工务段生产安全风险预控体系运行管理与考核办法..doc

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大准铁工字〔2014〕51号

关于印发《工务段生产安全风险预控体系运行管理与考核办法》的通知

各区段、工区、机关各科室及委外单位：
现将新制定《工务段生产安全风险预控体系运行管理与考核办法》下发给你们，望认真遵照执行。

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大准铁工字〔2014〕51号

关于印发《工务段生产安全风险预控体系运行管理与考核办法》的通知

各区段、工区、机关各科室及委外单位：
现将新制定《工务段生产安全风险预控体系运行管理与考核办法》下发给你们，望认真遵照执行。

神华准能大准铁路公司工务段
2014年10月17日
大准铁路公司工务段生产安全风险预控
体系运行管理与考核办法

第一章 总则
第一条 为严格落实安全生产责任，持续改进安全总体绩效，确保生产安全风险预控管理体系（以下简称体系）的规范运行，根据上级体系考核标准、奖罚办法及其他相关规定，特制定本办法。
第二条 本办法规定了工务段对于体系的日常运行管理要求与考核奖罚事宜。
第三条 本办法适用于工务段所属各区段、工区、机关各科室及委外单位。
第四条 体系运行管理和考核工作坚持统一管理、分工负责、实时控制、实事求是、持续改进的原则。
第五条 关键名词术语解释
风险预控：在危险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制生产安全风险的过程。
持续改进：为改进安全总体绩效，根据体系安全生产方针，完善生产安全风险预控管理的过程。持续改进活动对于整个体系和体系中的每个要素、每项工作都适用。
不符合：不满足法律、法规、国家及行业标准、国务院部门规章、体系文件、体系要求及考核标准。不符合依据其性质分为两类，一类是一般不符合，指的是对于体系要素或体系文件的要求而言，存在个别、偶然、孤立或轻微的问题；第二类是严重不符合，指的是对于体系要素或体系文件的要求而言，存在以下任一情况：系统性失效，区域性失效，体系运行后仍然存在严重的安全危害。
体系文件：对段辖各级组织和个人在安全生产全过程中的管理、作业等活动作出的书面规范。体系文件应经过审核并正式下发，包括安全管理手册、程序文件、风险管理手册、各项安全生产管理办法及制度、作业标准、作业办法、安全操作规程、安全措施等。
第二章 组织与职责
第六条 工务段成立体系运行管理及考核领导小组。组长由段长担任，副组长由其他段领导担任，成员由机关各科室、车队、区段正职组成。
工务段体系运行管理及考核领导小组职责：
（一）为建立、实施、保持和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源。
（二）建立健全并落实各级、各工种安全生产责任制。
（三）制定并定期审核段风险预控安全生产方针、目标、指标。
（四）编制、完善段管理手册、程序文件、安全生产规章制度、操作规程、作业标准等体系文件。
（五）批准年度管理方案，审定安全目标、指标，督促、检查段安全生产工作，及时消除生产安全隐患。
（六）编制并实施段安全生产教育和培训计划。
（七）编制并落实生产安全事故、故障现场处置方案，及时、如实报告生产安全事故、故障。
（八）做出有关奖惩决定。
第七条 段体系运行管理及考核领导小组下设办公室。办公室设在安全监察科，办公室主任由安全监察科科长担任，配备兼职管理人员，负责组织协调体系的日常运行管理与考核工作。
第八条 段体系运行管理及考核领导小组下设工作组，负责体系日常运行管理与考核工作。工作组包括党政办公室、经营管理科、生产技术科、安全监察科、职工教育科及车队。工作组组长由分管生产安全副段长担任，工作组副组长由各科室、车队负责人担任，工作组成员由副组长指派。
工作组职责：
（一）协调配合做好段安全生产工作，并按规定安排部署月度动态检查，组织或参与段体系定期考核。
（二）按照职责分工，负责与生产安全有关规章制度、标准和操作规程的立、改、废工作。
（三）按规定对设备设施、工器具、材料、安全防护装备、劳动保护用品等进行选型、购置、验收接管、检测、检验及鉴定，建立健全分管业务范围内的安全生产档案、台账、记录和统计报表，办理备案登记手续和有关证照等，并负责督查、考核有关工作开展情况。
（四）按照职责分工，负责组织开展年度和持续的危险源辨识与风险评估，制定、落实预防与纠正措施。掌握分管业务范围内的危险源及其管控措施，对分管范围内的危险源辨识和风险评估、风险控制情况进行督查、考核，对体系年度管理方案中明确的高风险任务、高风险场所、消防重点部位进行重点督查。
（五）对分管范围内的安全隐患排查、整治、复查验证工作质量负责，对隐患进行原因分析、责任追究并进行监督、检查和指导，对重大隐患的排查、整治、复查验证、原因分析和责任追究进行重点督查并积极协调整改事宜。
