土地整理操作流程.doc

土地综合整理项目操作管理流程土地综合整理分为土地整理及拆院并院两种项目类型，下面分别对土地整理项目及拆院并院项目操作流程、检查要点及检查表格等进行规范。一、土地整理质量检查操作流程质量检查目的是使规划成果更加规范、方案合理。应该从两个方面进行控制：包括过程控制和成果检查。其中过程控制尤为重要，质量检查贯穿于项目的设计全部过程，大致为1、项目开始前：了解项目的基本情况，明确项目设计基本要求；2、项目踏勘及台帐分析：确保基础数据准确，整理规模、新增耕地计算合理，项目重点区域位置、项目线性工程设计参数合理，充分收集（市）县、镇、村意见；3、设计成果完成后：对数据图形的一致性、图纸文字说明的准确性，报件资料的完整性自检；4、项目成果修改阶段：对修改意见进行分析，提供正确合理的修改意见及方案，检查修改成果。其他部分根据制定的规范细则由项目小组组长进行过程控制。根据项目实施流程，质量检查工作具体为：(1)、接受公司任务，签收任务单后，确定工期、成果清单及合同约定其他要求；(2)、项目资料（台帐及工作底图）收集后，项目负责人检查台帐及底图的准确性对统计数据进行确认；(3)、现场踏勘，现状照像，工程量上图时，征求（市）县、镇、村意见，参与项目人员共同确定规划方案；(4)、整理规模、新增耕地分析确定后，检查并确定数据； (5)、对台帐数据核对、新增耕地分析后并请国土资源局盖章确认（项目负责人）；(6)、内业处理数据上图（项目负责人）；(7)、外业数据处理最终成果与新增耕地分析的相互协调（文本编制员、制图员负责），制作单体图及工程量统计表；（文本编制员、制图员负责）；(8)、预算编制和按预算要求调整工程布置图后，质检人员检查预算编制的准确性；(9)、文本、图件制作时，进行质量过程控制；(10)、成果汇总，初稿完成后，检查正确性、一致性问题；(11)、联系业主单位，核定新增耕地和工程布局规划，确定规划初步方案；（由项目负责人负责）(12)、对村镇及国土局，县级评审提出的修改意见进行分析，确定修改方案，检查修改成果；(13)、相关资料盖章、签字；（项目负责人负责）(14)、成果组件后，检查成果的完整性。项目成果质量把握是一个系统工程，质量检查小组能够对只要的设计参数、设计方案的科学性进行判断。但是质量最主要是在工作过程当中进行控制，每个环节都严格按照规范要求，所以项目负责人对项目的质量把握尤为重要。二、拆院并院的质量检查操作流程(1)、接受公司任务，签收任务单， 明确工作内容、确定项目负责人及成员；(2)、项目资料（资料清单见附件1）和工作底图收集；（外业踏勘人员负责）(3)、搬迁农户调查统计，由当地政府和村委会协助签字、盖章；（项目负责人负责）(4)、外业踏勘，拆迁地块上图，拆迁地块照相；（外业踏勘人员负责）(5)、内业数据处理；（外业踏勘人员负责）(6)、整理规模、挂钩指标确定；（文本编制员和项目负责人负责）(7)、农民集中居住区位置、面积和城镇建新区位置、面积确定；（文本编制员和项目负责人负责）(8)、文本编制，确定最终挂钩指标；（文本编制员负责）(9)、投资估算；（文本编制员负责）(10)、图件制作，包括拆旧区位置图、实施规划图，农民集中居住区位置图、实施规划图，城镇建新区位置图、实施规划图，项目区区位图，土地利用总体规划图（制图员负责）(11)、立项附件准备，包括立项资料、拆迁地块照片（项目组成员负责）(12)、资料汇总、检查；（质检员负责）(13)、相关资料盖章、签字；（项目负责人负责）(14)、成果组件，提交。（项目组成员负责）三、土地整理项目质量检查操作流程图（见下图）图框中标注有数字序号的环节需要质检小组参与进行质量检查，新增耕地分析2接到任务单、收集台帐底图等基础资料1规划方案确定4立项简表编制文本编制8工程量统计5预算编制6图件制作7可研报告规划设计报告立项请示必备资料审查预算书预算经费请示会审表规划图单体图工程布局图成果资料汇总、检查9成果报件成果修改外业踏勘3外业数据上图调整预算不合格提交经营部并存档四、拆院并院项目操作流程图（见下图）接收任务单、基础资料收集内业数据处理拆旧区位置图图拆旧地块地类统计和分析拆迁人口确定集中居住面积、位置确定建新区面积、位置确定挂钩指标确定投资估算搬迁意愿表发放规划文本编制立项附件编制图件完成资料汇总、检查提交经营部并存档数据分析及汇总资料是质量检查的重点。