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服装厂质量管理手册 *有限公司XDFZ/GS02-2011管 理 手 册 编 制： 审 批: 版 本：第二版 受控状态： 分 发 号：20110318 发布 2011-0401实施*有限公司 发布 目 录 第一章 机构设置与职责类文件 第一节 服装厂组织机构图5 第二节 部门和人员职责、权限6第二章 管理制度 第一节 管理制度考核办法16 第二节 文件管理制度17 第三节 人员培训管理制度20 第四节 生产管理制度22 第五节 生产设备、设施管理制度 第六节 工艺装备(样板）管理制度 第七节 采购控制制度 第八节 工艺管理制度及考核办法 第九节 关键质量控制点控制程序34 第十节 进货检验和验证管理制度 第十一节 过程检验管理制度 第十二节 出厂检验管理制度 第十三节 检测仪器设备管理制度. 第十四节 不合格品控制程序.52 第十五节 仓库管理制度。55 第十六节 售后服务制度.56第三章 技术文件 第一节 生产设备操作规程 57 第二节 检验仪器、设备操作规程 62 第三节 防静电工作服生产工艺规程66 第四节 防静电工作服生产工艺流程图74 第五节 原材料检验规程75 第六节 半成品的检验规程76 第七节 成品的检验规程。77第四章 安全卫生管理制度 第一节 安全生产方针、目标81 第二节 安全工作制度82 第三节 安全生产职责83 第四节 安全管理措施86 第五节 安全文明生产规定88 第六节 安全教育培训和考核管理制度90 第七节 职业危害和职业病控制制度92 第八节 安全检查与处罚管理规定93颁 布 令 本公司依据特种劳动防护用品生产许可证企业实地核查办法要求编制完成了管理手册第二版,现予以批准颁布实施。 本管理手册是公司生产许可证产品质量保证的规范性文件，是指导公司严格按照特种劳动防护用品生产许可证实施细则要求的纲领和行动准则。 公司全体员工必须遵照执行。 经 理: 2011年3月18日 任 命 书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客需要，经研究决定，自即日起由李孟俊同志担任本公司质量负责人具有以下职责:1、贯彻有关法律、法规和规章,制定并实施本公司的质量方针、质量目标; 2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况； 3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责； 4、提出质量工作计划和质量改进的需求； 5、代表公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。经 理: 2011年3月18日第一章 机构设置与职责类文件第一节组织机构图 第二节部门及人员的职责、权限 一、经理职责、权限 1、职责 1）负责贯彻执行国家有关的方针和政策，全面负责服装厂的各项工作. 2)负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为质量体系运行配备充分的生产和检验资源; 3）向企业内部传达满足顾客要求和有关质量和安全法律、法规要求的重要性,确保在本厂的贯彻实施，对最终产品质量安全负全责； 4）批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行,并组织有关部门检查督促各种计划和制度的贯彻落实; 5）定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施,解决重大产品质量问题. 6）负责安全生产和劳动保护工作，组织制定安全生产措施和制度及安全生产检查评定工作。 7）负责各职能人员、管理人员的考核。 2、权限 1） 有权决定本厂组织机构及人力资源提供。 2) 有权对本厂的管理制度和技术文件进行否决. 3) 有权决定本厂生产、经营战略和质量安全管理体系持续改进内容。 4）有权处理违规员工。 二、副经理职责、权限 1、职责 1)贯彻执行公司的经营方针，经营目标，并对生产执行情况总负责。 2）协助经理做好销售工作,掌握了解市场动向，及时向经理提供信息。 3）向经理报告生产控制过程中的有关情况。 4 总负责监督生产产品原料的采购及发放 5）协助经理建立、健全、实施公司统一、高效的组织体系和工作体系. 6)总负责产品成本的核算，费用控制，卫生达标工作. 7)负责设备及紧急配件的购置和后勤保障工作。 8）完成经理交办的其他工作。 2、权限 1)有权分配生产任务,对生产过程进行监督检查. 2）总经理不在岗时，有权处理公司行政、生产中的重大事项. 3)有权对违章的部门和个人进行处理 三、质量负责人职责、权限1、职责1）贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本厂的质量管理制度. 