（六）负责对段制定的、上级制定在段内转发执行的与生产安全有关的规章制度、规程、标准等，每年至少开展一次合规性评价，整改不符合或提出纠正不符合的建议与意见。
（七）在计划、布置、检查、总结、评比业务工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比分管业务内的安全工作，并定期召开包括安全生产工作内容的业务会议，总结部署有关安全生产工作。
第三章 运行管理与检查考核
第九条 段体系运行管理及考核领导小组应严格按照体系考核标准、体系文件、年度管理方案和其他有关要求，组织开展体系运行管理与考核工作；体系运行管理及考核领导小组办公室应定期汇总、统计分析存在的问题，持续改进体系管理与考核工作，并按要求上报有关材料。
第十条 段对体系实行二级运行管理和检查考核。即段对区段、班组，班组对个人。
第十一条 体系检查考核对象及方式。
（一）段检查考核分为定期和动态两种方式，并按权重计算综合得分：
1．定期检查考核：机关各科室、车队每月至少组织一次考核，季度覆盖率达到100%。
2．动态检查考核：机关各科室按照分工，每月自行组织不少于一次检查考核，每次检查考核区段数不少于2个、班组不少于15个，季度覆盖率达到100%。
第十二条 体系检查考核实施组织。
（一）科室、车队及工区负责人负责组织月度动态检查考核。
（二）生产安全副段长负责组织定期检查考核。
（三）防洪、防寒、防火等专项检查或春秋季安全大检查等综合检查由分管段领导牵头组织。
第十三条 事故及相关指标扣分标准。
（一）考核季度内发生责任死亡事故，每死亡一人，负全部责任的，在季度总分中扣30分。
（二）考核季度内发生责任重伤事故，每重伤一人，负全部责任的，在季度总分中扣15分。
（三）考核季度内发生责任轻伤事故，每轻伤一人，负全部责任的，在季度总分中扣10分。
（四）考核季度内发生责任非伤亡一般A类事故，每发生一起，负全部责任的，在季度总分中扣15分。
（五）考核季度内发生责任非伤亡一般B类事故，每发生一起，负全部责任的，在季度总分中扣10分。
（六）考核季度内发生责任非伤亡一般C类事故，每发生一起，负全部责任的，在季度总分中扣8分。
（七）考核年度内事故件数未突破考核指标的，每发生一起，负全部责任的，在年度总分中扣6分。
（八）与生产经营相关的道路交通事故和火灾事故，根据承担事故责任的大小，比照伤亡事故或非伤亡事故扣分标准进行扣分。
（九）考核年度内设备故障指标完成情况未达到年初考核目标的，在年度总分中扣1～5分。
（十）考核年度内事故件数突破考核指标的，超出一件在年度总分中扣5分，再每超出一件翻倍扣分。
（十一）自检每少一次，或自检工作开展不认真、存在弄虚作假等情况，在季度总分中扣5分。
（十二）对于挂牌督办的重大隐患，无客观理由未在计划期限内完成整改的，每条在年度总分中扣2分。
（十三）安全信息资料未按要求在规定时间内上报，每次在季度总分中扣1分。
以上（一）至（七）项和第（十）项，负主要责任的，按全部责任的50%扣分；负重要责任的，按全部责任的30%扣分；负次要责任的，按全部责任的20%扣分；负同等责任的，扣同等分值。
第十四条 考核中重复发现、无故未整改的，在季度总分中按标准分值的二倍进行扣分。
第十五条 年度内出现下列情况之一的取消年度评级资格：
（一）被省级及以上行政主管部门或神华、准能集团公司责令停产整顿两次及以上的。
（二）瞒报、谎报、迟报、漏报重伤及以上伤亡事故或直接经济损失超过100万以上事故的。
（三）发生被省级及以上行政主管部门通报处罚的环境事件的。
第十六条 季度及年度考核评分计算方式：
（一）季度考核：满分为100分，季度考核得分=定期检查考核得分+动态检查考核得分－事故及相关指标扣分值。
（二）年度考核得分为全年四个季度考核得分的平均数－年度事故及相关指标扣分值。
第十七条 体系达标分为四个等级，评级标准如下：
一级：考核年度内得分在90分及以上，且同时满足以下基本条件：
（一）考核年度内，不发生责任死亡事故、责任重伤事故。
（二）考核年度内，不发生一般C类及以上铁路交通事故。
（三）安全生产周期1000天及以上。
二级：考核年度内得分在80分及以上至90分，且同时满足以下基本条件：
（一）考核年度内，不发生责任重伤及以上事故。
（二）考核年度内，不发生一般C类及以上铁路交通事故。
（三）安全生产周期500天及以上。
三级：考核年度内得分在70分及以上至80分，且同时满足以下基本条件：
（一）考核年度内，不发生责任重伤及以上事故。
（二）考核年度内，不发生一般B类及以上铁路交通事故。
四级：考核年度内得分在60分及以上至70分，且同时满足以下基本条件：
（一）考核年度内，不发生责任重伤及以上事故。
（二）考核年度内，不发生一般B类及以上铁路交通事故。

