环境管理体系质量审核检查表样本.doc
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1、ISO14001:环境管理体系审核检验表序号检验内容关键审核项目备注4.1 总要求E4.1-01组织是否依据ISO14001:要求建立、实施、保持并连续改善环境管理体系,并确定了怎样实现这些要求?组织是否确定环境管理体系覆盖范围并形成文件。? (4.1)1. 最高管理者获其代表是否签署了EMS文件公布令?2. EMS文件中是否相关键针对环境问题组织介绍?3. 是否有小区简图?4. 是否有一份生产工艺介绍(包含有毒有害原材料,潜在危险地,关键污染物)?5. 文件是否有受控标识和发放清单?6. 是否有修改统计页?7. 是否包含了ISO14001全部条款?4.2 环境方针E4.2-01最高管理者是否
2、确定本组织环境方针并确保它在环境管理体系覆盖范围内: a) 适合于组织活动、产品和服务性质、规模和环境影响; b) 包含对连续改善和污染预防承诺; c) 包含对遵守适用法律、法规要求和和其环境原因相关其它要求承诺; d) 提供建立和评审环境目标和指标框架; e) 形成文件,付诸实施,并给予保持; f) 传达成全部为组织工作或代表它工作人员;g) 可为公众所获取? (4.2)1. 是否有明确文件化环境方针?2. 最高管理者是否签了字?3. 是否和组织特点相适应(关键针对环境特征)?4. 是否承诺连续改善和污染预防?5. 是否承诺遵遵法律法规和其它要求?6. 是否被企业母企业认可?7. 是否提供环
3、境目标和指标框架?8. 是否确保传达成全部职员,并实施?9. 是否可为公众所获取?4.3策划E4.3-01组织是否建立并保持一个或多个程序,用来:a) 确定其环境管理体系覆盖范围内活动、产品和服务中它能够控制或施加影响环境原因,此时是否还考虑到已纳入计划或新开发、新或修改活动、产品和服务等原因; b) 判别出那些对环境含有,或可能含有重大影响原因(即关键环境原因)?组织是否将这些信息形成文件并立即更新? 组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时,对关键环境原因加以考虑。? (4.3.1) 1. 是否有识别环境原因程序?2. 是否有包含关键环境原因评价内容?3. 是否有相关环境原因方面信息更
4、新要求?4. 是否有环境原因和关键环境原因清单?E4.3-02组织是否建立、实施并保持一个或多个程序,用来 :l 识别适适用于其活动、产品和服务中环境原因法律法规要求和其它要求并建立获取这些要求渠道; l 确定这些要求和环境原因之间关联? 组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时,对这些适用法律、法规要求和其它环境要求加以考虑?(4.3.2)1. 是否获取和识别法律法规和其它要求程序?2. 是否有法律法规和其它要求清单?E4.3-03组织是否对其内部各个相关职能和层次,建立、实施并保持环境目标和指标?环境目标和指标是否形成文件?环境目标和指标是否尽可能可测量?目标和指标是否和环境方针相一致
5、,并包含对污染预防、连续改善和遵守适用法律、法规要求及组织应遵守其它要求承诺? 组织在建立和评审环境目标时,是否考虑法律、法规要求和其它应遵守要求、它本身关键环境原因、可选技术方案、财务、运行和经营要求,和相关方见解? 组织是否制订、实施并保持一个或多个意在实现环境目标和指标方案?其中是否包含: l 要求组织内各相关职能和层次实现环境目标和指标职责; l 实现目标和指标方法和时间表?(4.3.3)1. 是否有环境目标和指标?2. 环境目标和指标是否具体,层次清楚?3. 环境目标和指标可行性怎样,是否量化?4. 是否考虑到环境要求和关键环境原因?5. 是否表现环境方针和“污染预防”承诺?6. 是
6、否有环境管理方案?7. 方案中是否明确相关岗位和层次职责?8. 是否明确方法(方法,步骤)和时间表?4.4实施和运行E4.4-01管理者是否确保为环境管理体系建立、实施、保持和改善控制提供必需资源?资源是否包含人力资源和专题技能、组织基础设施、和技术和财力资源?为便于环境管理工作有效开展,是否对作用、职责和权限作出明确要求,形成文件并给予传达?组织最高管理者是否专门指定管理者代表,不管她(们)负担其它责任是什么,是否全部明确要求其作为管理者代表作用、职责和权限,方便: 1. 确保根据本标准要求建立、实施和保持环境管理体系; 2. 向最高管理者汇报环境管理体系运行情况以供评审,并提出改善提议?
7、(4.4.1) 1. 是否明确环境管理组织结构?2. 是否明确各个相关职能和关键岗位职责?3. 是否由最高管理者任命环境管理者代表并要求其职责?4. 是否为EMS运行,承诺提供人、财、物确保?E4.4-02组织是否确保全部为它、或代表它从事可能含有重大环境影响工作人员,全部含有对应能力(如接收了必需教育、培训,或含有所需经验),并保留相关统计? 组织是否确定和它环境原因和环境管理体系相关培训需求?为此,它是否提供培训或采取其它方法来满足这些需求,并保留相关统计? 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序,使为它或代表它工作人员全部意识到: 1. 符合环境方针和程序和符合环境管理体系要求关键性;
8、2. 她们工作中关键环境原因和实际或潜在重大环境影响,和个人工作改善所能带来环境效益;3. 她们在实现环境管理体系要求方面作用和职责;4. 偏离要求运行程序潜在后果?(4.4.2)1. 是否确定培训需求,是否实施培训程序?2. 是否要求关键环境岗位培训(意识及技能)? 3. 是否要求了应急准备和响应培训?4. 是否要求全员环境意识提升培训?5. 是否要求相关EMS文件和EMS培训?E4.4-03组织是否建立、实施并保持一个或多个程序,用于相关其环境原因和环境管理体系 l 组织内部各层次和职能间信息交流; l 和外部相关方联络接收、形成文件和回复? 组织是否决定了是否对它关键环境原因和外界进行信
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- 环境管理 体系 质量 审核 检查表 样本
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