设备生产及销售类公司创立计划书通用模板.doc

XX环保设备公司 设立计划书负 责 人: *主要成员： * * 电子邮件：联系方式：2016年1月制目 录第一部分 执行摘要3第二部分 公司架构及分工4第三部分 财务计划10第四部分 市场分析与营销计划11第五部分 管理制度15第一部分 执行摘要1. 背景：XXX集团公司于 年注册成立，目前总部设在 ，是一家以 为主要产品，同时具有 设计制造及安装运营能力的规模以上企业。2. 基本情况：XXX集团公司拟于2015年6月，由总公司支持并投资5，与XXX合作（占股95%），在北京成立独立的经营法人（以下简称北京销售公司），专门负责 等地区的销售工作。3. 合作模式：由XXX集团公司投资并占有 5 股份,XX占有 95% 股份。4. 人员配备:共 人l 总经理: l 高级销售经理： l 销售经理: l 销售内勤 l 工程技术部： l 行政人事管理: l 财务出纳: 5. 岗位情况：略由XX担任总经理，全面负责北京销售公司的销售及管理工作.由XX担任副总经理，负责北京销售公司的财务、行政、销售内勤工作.由XX担任高级销售经理，负责京、津、河北地区销售工作。由XX担任高级销售经理,负责东三省、山东、河南地区销售工作。6. 公司目标:略第二部分 公司架构及分工1. 公司架构 略2. 部门职位描述公司实行总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理工作以及销售业务工作。设副总经理进行分管财务、行政、工程技术、销售内勤工作。 公司以每年年初与集团总公司协商达成的当年度销售任务为目标，由销售人员在所负责区域进行市场开发及产品销售工作.公司运营资金来源为总公司按年度进行拨款,完成销售任务后,总公司按照约定比例,给付业务费用及提成款.公司下设部门:销售部、工程技术部、行政人事部、财务部。3. 主要人员法人代表及总经理工作职责：高级销售经理4. 主要岗位人员工作职责4。1销售部 高级销售经理4.2 工程技术部 工程师4。3财务部 财务经理第三部分 财务计划1. 一次性固定资金投入预算（万元)2. 年流动资金投入预算(万元）第四部分 市场分析及营销计划第五部分 公司管理制度一、 公司销售管理及奖惩制度1. 考核基本情况1) 考核目的 为了有效评价设备直销类项目及经营类项目销售人员的工作业绩，及时改进和提升工作品质,激励成绩突出的员工，鞭策落后员工，全面提高办事处经营管理水平和经济效益，特制定本方案.2) 考核形式 以业绩考核为主要目标，采用结果导向型考核方式,结合德、能、勤等其他方面考核方式.3) 考核周期采取季度考核办法，由高级销售经理统一对销售人员实施考核.每季度考核结果由总经理给与最终审核，并据此作为销售人员升迁、奖惩、调离等处理行为的依据。2. 业绩考核操作办法及标准1) 业绩考核原则销售人员发放基本工资,其余收入由其个人销售业绩决定;销售业绩以自然年作为考核年度区间，每自然年年末清零；高级销售经理的考核与部门销售业绩挂钩，具体内容另行规定；个人销售提成的获取，与项目回款额到账情况直接挂钩；对项目有贡献但不承担项目提成的酌情考虑；提成额度内包含销售人员除工资外的所有销售费用。2) 提成额度：设备直销类:项目签约总金额为基数的 ；项目投资经营类：项目签约总金额基数的 ；年度销售任务超额完成一倍以上的销售人员，超过部分的提成比例升至 ；奖金的发放范围及额度由公司根据销售负责人及销售人员的具体表现确定。3. 销售人员的奖惩及辞退1) 奖励：连续2年销售业绩完成年初制定目标的,给与下一年度工资标准提升 ；的奖励，该奖励在第二年对前两年的销售业绩完成评定后，在第三年进行调整.从第三年开始的2年作为新一期考察期，考察期满符合工资提升标准的，继续提升，不符合的，按评定前工资标准作为下一年工资标准；销售业绩达到年初制定目标 ；的，给与下一年度工资标准提升 ；的奖励,其他条件同上；连续2年销售业绩达到年初制定目标 ；的,给与下一年度工资标准提升 ；的奖励,其他条件同上；连续5年销售业绩达到年初制定目标 ;的,除给予工资提升机物质奖励外，将给与股权激励奖励,具体办法另行规定；在试用期内就有销售业绩的，全部回款后，除应得提成外，一次性给予该项目总签约额 ；的特别奖励。2) 惩罚：连续2年销售业绩未达到年初制定目标80%的,工资标准降低30%,该处理情况随下一年销售业绩完成情况进行调整；连续第3年销售业绩达到年初制定目标80%的，根据其日常具体表现，给予降低工资标准、调整工作岗位、辞退等处理。二、 公司销售人员差旅报销制度制度1、 总则:为了加强公司内部管理,规范公司费用报销流程，合理控制费用支出,特制定本制度. 根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。 本制度适用公司各部门.2、 费用报销制度及流程 1) 报销人应取得真实、合法的原始凭证。2) 经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销(总额不超过报销金额的 ；）。3) 在一个预算期内（一个月），销售人员各项费用的累积支出不得超出预算,超出预算部分不予报销.4) 为了提高费用报销工作效率，应在每月10号后由销售内勤统一将费用报销单递交到财务部,15号之前财务部完成审核并付款。5) 超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销。3、 费用报销标准：采用包干制(除车辆、交通、宴请、礼品外）：1) 短途交通费 元/天;2) 除北京外的所有地区： 元/天；3) 确需住星级宾馆的,必须经高级销售经理邮件或短信提前确认；4) 宴请、礼品支出前，必须经高级销售经理邮件或短信确认；4、 费用报销单填写及票据粘贴要求u 报销单据填写应符合会计制度要求，不得涂改； u 业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好)； u 各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； u 若报销票据面积大小相同或相似(如车票等），需有层次序列张贴； u 报销单据金额、类型相同的(如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列； u 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; u 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； u 报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致,并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。