第四章 附则
第十八条 本办法由工务段安委会负责解释。
第十九条 本办法自发布之日起施行，原《工务段生产本质安全体系运行管理与考核规定（试行）》（大准铁工字〔2013〕15号）同时废止。

附件：工务段风险预控管理体系动态检查表

工务段党政办公室
2014年10月20日印发

10

附件：
工务段风险预控管理体系动态检查表
序号
检查
内容
检查标准
检查方式
检查时间
检查人员
检查情况
备注
1
人员上岗情况
针对作业任务、岗位做好安全预想及注意事项

严禁酒后上岗

人员无迟到、早退、脱岗现象

发现精神状态不良者应立即停止其工作，必要时应将其送到正规的医疗机构进行救治

严格执行持证上岗制度（防护员、巡守人员、探伤工、特种作业人员、机动车辆驾驶员、轨道车乘务员等）

现场负责人严禁以低代高（工务段指定的除外）

按规定下道避车、列岗迎送列车；严禁来车时抢越线路

双人巡道工，巡查人员应在前面、道心走行，防护应在后面、路肩上走行；双线区段应面迎列车走行；防护人员保持高度警惕，遇反向行车时，应及时互相通告并及时下道

严格按照巡回图中的规定巡查线路

2
日常管理
①历年检查发现、遗留隐患（问题）的整改、变化、管控情况；各项安全防范措施的落实情况
②职工日常“标准化作业”执行情况，“三违”管控情况；各级管理人员现场跟班作业、员工值班值宿情况；委外施工单位管理情况
③各级会议精神、安全业务文件的传达、学习、贯彻落实情况；各项安全活动开展情况
④班前、班后会开展情况，危险源辨识、风险预控等重点工作的跟踪、管理情况
⑤各项内业管理资料、台帐的留存、完善及依从情况

3
劳动保护用品管理情况
严格按规定穿戴、使用劳动防护用品；工区职工劳动防护用品发放卡片应根据发放情况及时准确填写
①线上作业人员应穿标志服或外罩衣、绝缘鞋、防砸鞋（搬运钢轨等笨重物品时）等
②电焊工应穿阻燃服、防砸鞋，配戴防护面罩
③车工穿戴防护帽、防护鞋、防护服，钳工应穿防护服、防砸鞋
④危石地段作业人员、起重作业人员应戴安全帽，高空作业应系安全带、安全绳、戴安全帽
⑤锯轨人员应戴防护面罩
⑥在粉尘、烟雾工作场所应戴防尘口罩

4
防护管理情况
上道作业必须设置专职防护员（驻站联络员、现场防护员）

防护员应站立在瞭望条件良好的地点，并按规定展示信号旗（无车时为红旗、闭塞后为黄旗、列车开出或临线通过列车时应收起信号旗）、填写通话记录（封锁：至少每30分钟一次，其余时间：至少每3～5分钟一次），无脱岗现象（如有事离开，必须先征得施工负责人的同意，待人员、机具全部下道或顶岗人员到位、交接清楚后，方可离开）

停车信号牌、减速信号牌、减速地点标、作业标及响墩设置位置、方向准确，更换、“更新”符合要求

下道避车时，工器具、材料放置稳固、无侵限现象

严格按照《安规》第2.2.1条～第2.2.4条中规定的项目，进行封锁、慢行施工

驻站联络员应按规定做好登销记工作

防护距离符合要求：现场防护员距施工人员约10米，前后防护员距施工地点、作业人员距离约为800米，巡道工相互间保持10～20米的距离

在不设防护的情况下，人员禁止上线走行；无特殊情况人员不得在线路上接打手机；无特殊情况，遇有降雾、暴风雨（雪）、扬沙等恶劣天气影响瞭望时严禁上线作业，否则应采取特殊安全措施