成果修改成果报件不合格外业上图、踏勘、照相方案确定拆旧区实施规划图项目区总体规划图（拆旧、建新）农民集中居住区规划图城镇建新区实施规划图项目区区域位置图（拆旧、建新）农民集中居住区位置图图城镇建新区位置图项目区涉及分幅图影像资料编制五、土地整理项目检查流程表工作步骤工作内容一检二检备注资料收集1、项目所需相关资料收集项目负责人质检小组2、项目区工作底图收集项目负责人外业踏勘1、相关工程上图项目组成员质检小组2、项目区现状照相项目组成员项目负责人内业数据分析1、新增耕地分析文本编制员项目负责人2、工程量上图制图员项目负责人3、确定整理规模及新增耕地文本编制员和制图员质检小组资料编制1、统计工程量表制图员项目负责人2、项目区基本情况资料编制文本编制员项目负责人3、预算编制预算员质检小组4、联系业主单位、确定初步规划方案项目负责人项目负责人5、可行性研究报告编制文本编制员项目负责人6、规划设计报告编制7、立项请示8、规划图制作制图员质检小组9、单体图制作制图员质检小组10、工程布局图制作制图员项目负责人11、相关乡镇、部门盖章资料收集项目负责人项目负责人12、必备审查资料编制文本编制员项目负责人13、台帐、分幅图准备项目负责人项目负责人成果汇总、检查1、成果资料汇总项目组成员2、成果资料检查质检员成果提交1、成果提交经营部项目负责人2、打印成果资料（一式四份）3、签收成果资料移交单六、拆院并院项目检查流程表工作步骤工作内容一检二检备注资料收集1、项目所需相关资料收集项目组成员项目负责人2、项目区工作底图收集外业踏勘1、搬迁意愿表收集项目组成员项目负责人2、实地踏勘、拆迁地块照相项目组成员项目负责人照片与地块一一对应3、地块上图项目组成员项目负责人内业数据分析1、台帐数据分析（04台帐）项目负责人质检小组2、建新区指标面积确定资料编制1、项目区土地利用总体规划图制图员项目负责人2、拆旧区位置图、实施规划图制图员项目负责人3、集中居住区位置图、实施规划图制图员项目负责人4、建新区位置图、实施规划图制图员项目负责人5、项目区区位图制图员项目负责人6、规划文本制作文本编制员项目负责人7、拆迁地块照片整理文本编制员项目负责人8、相关附件制作文本编制员项目负责人成果汇总、检查1、成果资料汇总项目组成员2、成果资料检查质检员成果提交1、成果提交经营部项目负责人2、打印成果资料（一式四份）3、签收成果资料移交单七、土地整理项目规划数据统计表项目成果检查前，项目负责人应填写项目规划数据统计表，检查小组根据项目基本情况进行成果检查，表格见下页。 项目规划数据统计表单位(面积：亩、投资：万元)填表日期NYR填表人投资主体项目涉及镇村设计阶段地块编号图幅号96年台帐总面积96年耕地面积整理面积新增耕地面积新增耕地率项目总投资新增耕地亩均投资整理规模亩投项目区人数户数项目建设任务统计 1、土地平整工程(亩)类别单位面积类别单位面积坡改梯整理亩其他工程亩格田整理亩下湿田整理亩荒草地整理亩爆破面积亩水田整理亩总面积(G&T)亩旱地整理亩 2、农田水利工程类别数量规格长度个数类别数量规格长度个数新建蓄水池 U型渠整治山坪塘 U型渠新建山坪塘 浆砌渠涵洞 浆砌渠石河堰 浆砌渠提灌站 浆砌渠 U型渠其他工程 3、道路工程类别数量长度个数类别数量长度个数整治田间道新建生产路桥新建田间道道路堡坎整治生产路 涵管新建生产路 涵管 错车道 错车道 4、其他工程5、项目投资类别树种数量工程施工费植树平整部分农水部分 附件1：项目区土地利用现状表(96年台帐数据)8大类 附件2：项目区整理前后土地利用结构对照表8大类(96年台帐数据，包括整理面积) 附件3：工程数量明细表八、拆院并院规划数据统计表 项目名称：填表人填表时间项目性质大拆/小拆项目编号申请挂钩指标使用挂钩指标有效新增耕地项目实施单位项目投资单位指标归还计划情况项目基本情况（单位：亩）拆旧区基本情况拆迁位置幅员面积居民点面积项目区总人数人均占地面积拆迁户数拆迁人数拆迁面积拆迁地块数集中居住区基本情况集中居住区位置集中居住区总面积人均占地面积农用地面积建设用地面积未利用地面积集中居住区个数城镇建新区基本情况建新区位置建新区总面积农用地面积建设用地面积未利用地面积城镇建新区个数投资情况（单位：万元）总投资拆旧投资城镇建新投资集中居住区投资亩均投资填表注意：大拆小拆部分指标名称不同，请注意对应。