2)负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施,负责协调、监督各部门的质量职能执行情况； 3）负责处理进货及生产过程中与质量有关的问题，对成品质量负责； 4 提出质量工作计划和质量改进的需求； 5 负责本厂质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。 2、权限 1)有权对产品质量进行否决。 2)有权否决如何处置不合格品。 3）有权对违规的与质量有关人员提出处置方案。 三、综合办职责 1、负责对车间生产设备和工艺装备的使用、维护和保养进行管理和监督检查，以及对公司供水供电设施的管理. 2、负责检验仪器、设备的配备及维护、检修的管理工作。 3、负责本公司的技术管理工作,制定工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况； 4、负责上级有关文件精神的上传下达，负责本厂文件和记录的控制与管理工作; 5、负责供方进行评价，执行采购作业,并对采购物资进行验证。 6、负责产品的质量检验工作，实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，独立行使职权,对出厂产品的质量负责; 7、负责生产和服务提供的策划、统计、安排、管理、指导、监督和检查。 8、负责市场预测、市场调研工作,及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息. 9、负责不合格品的识别、跟踪不合格品的处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作； 10、抓好安全生产和产品质量，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患。 四、综合办主任职责、权限 1、职责 1）贯彻执行国家和上级有关行政法律法规、集团公司质量和安全方针和目标. 2)负责综合办的全面管理工作。 3)负责制定本厂管理制度及技术文件,报厂长审批. 4）负责协助厂长完成各职能人员、管理人员的考核，并组织公司的培训工作。 5）负责上级有关文件精神的上传下达,负责本厂文件和记录的控制与管理工作; 6）负责生产和服务提供的策划、统计、安排、管理、指导、监督和检查. 7)负责顾客满意程度监视和测量工作的控制和管理. 8）负责统计技术的推广及应用工作. 9)对本岗工作质量负责。 2、权限 1）有权对厂管理制度和技术文件进行建议. 2）有权拒绝非办公事宜领取耗材及使用微机、复印。 3)有权对违规人员提出处理方案. 4)有权对不符合用工条件和违背国家法令、政策的人员拒绝办理录用手续. 五、设备安全员职责、权限 1、职责 1）贯彻执行设备管理制度、操作规程、保养规程、技术规范和标准. 2)负责生产设备和工艺装备的配备及日常管理工作。 3）协助领导组织推动生产中的安全工作,建立健全各种安全制度和检查资料，贯彻执行安全生产法律法规及文件。 4）负责全厂职工的安全教育工作，定期对职工进行安全检查和教育，做好安全生产宣传工作。5）定期对全厂的设备、设施进行运行检查，发现问题及时整改。 6）带头遵守中石化安全生产“十大禁令，落实岗位HSE职责。 2、权限 1）对本公司的安全工作有建议权和监督权。 2)有权停止不合格设备的使用。 3)有权对设备列出大修计划。 4）有权对公司违章作业人员进行处罚。 六、生产技术员职责、权限 1、职责 1）负责生产和服务提供的策划、统计、安排、管理、指导、监督和检查。 2）负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，同时负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施； 3)负责工艺技术文件的发放管理等工作；4）负责车间生产过程控制，对生产设备的有效性和安全性负责。5）建立健全各生产岗位的责任制，提高工人的操作技术水平； 6）负责有关技术标准、法律、法规的收集和控制。 7）负责工艺装备(样板）的管理工作. 8）负责不合格品的管理和需要采取的纠正和预防措施的策划和控制. 2、权限 1）有权对本厂生产技术管理工作提出建议. 2）有权提出本厂技术文件的修改意见. 3）有权停止违反技术规定的产品生产。 七、采购销售员职责、权限 1、职责 1）认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策和法规，协助领导组织好供销经营活动。 2）及时掌握和收集市场信息及价格信息，掌握供销经营情况，在供销活动中为领导当好参谋，提供决策依据. 3)负责生产用原、辅助材料的采购、供应工作，保证生产任务完成的需要。 