4
防护管理情况
委外施工应按规定办理相关手续（施工安全协议、开工报告等）

换轨：按规定安装连接线，配合供电人员做好回流线拆装工作，配合信号人员做好轨端连接线的拆装工作

工器具应绝缘良好，坚决杜绝有可能发生联电故障的行为

作业人员和工具与接触网必须保持2米以上的距离

安全警示标识齐全有效且设置符合要求，安全监护人员设置符合要求

现场人员应加强互控，如遇反向行车时，及时下道

5
消防管理情况
灭火器压力应符合要求（指针在黄、绿），灭火器、泡沫灭火装置应按规定进行年检、更换，灭火砂箱内所装砂子饱满、清洁，消防柜及消防斧、消防锹应齐全有效，灭火设施摆放符合要求

存放燃油、机油、油漆等易燃材料库房的管理情况

消防通道应畅通无阻

6
其“三违”情况
无其他违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象

7
线路及道岔轨道几何尺寸管理
①轨距：线路容许误差+7、-4线路，道岔容许误差+5mm、-3mm
②水平、高低、轨向、三角坑容许误差6mm；轨距变化率不大于2%。曲线正矢容许偏差：350＜R≤450，缓和曲线的正矢与计算正矢差为5mm，圆曲线正矢连续差为10mm，圆曲线正矢最大最小值差为15mm；450＜R≤800缓和曲线的正矢与计算正矢差为4mm，圆曲线正矢连续差为8mm，圆曲线正矢最大最小值差为12mm；R＞800缓和曲线的正矢与计算正矢差为3mm，圆曲线正矢连续差为6mm，圆曲线正矢最大最小值差为9mm；道岔支距容许误差2mm；导曲线下股高于上股的限制为3mm；轨枕上或轨枕下离缝不大于2mm
③查照间隔≥1391mm，护背距离≤1348mm
④道岔护轨平直部分轮缘槽标准宽度为42mm,容许误差 +3mm、-1mm；辙叉心轮缘槽标准宽度为46mm，误差+3mm，-1mm；尖轨非工作边与基本轨工作边的最小距离为65mm，容许误差为-2mm

7
线路及道岔轨道几何尺寸管理
⑤尖轨动程符合要求；尖轨尖端与基本轨、可动心轨尖端与翼轨离缝不大于1mm；轨道框架尺寸符合要求；顶铁离缝不得大于2mm
⑥尖轨、可动心轨与滑床板缝隙不大于2mm；转辙或辙叉部位轨撑离缝不大于2mm
⑦道岔限位器与限位装置不靠贴

8
轨道管理
①轨顶面或内侧错牙≤2mm
②轨缝不大于构造轨缝，连续瞎缝不超过3个；绝缘接头轨缝不得小于6mm
③轨端肥边不得大于2mm
④普通线路爬行量不得大于20mm；无缝线路固定区累计位移量不得大于10mm
⑤无缝线路的锁定轨温必须准确、均匀，符合相关要求；相关管理台账真实、有效

①线路上个别插入的短轨，在正线上不得短于6m，在站线上不得短于4.5m，并不得连续插入2根及以上
②普通线路和无缝线路缓冲区的重伤和折断钢轨应及时更换；无缝线路钢轨重伤和折断应立即进行紧急处理或临时处理；在桥上或隧道内的轻伤钢轨，应及时进行更换或处理
③辙叉有轻伤时，应注意检查观测，达到重伤标准时应及时更换

①钢轨接头或焊缝处轨枕无失效，其他处无连续失效
②桥枕顶面2mm及以上裂缝应做灌缝处理，桥枕端部裂缝宽度大于3mm的应做防裂处理

①各种螺栓应齐全有效，作用良好；无缝线路缓冲区接头螺栓扭矩应保持在700～1100N·m
②扣板、轨距挡板前后离缝不超过2mm
③弹条中部前端下颚与轨距挡板间离缝不大于1m
④滑床板无变形、损坏，滑床台磨耗不大于3mm
⑤轨撑与轨头下颚或轨撑与垫板挡肩离缝不大于2mm
⑥弹片与滑床板挡肩离缝、销钉帽内侧距滑床板边缘大于5mm应有计划地进行修理或更换