u 有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单； u 出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有部门主管签字确认。u 出差人员报销差旅费时,需附出差清单(注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额),同时注明有无住宿费,贴上住宿票费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销,发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）.三、 公司业务招待费用管理制度1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。2、各部门因公招待必须事先申请高级销售经理审核,总经理批准.如有特殊原因，必须事先电话请示批准，不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中（总经理除外）,以最高级别的人员为报销申请人,不得指定下级人员提出申请并自已审批报销.3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。4、其它非公招待客人一律个人承担 。四、 办公用费用管理1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责，经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任.2、办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式,按规定报部门领导审批后,由行政部统一安排广告公司印制.4、各部门所需办公用品，在每月5号前编写“办公用品计划书，经部门和公司领导审批后交由行政统一采购；5、 各部门所需购置的办公用品，统一到行政部领用，并办理领用登记，同时记入部门费用；6、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。7、个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管,不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿.8、公司办公费用报销必须严格按公司费用审批程序执行，对各部门每月超出预算的所有办公费用将不予审批；五、 公司财务管理制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有:1。负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回货款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税.2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。3。负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算，控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付各项设备、材料款项，完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据.5.配合公司内部审计.根据上述工作范围和职责,为加强财务管理，特制定本制度。第一章 资金审批制度1.总则所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准.2、行政费用支出管理制度公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准.3.公司差旅费开支制度(见上文）实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。4.办公费用、会议费用及其他费用管理制度公司办公用具由办公室统一采购、管理；办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;办公室财产台账为财务部附设账册;办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排;有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。5。行政费用报销制度公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付;应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施;凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。第二章 工程成本管理制度1。公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。2。公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。3。工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作.参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。5.工程中间结算程序。施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批.6.工程决算程序.施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签；财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。第三章 财产管理制度1.