4）负责编制物资采购计划,掌握物资信息,协助生产办保证合理库存；必须按计划订立合同和实际需要市场采购，要掌握市场信息,坚持货比三家，价比三家的原则,订立合同或采购物美价廉的产品和配件。 5）做好产品的售后服务工作,及时收集顾客意见,处理顾客投诉或抱怨。 2、权限 1)对采购供方有选择建议权. 2)对销售工作有建议权. 3)对顾客的要求有保密权。 八、质量检验员(专职质检员）职责、权限 1、职责 1）负责产品的质量检验工作,组织实施原辅材料、过程产品、最终产品的检验和试验,独立行使职权，对出厂产品的质量负责； 2)负责检验仪器、设备管理工作,负责台帐的建立及其检定、维护、检修、报废等有关工作; 3）负责及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递给有关领导和部门； 4）确保各类质量报表的准确性,负责保管产品的检验报告、检验资料。 5）按照规定及协议确保检验项目符合要求、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位； 2、权限 1)有权拒绝使用不合格的原材料. 2）有权提出建议性的质量管理意见的办法。 3)有权拒绝不按操作程序进行。 4）有权停止不合格品继续生产。 九、库房保管员职责、权限 1、职责 1）负责仓库管理，保证仓库管理的完整性，符合贮存管理规定。 2)对所有入、出库的原材料、产品进行控制,从质量、数量上进行把关，做到帐、卡、物相符。 3)严格入、出库手续，按公司要求执行并做好标识管理。 4）按照仓库保管要求进行管理，履行保管员义务。 5）做到定期盘点,保证原材料及时供应和产成品持续生产。 6） 做好防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防水、防漏电等七防工作。 7） 掌握原材料数量准确，确保材料供应及时。 2、权限 1)拒绝一切未经领导或主管同意的出入库产品。 2)有权对不合格产品拒绝出入库。 3）有权对手续办理不恰当的出入库及纠正、制止。 十、生产车间职责 1）负责生产和服务提供过程的具体实施。 2）负责车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度和检修计划，做好设备的日常维护保养和检修工作. 3)负责车间工作环境的控制。 4）负责车间工序的自检、互检。 5）负责对不合格的过程产品、最终产品进行处置 6)负责车间内纠正措施的制定和实施。 十一、车间主任（兼职质检员）职责、权限 1、职责 1)组织安排生产计划的时限,按时、保质、保量地全面完成各项生产任务在受控状态下进行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故发生，确保安全文明生产; 2）抓好安全生产和产品质量，组织安全生产大检查,采取安全措施,清除事故隐患； 3)负责产品质量的监督检查,解决生产中存在的有关问题. 4)负责车间的设备维护保养工作,认真执行设备管理制度。 5)做好职工业务学习和技术培训,不断提高职工技术业务水平。 6）负责节约成本搞好修旧利废工作。 7)负责车间的现场管理,原辅料、成品、半成品摆放整齐，做好标识； 8）负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。 9）负责车间出现的不合格品的处置和纠正预防措施的实施. 2、权限 1)根据工作需要，有权安排和调动车间岗位人员。 2)有对车间人员绩效考核权。 3)有对不合格产品生产过程的处理意见权. 十二、操作工人职责、权限 1、职责 1）严格遵守工艺纪律，按规程、作业指导书要求进行操作,对本工序的质量负责； 2)参加企业组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗操作工艺、流程和质量标准。 3)做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告。 4）遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洁消毒工作,保持个人和环境。 5)各工序必须对本岗半成品质量全面负责，不合格的半成品不得流入下道工序. 6）按时按量完成车间主任交办的工作任务. 2、权限 1）有权提议关于本岗操作的合理化建议. 2）有权收集该岗操作与质量资料。 3）有权拒绝接收上道工序的不合格。第二章管理制度 第一节管理制度考核办法 一、为加强本企业的管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制定本考核办法. 二、本公司内各部门、车间、人员的考核由经理完成，经理的考核由集团公司人力资源部完成。 三、本考核办法采用评分制，每月考评1次,每次10分为满分.