8
轨道管理
⑦分开式扣件及垫板无断裂、缺少、失效，安装应正确，道钉浮离不超过2mm
⑧道岔护轨螺栓、可动心轨咽喉和叉后间隔铁螺栓、长心轨与短心轨联结螺栓、钢枕立柱螺栓、可动心轨凸缘与接头铁联结螺栓必须齐全，作用良好，折断时必须立即更换。同一部位同时有两条螺栓或可动心轨凸缘与接头铁螺栓有一条缺少或折损时，道岔应停止使用

①调高垫板应垫在轨底与橡胶垫板之间，每处调高垫板不得超过2块，总厚度不得超过10 mm。使用调高扣件的混凝土枕和整体道床，每处调高垫板不得超过3块，总厚度不得超过25mm
②冻害顺坡长度应不小于冻起高度的600倍；冻起高度超过20mm时，两端顺坡之间应有不短于10m的过渡段，其坡度应与线路坡度一致；辙叉及转辙部分不得有变坡点
③冻害顺垫板重叠使用不得超过2块，总厚度不得超过15mm；使用调高扣件时，每处调高垫板不得超过3块

①碴肩顶面宽度：普通线路3.1m；无缝线路3.4m，曲线半径R≤600m时，应在曲线上股加宽0.1m
②无缝线路碴肩应堆高0.15m
③道床应保持饱满、均匀、整齐和清洁；道床应按规定保持密实，无轨枕空吊、道床翻白、翻浆现象

①道口铺面应平整稳固，无缺损、松动；道口轮缘槽内应清洁、无杂物
②道口两侧护桩完整、无缺少，栏杆、道口鸣笛标、道口警示标志等应齐全有效
③道口铺面宽度应与道路路面宽度相同；钢轨头部外侧50mm范围内，道口铺面应低于轨面5mm
④有人看守道口发生故障时，必须按照“先防护、后处理”的原则办理；如为轨道电路区段，可使用短路刀闸或短路铜线构成短路，使信号机显示红灯；有直通车站电话，立即通知车站，如有连通相邻道口的电话，可让其代设置停车信号防护

8
轨道管理
⑤笨重、巨大的物件和可能损坏铁路设备、干扰行车的物体通过道口时，应采取安全和防护措施，并经线路工长的许可

9
桥隧涵管理
①钢轨伸缩调节器尖轨尖端与基本轨在静止状态下应密贴，冻结接头轨缝不超过1mm
②桥上护轨与基本轨间距离应符合规定，顶面不应高出基本轨5mm，也不应低于基本轨25mm
③梭头各部完好、联结牢固，尖端悬出桥枕边缘不大于5mm
④护轨轨底悬空不大于5mm，护轨垫板设置符合规定

①步板四角平整，连接牢固，钢筋混凝土板平整无裂无缺损，边缝填塞饱满，橡胶步行板等应与人行道托架有防止移动、脱落的扣系
②圬工梁梁拱及墩台裂缝无超标、修补完好
③桥梁梁端伸缩缝挡砟板完好，缝内无石砟、杂物
④圬工梁梁体表面无缺损、漏筋
⑤桥梁梁体泄水管畅通，外露部分无锈蚀，排水不污染梁体
⑥支撑垫石表面平整，局部凹陷深度小于5mm
⑦支座位置平整密实，各部分相互密贴；锚栓无松动、缺少；排水良好，无翻浆流锈；涂装油漆良好；支撑及限位设备齐全

①钢梁涂层局部锈蚀不大于25cm²
②钢梁高强度螺栓无缺少、松动，扭矩符合要求
③钢梁腻缝无开裂、流锈，梁体各部清洁
④钢梁、人行道栏杆支架钢结构无生锈

①隧道拱部不滴水，边墙不淌水，安装设备之孔眼不渗水；隧道内道床排水畅通，不浸水
②洞门仰坡无坍塌、落石现象
③隧道内煤尘无堆积现象，冬季积冰无侵限现象
④隧道内固定指示照明灯具安装高度一般距轨面4m左右，单线隧道安装在同一侧，双线隧道安装在两侧，间距为30m，最小照度不小于1勒克斯