九、土地整理质量检查单项目名称：要点合格不合格备注错误类型文本1、项目名称统一规范2、台帐数据核对3、测量底图检查4、新增耕地分析成都市小于10%，其他地方小于12%5、整理规模以及整理地类文本描述是否完整、不参与整理范围要确定范围。6、田坎系数成都市坝区保留3%，山丘区保留5%以上、其他地区坝区保留5%，山丘区保留7%以上7、整理后地类面积主要检查整理前后数据是否平衡8、项目投资性质国投、省投、市投、县投9、数据统一准确文本、图件数据统一规范10、新增耕地亩投成都市投资亩均1.75万，成都市其他自己定，成都市以外1.2万1.4万左右。11、资金分配比例工程施工费比例大约为：平整：农水：道路=4：3：3。预算12、材料单价参照当地价格或造价网最新信息13、单项工程造价是否符合地方实际和投资要求14、定额选取是否合理图件15、图件名字数据表格检查名字数据是否和文本一致16、图上图例、图标完整是否按土地整理规定图例17、图件齐全、图面修饰字体、大小是否统一规范18、单体图图名、编号、时间是否与文本一致，字体字号统一规范其他19、资料完整成套是否按目录汇编20、错别字及标点符号错误检查结果： 附：详细修改意见检查人：日期：复核人：日期：注：表中错误类型为原则性错误、为重大错误、为一般错误。十、拆院并院质量检查单项目名称：要点合格不合格备注错误类型文本1、项目名称统一规范2、台帐数据准确（是否与图形一致）3、拆迁人数、户数4、挂钩周转指标数据正确5、农民安置区位置、面积6、城镇建新区位置、面积7、项目区地类情况表8、建设期限和年度归还指标9、投资估算具体价格参照当地征地补偿方案10、立项资料齐全立项附件、地块照片等图件11、图件名称数据表格检查是否与文本一致12、图例完整、规范13、图件齐全、图面修饰14、底图与备案图形是否一致其他15、台帐、碎步等资料完整成套16、错别字及标点符号错误检查结果：检查人：日期：复核人：日期：注：表中错误类型为原则性错误、为重大错误、为一般错误。十一、奖惩措施1、 处罚措施（1） 原则性错误范围：土地整理：基期统计薄或台帐错误、新增耕地分析错误、项目区整理规模或参与整理地类分析错误、项目投资性质错误、新增耕地亩均投资计算错误、项目区名称错误； 拆院并院：基期统计薄或台帐错误、台帐数据与图形不一致、总规图与上报备案总规不一致；措施：对出现以上原则性错误任意一种或多种者，退还全部资料限期整改，对相关责任人在部门内部做出通报批评，并处罚金50200元（试错误多少、影响大小而定）。（2） 重大错误范围：土地整理：成果资料缺漏、资金分配比例不合理、材料单价错误、单项工程造价不合理、定额选取错误、前后数据不一致拆院并院：成果资料缺漏、指标分析错误、建新区地类分析错误、项目区名称错误、文本章节错漏、编制依据引用文件错误、归还指标计算错误、前后数据不一致、地块照片与地块不对应；措施：对出现以上重大任意一种或多种者，退还全部资料限期整改，并对责任人处罚金2050元（试错误多少、影响大小而定）。（3） 一般错误范围：错别字、标点错误、图面整饰不达要求、图例错漏、措施：对出现以上重大任意一种或多种者，限期整改，并对责任人处罚金520元（试错误多少、影响大小而定）。（4）其他未严格执行项目管理流程、生产流程，流程缺漏或执行不认真不彻底甚至弄虚作假的情况，一经核实，初犯者在全公司进行通报批评并处罚金100元，再犯者，部门将进行劝退，按自动离职处理。2、奖励措施（1）项目流程完整，并在内部检查中未发现原则性错误和重大错误的，对项目涉及的相关生产人员各奖励50-100元；（2）项目流程完整，并通过总工办检查而未发现原则性错误和重大错误的项目，对承担项目的小组奖100200元。14