年终进行总评分，总分为120分。 四、凡在考核中发现未按管理制度要求执行、履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣1.5分5分。 五、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。 六、对做出突出贡献,或者避免质量安全事故发生的当事人,给予0.5-3分的加分;特殊贡献者,经经理批准，增加5-20分。 七、年终总评比，总分低于100分的，即为年度考核不合格，扣发部门年度奖金;高于110分者，发给年终奖金；高于120分者，有公司研究决定颁发奖金或给予适当的物质奖励。 第二节 文件管理制度 一、目的 为保证本企业与质量体系运行有关的文件得到控制,各使用场所均能得到相应文件的有效版本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度使用于本企业与质量体系有关的所有文件的管理. 三、职责 1、综合办是文件控制的归口管理部门,负责管理性文件和技术性文件的发放和管理； 2、综合办主任负责与本部门有关的各种文件的编写和控制; 3、外来文件由综合办主任负责收集、备案、发放及跟踪管理； 四、文件的分类 1、管理手册：指导本公司行为的纲领性文件;阐述本企业对各管理过程的规定，明确控制的目的、范围、各部门职责和具体工作程序的文件； 2、技术性文件:设计图纸、各工序及岗位作业指导书、检验方法标准、仪器设备操作规程、检验规程等技术作业文件; 3、外来文件：包括本企业适的法律、法规、规章及相关的国家标准、行业标准及国外标准，接受顾客提供的标准、资料、规范等。 五、文件的编号 1、管理手册（含技术性文件）:XDFZ/GS01（版本号）2011(年代号) 2、设计图纸：XDFZ/TZ01（序号)2011(年代号) 六、文件的编写、审核、批准 1、文件的编写:各类文件由综合办组织分管人员进行编写 2、文件的审批 a。文件审批人员对文件的实用性和有效性负责。 b。审批部门有权将不符合要求的文件注明原因后退回原起草部门重新修订。 3、文件的发放 1)根据文件的使用范围，由综合办主任中确定发放范围和发放数量. 2)受控文件发放前的标识:经批准的管理性文件、技术性文件、外来文件，由发放部门加盖“受控”章,并注明分发号，做好发放记录，便于追溯. 4、文件的更改 1）更改的方法：在原文件上直接划改；将原文件更改部分换页；将原文件换版. 2）在使用中发现有不适用的条文时，使用部门可提出更改申请.填写“文件更改申请单,注明部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、件已更改内容等,报文件原编制部门由其按规定进行审批。 5、文件的销毁 1)受控文件作废或失效时，由文件管理部门及时从所有发放或使用现场收回并做好记录。 2)已作废文件有参考价值需要存档，应加盖“作废”章。 3)作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并做好销毁记录。 6、文件的日常管理 1)文件的使用部门和人员，不得随意涂改或损坏文件,不允许丢失。 2)未经文件发放部门的许可,使用者不准私自复印文件，更不准外借。 3）文件的编制部门为该文件的归档部门，对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗，保持文件清晰,便于查阅。 4）各种时效性文件、临时性文件,如各类计划、工艺通知书等，按其使用期限予以控制过期自动失效。 7、外来文件的控制：外来文件经识别、确认后由主管部门进行文件的发放和管理。 第三节 人员培训管理制度一、目的 为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训,以确保各岗位人员满足能力的要求。 二、范围 适用于本公司与质量有关的各级人员的培训工作 三、职责 1、综合办是培训的归口管理部门，负责组织确定各岗位人员的能力需求,编制培训计划，经经理批准后组织实施. 2、车间负责确定培训需求，并按培训计划安排协助培训的实施。 四、培训计划的编制 1、综合办主任征询各岗位及车间对培训的需求和意向，根据各岗位人员所必需的能力要求,综合考虑，编制年度培训计划,报经理批准后实施。 2、年度培训计划以外的临时性专业培训，由相关部门提出申请，综合办协助组织。 3、需外出学习、培训的人员，由申请人向综合办主任提出申请,报经理批准后,综合办备案。培训结束后，将学习成绩证明或证书复印件交综合办记入个人档案。 五、培训的实施 1、综合办依据培训计划,针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训.