9
桥隧涵管理
涵洞必须保持状态完好，如发现下列状态之一时，应及时处理：
①钢筋混凝土结构裂缝宽度≥0.3mm，混凝土拱形结构（含砖、石等砌体拱形结构）裂纹宽度≥20mm
②涵身破损变形、错位、拉开造成漏土或排水不畅；冻害引起线路变形
③涵身、端、翼墙基础冲坏、基底全部或局部冲空
④涵洞基底冒水潜流，洞内渗漏水，影响路基稳定
⑤涵洞严重腐蚀风化、脱落深度≥20mm，面积≥0.5m
⑥涵洞淤积严重，影响排洪
⑦涵洞进出口护锥及防护设施冲毁

10
线桥附属设备及标记标志管理
①道岔警冲标位置、埋设高度、方向正确
②各种标志、标记（隧道避车洞等）应齐全、完好、规范、清晰，式样、尺寸、质量、栽设方向、位置符合要求
③排水设备（水沟、盖板等）应保持完好，流水畅通；清理出来的泥土等杂物不得弃置于沟边或路堑边坡上
④隔离栅栏应封堵完全，无丢失、损坏、不上门锁等现象
⑤路肩平整、无大草；道床内不得有杂草
⑥涵洞限高防护架结构完整，连接安全可靠，限高高度应低于涵洞净高

11
养路机械管理情况
①安全装置完整、齐全，作用良好，无拆除、损毁等现象
②电气控制装置齐全、灵敏、可靠
③油、气管路保持完整，无泄漏
④特种设备、压力容器应按规定进行年检
⑤设备外观清洁，无油污、灰尘

①液化气、丙烷、氧乙炔设备等管路连接、架设与标准相符合
②用电设备功率与供电线路相匹配

12
机动车辆管理情况
①刹车蹄片磨损至限位片应及时更换
②刹车油管无裂纹、漏油
③刹车泵无漏油、刹车回位自如

12
机动车辆管理情况
①横拉杆接头无间隙
②直拉杆接头无间隙
③方向机无漏油、软连接无间隙

①传动无异响，连接部分无间隙
②轮胎无破损，磨损至排水槽面或行驶里程超过50000km应及时更换

①齿油无短缺、无泄露
②挂档自如，齿箱行驶过程无异响

机油无漏油、无烧机油现象

车大架无开焊、断裂；玻璃无损坏；

①线路无连电、电线无破皮现象
②灯泡灯丝无损坏、灯罩无损坏

车辆启动正常，行驶途中无异响

按规定进行年检

随车工器具齐全、有效：千斤顶、备胎、灭火器、专用扳手等

①严格按规定驾驶车辆，严禁超速、超员、酒后、疲劳、逆向驾驶
②未经批准严禁运送路外人员、易燃、易爆、危险化学品
③车容整洁

按规定填写《行车日志》

13
轨道车管理
①上下大灯、雨刮器良好、完整；瞭望窗玻璃无破损
②排障器安装牢固，橡胶板下缘距轨面为25mm

①钩体、钩舌钩耳无裂纹
②钩舌销无弯曲，开口销良好，钩舌销与孔径向间高度为1～4mm
③钩锁铁无裂纹及磨损
④车钩座安装螺栓无松动

①制动软管无裂纹老化，水压试验表不过期
②卡子无松动、胶圈完整、连接器无裂纹
③防尘堵及安全链齐全

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轨道车管理
①车轮无裂纹、辗堆、踏面无剥离、掉块、擦伤
②车体无倾斜

①各管系、卡子无松动
②空压机油位符合规定，支架、张紧轮牢固，风泵调整螺栓无松动，空压机皮带无裂纹
③均衡风缸安装螺栓无松动，排水阀作用良好

①轴箱弹簧无位移、无断裂
②轴箱内侧油封无漏油
③轴箱侧挡无开焊
④油压减震器无漏油、安装牢固
⑤制动拉杆、闸瓦托作用良好
⑥牵引杆、牵引拐壁销、开口销完好

①各管系无漏油
②远心集尘器安装良好

①油箱安全螺栓无松动
②油箱安全托架无位移
③加油口锁闭良好
④进出口油管无泄漏
⑤存油量充足

①蓄电池箱锁闭良好
②蓄电池清洁，个单元无漏泄，接线无松动
③蓄电池透气孔畅通

①外接电源插座良好
②手制动机座、传动钢丝绳良好

①脚梯、手把杆完好
②空调发电机安装牢固，防护网良好

①消音器无裂纹
②安装螺栓无松动

①运行监控装置紧急放风阀良好
②发动机空气滤清器安装牢固

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轨道车管理
①安装螺栓无松动
②列车制动管卡子、各风管接头无漏风