公司财产的范围公司财产包括固定资产和低值易耗品；凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账,登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。3.财产的购置与调拨办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购;财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续.财产归口管理部门凭验收单登记台账；各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案.4。财产的清查、盘点公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理,决定处理意见。六、 公司人事管理制度第一章 总则第一条:为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第二条:适用范围。 一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外,都应依据本制度办理。 二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。 三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定,或参照本规定办理。四、关于试用、实习人员,新进员工的管理参照本规定办理或修订之。第二章 录用第三条：本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。第四条:本公司员工的甄选,以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用.第五条：新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续.原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。第六条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件: 一、毕业证书、学位证书原件及复印件。 二、技术职务任职资格证书原件及复印件。 三、身份证原件及复印件。 四、一寸半身免冠照片二张。 五、服务承诺书。 六、其它必要的证件。第七条：凡有下列情形者，不得录用。 一、剥夺政治权利尚未恢复者. 二、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。 三、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。 四、贪污、拖欠公款，有记录在案者。 五、患有精神病或传染病者。 六、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者. 七、体格检查不合格者.经总经理特许者不在此列。 八、其它经本公司认定不适合者。第八条：员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作,视情况与本公司签订“定期工作协议书”,双方共同遵守。第九条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者,可随时停止试用，予以辞退.第十条:员工录用分派工作后，应立即赴所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。第三章 工作守则第十一条：员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。第十二条:员工应遵守下列事项： 一、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。 二、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。 三、全体员工必须不断提高自己的工作技能,强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务. 四、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。 五、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。 六、员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生. 七、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。 八、员工应团结协作,同舟共济,不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为. 九、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。 十、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。 十一、各级主管应加强自身修养，领导所属员工,同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感。 十二、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。第十三条：公司实行每日八小时工作制公司总部：上午：8：00-12:00下午:2：00-6：00以后如有调整，以新公布的工作时间为准.第十四条：所有员工应亲自打卡计时，不委托或代人打卡,否则双方均按旷工一日处理。第十五条：实行弹性工作制的,采取由各部门主管记录工作人员的工作时间（含加班时间），本人确认，部门备案的考勤方法。第十六条：员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理： 一、迟到、早退。 1、员工均需按时上、下班，工作时间开始后十五分钟内到班者为迟到. 2、工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。 3、员工当月内迟到、早退合计每三次以旷职(工)半日论。 4、超过十五分钟后，才打卡者以旷职（工)半日论,因公外出或请假经主管在卡上签字或书面说明者除外。 