工程项目督导管理办法.doc

工程项目督导管理办法
为有效开展久翔公司、久远公司项目管理工作,掌控项目动态并及时处理项目存在问题及漏洞，特制定本管理办法：
一、工程项目督导组机构设置:
组长：薛永斌
副组长：徐才能、刘萍
成员：工程管理部、物资部、安全管理部、久远翔物流公司
二、项目督导管理办法:
1、由工程管理部、物资部、安全管理部、久远翔物流公司各部门分别制定《项目督导管理内容》，各分管领导监督落实。
2、由督导组制定项目督导计划，拟定《项目督导计划表》,明确督导项目，督导人员，督导时间等内容，具体计划组长及副组长协商落实.
3、各部门制定《项目督导整改通知单》，内容包含但不限于项目名称、项目类别、项目负责人、施工队负责人、整改时间、整改内容、整改落实情况及职能部门意见等相关内容，各分管领导监督落实.
4、根据项目初期督导情况，由各部门制定《项目督导奖惩办法》，各分管领导监督落实.
5、项目督导人员由各分管领导派遣，由于其他工作安排无法参加现场督导的部门可由其他部门暂代形势职权.
6、工程项目督导组每2周作为时间节点召开“工程项目督导会议"，做好会议记录；每月生产例会前汇总形成《工程项目督导报告》提交经营班子成员；针对存在特殊问题项目，及时提请公司经理班子并召开“总经理专题办公会“研究解决。
三、本办法适应工程项目督导组,由总经理办公会下发文件生效。
四、附件
1、《项目督导管理内容》
2、《项目督导计划表》
3、《工程部督导检查表》
4、《工程项目整改通知单》
5、《项目督导奖惩办法》（待定）
久翔公司、久远公司工程项目督导组
2016年8月5日
《项目督导管理内容》
一、安全管理部:
(1）是否建立健全各项安全管理制度，明确各部门、各级各类管理人员安全责任,签订安全责任书,安全承诺书.
（2）是否组织召开安全例会，开展专项治理安全活动，落实施工人员入场教育,并经考核合格后上岗并且要有记录，作业班组是否经安全教育、培训和交底，并完善签字手续。
（3）安全员每日巡查,项目领导组织并参加定期检查有是否记录,落实现场隐患整改及跟踪复查，并对上级整改通知及时反馈。
(4)是否建立安全设施器材、劳保用品采购、发放资料，使用施工设备具有相应方案,签订合同、安全协议、合规使用。
（5)对公司查出的重大隐患是否按要求落实整改。
（6）爆破作业是否按爆破施工方案实施作业。对要求实施评估、监理的项目，项目部是否按规定完善相关手续。
二、物资部及久远翔物流公司：
（1)民爆物品的购买统计、认量情况，信息管理运行情况.
（2）民爆物品使用流向情况。
（3）民爆物品台账登记情况。
（4)民爆物品存储管理情况.
（5）库房管理情况。
三、工程项目管理部
(1)各项目部内、外部施工合同、劳动合同的签订情况；
（2）项目内、外部进度计量资料是否签订、项目动态信息资料是否完善;
(3）项目施工是否有爆破施工方案;施工班组是否进行爆破标准化流程严格按方案施工；是否进行项目技术交底；
（4）爆破员、安全员是否持证上岗；爆破工程质量是否达到合同要求；
（5）项目经理、爆破员、安全员是否履职；
(6）以及其他与项目工程有关的工作、资料是否到位；
项目督导计划表
年月
序号
项目名称
项目地点
项目类别
督导时间
督导人员
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

工程部督导检查表
督导人员:督导时间：督导项目：项目类别：编号：JXGDD
项目
督查内容
责任人
工作完成情况
未完成情况说明
备注
合同审查
外部合同是否签订；

是□ 否 □

所有类别
内部合同是否签订；

是□ 否 □

配送服务类除外
劳动合同是否签订；

是□ 否 □

所有类别
项目进度审查
外部进度计量资料是否签认；

是□ 否 □

所有类别
内部进度计量资料是否签认；

是□ 否 □

配送服务类除外
项目动态信息资料是否完善;

是□ 否 □

所有类别
项目质量审查
是否有爆破方案或专项爆破方案；

是□ 否 □

所有类别
是否严格按照爆破方案进行作业；

是□ 否 □

所有类别
是否进行项目技术交底；

是□ 否 □

所有类别
是否进行爆破标准化流程管理；

是□ 否 □

配送服务类除外
爆破员及安全员是否持证上岗;

是□ 否 □

所有类别
爆破质量是否达到合同要求；

是□ 否 □

所有类别
项目人员履职审查
项目经理是否履行职责;

是□ 否 □

所有类别
爆破员及安全员是否履行职责；

是□ 否 □

所有类别
其他工作情况

工程项目整改通知单
编号： JXGZG
项目名称：
项目负责人：
施工队伍：
项目类别：
整改通知时间：
整改拟完成时间:
整改内容
负责人签字：
督导人签字:
年月日
整改情况

未整改处理意见
工程部意见:

分管领导意见：

总经理意见：