①机座螺栓无松动，风扇叶片无裂纹
②油表、油位符合规定、加油口良好
③皮带松紧符合规定
④张紧轮作用良好

①发动机水箱各排水阀开关作用良好
②发动机机座安装螺栓、减震胶垫、开口销完好
③水泵曲轴皮带、皮带轮良好
④发动机油底壳无漏油
⑤排挡器万向节作用良好，穿销、开口销齐全

第一轴、第二轴：
①左右基础制动装置上、中、下穿销、开口销良好
②车轴弛缓线无移动
③制动拉杆各穿销、开口销齐全
④车辆中梁、边梁无裂纹、开焊
⑤车轴齿轮箱无漏油，底座、油位螺堵、放油堵齐全万向节油堵无松动，安全托架牢固
⑥车轴齿轮箱安装吊杆调节螺栓、减震做良好，减震弹簧无断裂，螺栓紧固，开口销完好

变速箱：
①变速箱安全螺栓无松动、无漏油、放油堵无松动，变速箱最高温升不超过120℃
②变速箱输出轴无裂纹，轴向间隙良好，万向节无松动，安全托架牢固
③油水分离器塞门位置正确
④换向拉杆前输出端安装螺栓无松动
⑤制动装置各拉杆穿销、开口销完好

①各变速、离合操纵拉杆连接销、开口销齐全
②各操纵拐弯紧固良好，活动关节处油堵齐全、作用良好

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轨道车管理
①油箱安全螺栓无松动
②燃油箱各部无漏油
③燃油滤清器安装牢固

传动轴：
①万向节总成、突缘叉、锁片作用良好
②花键轴总成无弯曲
③油封盖无松动
④发电机输入轴、传动轴、固定轴各万向节，螺栓无松动
⑤安全托架牢固

①换向分动箱前输入、输出轴、万向节螺栓无松动
②换向分动箱安装牢固、前后端盖无漏油
③后输出轴无裂纹，轴向间隙良好
④换向分动箱注油良好，油位螺堵、放油堵无松动、无泄漏
⑤换向分动箱温升不超过60℃
⑥换向托板安装牢固，各行程开关作用良好

发电机组安装牢固，无漏油现象，引出线无破损

①总风缸安全托架、塞门良好
②总风缸排水阀作用良好，无漏泄
③总风缸机车信号感应器及托架安装牢固

出厂标示牌完整

①液压复轨器齐全
②防护备品齐全、检验日期符合规定
③备品箱常用工具齐全（手信号旗灯、喇叭、响墩、火炬、止轮器二个、复轨器一套、灭火器二个、高压油（软）管、检修工具一套、自锁插销一个、闸瓦、专用扳手等）

①机车信号显示器、扬声器完好
②雨刷器、风扇作用良好
③无线列调电台安装牢固
④操纵台仪表、风表、速度表、指示灯完好，风表检验日期符合规定
⑤监控装置显示器安装牢固

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轨道车管理
①水箱盖锁闭良好，注水口、水位、水质良好，水箱无漏泄，膨胀水箱真实水位不低于2/3
②发动机座螺栓无松动，开口自傲完好
③发动机各部无漏油、漏水、漏气
④发动机各传感器插头紧固、接线良好
⑤手油门连动装置各穿销、开口销完好
⑥发动机接线盒安装牢固、接线无脱落

①各管系无泄漏，位置正确
②离合器踏板作用良好
③风笛、撒砂脚踏阀作用良好
④放风阀、百叶窗、电磁阀安装牢固

电源控制箱：
①各接线柱接线无松动
②各保险完好
③各电路无烧损变色
④电源换向开关转动灵活

“三项”设备检验日期完整，设备不过期

①闸瓦与车轮踏面缓解间隙在5-10mm之间，闸瓦厚度不少于17mm
②在动车前或停留超过20min的轨道车开车前，司机必须进行制动试验，列车管压应不低于50kPa
③单独制动阀缓解量每次不得超过30kPa
④少量减压停车后，应追加减压至100kPa，防止监控装置防溜功能动作

①动车前，司机和副司机必须对行车凭证、各种行车信号及线路开通情况共同确认复核，执行要道还道制度
②运行中精力集中，严格执行操作规程，按机车监控装置所设定的运行速度驾驶。严格执行《车机他控标准》（TB/T3059）。“彻底瞭望、确认信号、高声呼唤、手比眼看”。注意观察各仪表及制动系统和发动机、传动、走行部等运行状态
③中间站停车超过5min，副司机应下车重点检查走行装置、制动系统状态和轴箱温度，并观察各部有无漏油、漏水、漏风情况

