有落实不放过。
(五）型钢炼铁厂安全管理“五大理念"：
切实把广大干部职工的思想统一到“保证个人和他人的生命安全，遵章守纪是第一要则”上来；统一到“违章作业者就是自杀者、违章指挥者就是杀人者，违反纪律者就是人身伤害的预谋着"的理念上来；统一到“伤害隐患处处、工作作业时时防”如履薄冰、主动预防的意识上来；统一到“发现隐患、斩杀隐患"责无旁贷的主人翁责任意识上来；统一到“我的安全我负责、不安全不作业"的自我防范、主动提升技能行动上来.
（六)班组生产组织“五不准”：
1、危险作业未经审批,不准作业。
2、设备安全防护装置不全、不灵，不准使用。
3、新工人未经三级安全教育,不准上岗。
4、特种作业人员未经安全培训、取证,不准独立操作.
5、未经过拟岗位危险源辨识、评价,制定预防措施，不准调整到拟岗位进行作业。
(七）上岗“五不准"：
1、不准睡岗、串岗、脱岗、乱顶岗;
2、不准班前或班中饮酒;
3、不准班中会客；
4、不准班中干私活和带小孩上班；
5、不准违章指挥、违章作业、违反劳动纪律.
（八)在岗人员“十必须”：
1、必须树立“我的安全我负责"的思想；
2、必须穿戴好劳动保护用品;
3、必须严格按照规程和标准操作；
4、必须服从统一指挥；
5、在岗位时必须勤了望、勤联系;
6、工具必须对号入座，放在指定位置；
7、必须坚守岗位；
8、必须保持岗位文明卫生；
9、发现隐患必须及时报告;
10、必须严格执行交接班制度,并办好交接手续.
（九)起重机“十不吊":
1、指挥信号不明和多人指挥不吊。
2、超负荷不吊。
3、工件捆扎不牢不吊。
4、吊物上有人不吊.
5、安全装置失灵不吊。
6、物件埋在地下不吊.
7、歪拉斜吊不吊。
8、物件锐角不垫软物不吊.
9、物件下有人不吊。
10、照明不足视线不清不吊.
（十)型钢炼铁厂密闭受限空间作业“8必须"
这里提到密闭受限空间是指型钢炼铁厂高炉炉顶料罐、受料斗、各皮带漏斗、槽下称量斗、煤粉仓、磨煤机、矿槽、烧结机小矿槽、混合机滚筒、强力混合机、球团回转窑、煤气管道、电除尘器EC、除尘管道、除尘灰仓、蒸发式冷却器、液压站内油箱、压力密闭容器、其他较为封闭的设备设施内部空间，厂区地井、地下管沟、综合（水、电）管沟、污水（油)池相对密封空气不流通的空间）:
(1）必须申请,并得到批准；
（2）必须进行安全隔绝；
（3）必须进行置换、通风；
（4）必须按规定时间要求进行安全条件确认（煤气、氮气含氧量等易燃、易爆、易中毒气氛）；
（5）必须配戴规定的防护用具;
(6)必须在受限空间外有人监护；
（7）监护人员必须坚守岗位；
(8）必须有应急救援设施,防护措施到位。
（十一）机动车辆9大禁令：
1、严禁酒后驾车；
2、严禁无证开车或无指令开车；
3、严禁超速行驶；
4、严禁空档滑行；
5、严禁车辆带病行驶或作业；
6、严禁人货混载行车;
7、严禁超标（超高、超长、超重）装载行车;
8、严禁不按规定路线、时间行驶;
9、严禁精力不集中开车.
（十二)型钢炼铁厂确认制“三要素”：
1、设备由静到动要确认好;
2、由停电到送电要确认好;
3、煤气动火和煤气作业进入前要把条件确认好.
（十三）型钢炼铁厂检修作业“三不干”：
一是确认制三要素不落实,维修人员不干；
二是四不伤害预防措施不落实不能干；
三是现场没有监护人员不能干。
(十四）型钢炼铁厂危险模式“十字要诀”：
绞伤、电伤、坠落、中毒、爆炸
绞伤：是指人被卷入设备旋转部位造成的伤害。根据型钢炼铁厂各区域设备的特点及绞伤事故对人体伤害的方式,可以把绞伤设备大体分为如下三种类型：
1旋转设备：如电机、联轴器、风机、水泵、车床、砂轮机、叶轮排灰机、螺旋输送机、碾泥机、粒化轮、脱水器、开式减速机、螺旋泵、压注机、搅拌机等。
2卷扬设备:如卷扬机、行车、电动葫芦等.
3运转设备：如皮带运输机、开口机、刮板运输机、三角带等。
电(击）伤:电击是电流通过人体内部,破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害。由于人体触及带电的导线、漏电设备的外壳或其他带电体，以及由于雷击或电容放电，都可能导致电击。电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的局部伤害，包括电弧烧伤、烫伤、电烙印、皮肤金属化、电气机械性伤害、电光眼等不同形式的伤害。
坠落:是指人或物品从高处掉下。高处作业，是指人在距基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。在高处作业过程中人因坠落而造成的伤害事故，称之为高处坠落伤害事故.
(煤气）中毒：一氧化碳经呼吸道吸入后，通过肺泡进入血液循环,立即与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白失去携带氧气的能力。
爆炸：物质从一种状态通过物理的或化学的变化突然变成另一种状态，并放出巨大的能量而做机械功的过程.爆炸点周围介质有急剧的压力突变.炼铁、烧结生产、检修过程中主要易燃易爆因素主要有:煤气（净、荒、焦）、渣铁、氧气、煤粉、油品等。
（十五)型钢炼铁厂“122310"现场安全管控模式:
1即进入现场前对员工进行风险教育，明确危险源和预控措施,加大事前管控。
2即开工前“双重”确认：
（1）生产方检查确认维修人员的上岗条件、工器具安全条件和安全手续（作业票、风险控制措施)、作业空间、环境因素等确认;对水、风、电、气是否具备安全条件确认,同时维修方进行再次确认防止遗漏。如:运行设备作业前生产岗位必须停机、停电,挂牌，并将事故开关断开或油路球阀锁住，同时要检查作业空间风险进行确认等。
(2）维修方要再确认、挂牌,进行双重确认、挂牌,实行“双保险"防止误操作.
2即“双重”监护，生产岗位、维修人员加强作业过程动态危险源控制，及时制止、纠正违章.
3即“三级”管控，生产单位、维修单位、项目专业科室加强施工过程管控.
1即加强督察，包括车间、安全生产科督察,重点督察前“1223"自主责任落实情况。
0即通过严格落实“12231”责任，实现“零”伤害目标.
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