5、无故提前十五分钟以上下班者，以旷职(工)半日论.因公外出或请假者需经主管签字证明. 6、上、下班而忘打卡者，应由部门主管在卡上或有效工作时间考核表上签字。 二、旷职（工） 1、未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷职(工）论处。 2、委托或代人打卡或伪造出勤记录者,一经查明属实，双方均以旷职（工）论处。 3、员工旷职（工），不发薪资及奖金。 4、连续旷职三日或全月累计旷职六日或一年累计旷职达十二日者,予以除名,不发给资遣费。第四章 待遇第十七条:本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。第十八条：员工的基本待遇有工资、奖金和补贴.第十九条：月薪工资在次月15日前发放或存入员工在内部银行的帐户.新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。第五章 休假第二十条：员工在完成本职工作且不与劳动法律法规冲突的情况下享有休息日和带薪假日。第二十一条:一般员工连续工龄满二年时间后，每年可获得探亲假一次，假期为6天,工龄每增加一年假期延长2天，最长15天。员工探亲假期间，原待遇不变。第二十二条：探亲假:未婚员工探亲只能探父母,已婚员工探亲只限探配偶，每年限一次。第二十三条：连续工龄满三年可报销每年一次探望路费，不另给探亲假.第二十四条：春节休假或探亲的员工,不在15天休假以外再增加春节假，在公司工作的职工按国家定假安排休息。需安排加班或值班的按规定发给加班工资或值班补贴，如安排补休，则不计发加班工资和值班补贴。第二十五条:对于放弃休假或探亲假的员工，公司给予其应休假当月全部收入的奖励。第六章 请假第二十六条：员工请假和休假可分为八种，其分类、审批及薪资规定另行规定。第七章 加班第二十七条：加班费的计算：一般员工加班工作时间记为员工的有效工作时间，以半小时为计算单位，加班工资按原基本工资标准的100%计算。在国家法定节假日加班,有效工作时间按实际加班工作时间的两倍计算,加班工资按原基本工资标准的200计算。第二十八条：责任人员平时加班工作时间，经部门经理认有效工作时间,不计发加班工资,在考核月度奖金中加以考虑.第二十九条：员工如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷职（工）论处.第八章 出差第三十条：公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。第三十一条：员工出差在外,应注意人身及财物安全,遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。第三十二条：公司对出差的员工按规定标准给报销费用和交通费用.并给予一定的生活补贴，具体标准见公司的意见办理.第三十三条：出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。第九章 培训第三十四条：为提高公同工的业务、知识技能及发挥其潜在智能,使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行.第三十五条：新员工进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时,合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工进入公司的前三个月内进行,考核不合格者不再继续留用。第三十六条：员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训,直到能满足该岗位的上岗要求.特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。第三十七条：对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励，未能达到者，可适当延长其培训期.第三十八条：公司所有员工的培训情况均应登记在相应的员工培训登记卡上,员工培训登记卡由人事部保存在员工档案内。第三十九条：公司对员工在业余时间（不影响本职工作和任务的完成）内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予全额报销学杂费、部分报销学杂费、承认其教育和培训后的学历等支持。第十章 调职第四十条：公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。第四十一条:各部门主管在调动员工时,应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”。第四十二条：员工接到调动通知书后，限在一月内办完移交手续,前往新职单位报到。第十一章 保密第四十三条：员工所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开，但不得向其它任何或个人公开或透露。第四十四条:员工不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未经上级领导许可，不得对外发表.第四十五条：明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。第四十六条：非经发放部门或文件管理部门允许,员工不得私自复印和拷贝有关文件.第四十七条:树立保密意识,涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。第四十八条：发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报.第十二章 考核第四十九条：员工考核分为： 一、试用考核：员工试用期间(三个月）由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填具“试用人员考核表”经总经理或主管副总裁批准后正式录用。 二、平时考核：由各部门依照通用的考核标准和具体的工作指标考核标准进行，通用的考核标准和考核表由人事部与经理室共同拟制及修订，具体的工作指标考核标准由部门经理负责拟制及修订。部门经理及其以上人员每6个月考核一次，其他人员每三个月考核一次,特殊人员可由主管和副总经理决定其考核的密度。