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轨道车管理
④现场施工作业时，要认真执行呼唤应答制度，加强瞭望，时刻注意作业人员的安全。轨道车运行期间（包括停车），司机和副司机不得擅自离岗
⑤认真执行十、五、三车限制速度(10、5、5km/h以下)，距被挂车2m前一度停车；遇有天气不良等情况，应再降低速度；在尽头线上调车时，距线路终端应有10m的安全距离；遇特殊情况，必须近于10m时，副司机须下车指挥，严格控制速度(不得超过3km/h)
⑥进入停有机车车辆线路的道岔后，应根据停留车位置，正确掌握速度，调车最高速度不得超过20km/h，本务机作业时，最高速度不得超过15km/h

①按规定载重和集重有关规定和要求装载
②装载货物应稳固，不得偏载，不准超限
③卸车时不得偏卸，卸下物料不得侵入本线或邻线界限，大件物料严禁在运行中装卸
④跨装长大物件，应使用货物转向架
⑤装载钢轨、枕木等货物，必须按规定捆绑牢固
⑥邻线来车时，禁止装卸作业

①抵挡位、大油门的时间不宜过长
②严禁使用油门来控制车速
③发动机在额定转速下，油门控制不宜超过5min

①车容整洁
②手帐填写及时、规范、字迹工整
③调度命令保存齐全（一年）

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党政、生活后勤保障管理情况
各级管理人员应及时掌握职工思想动态，对职工在工作、生活等方面存在的问题进行分析、解决，并做好信息反馈工作

各工区每月政治集中学习不少于一次，并按要求填写记录

办公室、宿舍内物品应按照定置图摆放整齐，做到物放有序，房间窗明几净

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党政、生活后勤保障管理情况
①液化气每次使用完毕，厨师应及时将灶具、液化气罐上的阀门拧紧、关好，离开时应将存有液化气罐的房屋门锁闭
②电器每次使用完毕应及时将电源关闭；使用电热水器洗澡时应断电；严禁擅自使用大功率用电设备
③严禁私搭乱接电线、插座，接线工作应由专业人员负责

定期利用厂务公开栏，公布本单位日常开支（劳保等）、安全生产情况和考勤（出勤表、奖金、误餐表）等信息

严格履行办公生活家具及生活用品领用程序，按规定建立、健全《办公生活家具及用品台帐》，做到帐物相符

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安全业务知识管理情况
①及时向每位职工传达上级文件、会议精神，并做好记录
②认真开展安全业务知识培训工作，坚持“每日一题”制度
③每月各工区应自行组织对本班组职工进行一次安全业务知识考试
④职教科每年应对全段职工抽查一遍

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工器具及材料管理情况
①各区段、工区应建立《工器具管理台账》、《废旧物资台账》和《材料管理台账》，领用工器具、材料后应及时填记相关台账，做到帐卡物相符，每月月底应全面清查一次
②每日出入库时，应及时填写《材料消耗单》，做到帐物相符；每月25日前应将经区段主任签认的《领料单》及《材料消耗单》上报经营科

①轨距尺：每季度检定不少于1次
②支距尺：每半年检定不少于1次
③扭矩扳手：每年应至少检定1次，容许误差不得大于4%
④钢轨温度计：按照相关要求每年至少检定1次
⑤不符合要求或未经检定的严禁使用

①工器具应由专人负责管理，做到分类保管，定位摆放，无碰撞、变形、生锈现象
②工器具应以旧换新，不得外借
③各工区间需相互借用或转移工器具、材料时，出让工区应保留相关手续，并应做好管理台账登记工作

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工器具及材料管理情况
日常生产、防洪、防汛、防胀、防断等抢险物资、工器具的储备、日常保养维护及定置管理情况。

①材料应及时回收入库，做到工完、料净、场地清
②线上备料：25m钢轨每公里不少于一根，6.25m短轨每半公里不少于一根，尖轨、辙叉的备料每种型号不少于一组
③线上备料下发一周内，工区应分类存放到规定位置并按规定及时进行标识（新轨用白油漆标注，废轨用红油漆标注，待修轨用黄油漆标注）
④线上备料应摆放整齐，不得侵限、不得影响日常行走、作业；支垫符合要求，防止出现扭曲、变形、锈蚀现象

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