第五十条:部门经理以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门经理及其以上人员的考核结果由总经理室保存，作为确定部门业绩、对公司的评价、薪酬及奖励、调职的依据。第五十一条：考核人员,应严守秘密，不得有营私舞弊或贻误行为。第十三章 奖惩第五十二条：员工的奖励分为以下三种: 一、嘉奖：由员工的直属主管书面提出,部门经理批准，奖给不超过二百元的现金或纪念品 二、表彰：由员工所在部门经理书面提出,总经理批准，奖给不超过一千元的或纪念品，同时由总经理签署表彰证书。 三、特别奖：由员工所在部门的经理书面提出，总经理及相关委员会评议后，总经理批准,并由人事部备案，每年公布一次，员工除奖给一定额度的奖金和发给由公司总经理签署的证书外，还可根据实际情况晋升1-3级工资。第五十三条：每年年终对所有员工有下列情形之一者，给予嘉奖： 一、品性端正，工作努力，按时完成重大或特殊事务者。 二、培训考核，成绩优秀者。 三、热心服务，有具体事实者. 四、有显著的善行佳话，足为公司荣誉者。 五、在艰苦条件下工作，足为楷模者。 六、检举违规或损害公司利益者。 七、发现职责外的危机处理,予以速报或妥善处理防止损害者。第五十四条：有下列情形之一者，予以表彰： 一、对销售或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。 二、遇有灾难,勇于负责，处理得当者。 三、遇有意外或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。 四、维护员工安全,冒险执行任务，确有功绩者。 五、维护公司重大利益，避免重大损失者。 六、有其它重大功绩者。第五十五条：有下列情形之一者,授予特别奖: 一、兢兢业业，不断改进工作,业绩突出者。 二、热情为用户服务，经常得到用户书面表扬，为公司赢得很高信誉，成绩突出者。 三、开发新客户,市场销售成绩显著者. 四、对有其它特殊贡献，足为全公司表率者。第五十六条：员工的惩罚分为五种： 一、罚款：由主管或有关部门负责人书面提出,员工所属部门经理批准后执行。 二、批评:由员工的主管或有关人员书面提出，报部门备案. 三、记过：由员工所属经理书面提出，主管经理审核、批准，报人事部执行，并下达通知,受记过者同时扣发当月奖金。 四、降级：由员工所属部门经理书面提出，主管经理审核批准后报人事部执行。 五、除名：由员工所属部门经理书面提出，主管经理批准后执行。第五十七条：有下列情形之一者,予以罚款或批评： 一、工作时间,擅自在公司推销非本公司产品者。职责所需，经批准者不在此限。 二、上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者。 三、因个人过失致发生错误，情节轻微者。 四、妨害工作或团体秩序,情节轻微者。 五、不服从主管人员合理指导,情节轻微者。 六、不按规定穿着或佩带规定上班者。 七、不能适时完成重大或特殊交办任务者。 八、对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成. 九、在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者. 十、对同事恶意辱骂或诬害、伪证,制造事端者。 十一、工作中酗酒以致影响自己和他人工作者. 十二、公司明文规定其它应处罚款或批评的行为。第五十八条：有下列情形之一者，予以记过: 一、擅离职守，致公司受较大损失者. 二、损毁公司财物，造成较大损失者。 三、怠慢工作擅自变更作业方法,使公司蒙受较大损失者。 四、一个月内受到批评超过三次者。 五、一个月内旷工职（工)累计达二日者。 六、道德行为不合社会规范，影响公司声誉者。 六、其它重大违反规定者.第五十九条：有下列情形之一者，予以降级： 一、未经许可,兼营与本同类业务或在其它兼职者，或在外兼营事务，影响本公司公务者。 二、一年中记过二次者。 三、散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者。第六十条：有下列情形之一者，予以除名： 一、对同事暴力威胁、恐吓,影响团体秩序者。 二、殴打同仁，或相互斗殴者. 三、在公司内赌博者。 四、偷窃公司或同事财物经查属实者。 五、无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者。 六、在公司服务期间，受刑事处分者。 七、一年中已降级二次者. 八、无故旷职三日或全月累计旷职六日或一年旷职累计达十二日者。 九、煽动怠工或罢工者。 十、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。 十一、伪造或盗用公司印章者。 十二、故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。 十三、营私舞弊,挪用公款，收受贿赂者。 十四、利用公司名义在外招摇撞骗,使公司名誉受损害者。 十五、参加非法组织者。 十六、有不良行为,道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。十七、其它违反法令、规则或规定情节严重者。 第十四章 福利第六十一条：试用人员试用期间不享受意外医疗保险，其自理。第六十二条:公司为一般员工办理意外医疗保险，其费用由公司支付.第六十三条：公司可为员工临时安排住房（外地户口或市内交通不便者）,员工按成本支付租金。第六十四条：本公司依据有关劳动法的规定,发给员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定.第十五章 资遣第六十五条：若有下列情形之一，公司可对员工予以资遣： 一、停业或转让时。 二、业务紧缩时。 三、不可抗拒力暂停工作在一个月以上时. 四、业务性质变更，有减少员工的必要，又无适当工作可安置时。 五、员工对所担任的工作确不能胜任,且无法在公司内部调整时。第六十六条:员工资遣的先后顺序： 一、历年平均考绩较低者. 二、工作效率较低者。 三、在公司服务时间较短,且工作能力较差者。第六十七条：员工资遣通知日期如下： 一、在公司工作三个月以内(含三个月）者，随时通知。 二、在公司工作三个月以上未满一年者，于十日前通知。 三、在公司工作一年以上未满三年者，于十五日前通知。 四、在公司工作在三年以上者，于二十五日前通知.第六十八条：员工自行辞职或受处罚被除名声，不按资遣处理。第六十九条：员工资遣，按下列规定发给资遣费：一、在公司工作三个月以内(含三个月)者,按当月实际工作天数计发工资。二、在公司连续工作三个