培训可采取下列方式： 1）、综合办举办学习班,集中授课； 2）、参加外部有关部门组织的培训; 3）、结合各岗位的实际操作，在岗培训. 2、学习中做到“三落实”，即“时间落实、内容落实、人员落实。 3、技术培训过程中，尽量采用技术人员指导示范与岗位人员实际操作相结合方式进行. 六、培训的评价和考核 1、综合办根据培训内容和各岗位工作能力需求，组织对员工的培训考核和资格确认.考核根据岗位情况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。 2、对从事特殊工作人员，包括从事法规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员（如电工)和从事验证工作的人员（如检验员、内审员等），需进行培训,经考核合格后,并经经理批准后上岗. 3、凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。 七、培训记录 综合办负责建立公司的员工培训档案，保存与质量有关的人员的教育、培训、技能和经验的记录，及有关培训工作的记录. 第四节 生产管理制度 一、目的 为了加强生产过程的管理,保证保质保量完成生产任务，达到生产过程能力要求，特制定本制度。 二、范围 本制度适用于服装厂生产过程的控制. 三、工作程序 1、由厂长下达的生产任务指标,结合本部的生产实力，综合办具体组织生产计划的实施工作。 2、车间主任接单后,先组织各组现场管理人员,分析该款标准样衣的工艺特点,仔细阅读工艺单的制作要求。 3、各款在上线生产前即将生产时，有关现场管理人员应组织车间员工开班前会,对该款做详细的说明,并将综合办提供的样衣、工艺单及质量标准书面通知，公布于众. 4、车间操作工人必须执行现场操作规程及工艺流程，使生产的产品按照客户的需要进行,保质保量完成。 5、督促各组员工每天上班清洁设备,检查自用设备是否完好,发现异常及时通知维修人员进行维修，以保证设备运作正常. 6、生产技术员对一线生产员工缝制辅导到位，质量检验员进行巡检和半成品抽检。 7、要求半成品、成品要堆放整齐,不可随意捆绑，不能落地,次品隔离并加以标识，防止机器漏油造成污渍,对不同型号的半成品或裁片分开,以免造成色差。 8、保证生产现场的环境卫生清洁，督促有关人员每天打扫生产现场，督促各组员工保持环境卫生. 9、车间主任负责维护好本车间的现场生产秩序，使生产有条不紊，实现全面均衡有节奏的同步生产，使最终的生产便于包装及装箱。 第五节生产设备、设施管理制度 一、目的 为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设备条件达到生产过程能力要求。 二、适用范围 本制度规定了设备的选型、验收、报废以及设备、设施在使用过程中的日常保养、检查维修等一系列要求。 本制度适用于企业生产设备、设施的控制。 三、职责 由综合办负责生产设备、设施的管理工作,车间负责按规定要求操作执行,并负责本车间设备、设施的日常维护和保养。 四、设备的选型、安装、调试及验收 1、大型或重要设备的选购由综合办根据产品生产策划的安排,组织调查研究,进行技术、经济论证,定出最佳配置、采购方案，经厂长批准后报集团公司领导审批。 2、新购设备进厂由综合办组织进行开箱检查,组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。 3、设备安装调试完毕,由厂长、综合办、生产车间及设备厂产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要求，技术资料交档案室保存. 五、设备、设施的使用及日常维护 1、车间操作工人每周对操作设备进行一次保养,检查更换易损件部件。 2、车间必须贯彻执行设备操作规程和维护保养计划。 3、车间应加强设备日常保养和维护工作,定期对设备进行清洁、润滑、调整。 4、每班结束后,操作手对机器进行润滑保养。 5、保持设备清洁,杜绝脏、松、滴、漏、缺,做到不少一颗螺丝,不漏一滴油。 六、设备、设施的检查 1、车间主任每天不少一次对本车间设备状况进行巡回检查，发现机器异常，马上停机检查,防止损害机器和“带病”工作. 2、对连续出现质量问题的设备、设施,认真检查维修,分析原因,做好记录。 3、设备、设施发生事故，车间应填写“设备检修单，综合办设备安全员进行调整分析，查明原因，及时采取措施。 七、设备、设施的维修 1、设备设施的维修应坚持“预防为主”的原则，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术,提高检修水平,缩短检修时间,降低检修成本。 2、车间根据设备出厂要求和运行状态,对设备进行润滑、维护保养，并做好记录。 3、每台设备工作半年，要进行主要零部件的检修。每台设备工作一年，要对整台机器进行检修. 4、大修计划由综合办设备安全员编制初步计划，报主任审核,厂长批准后实施.大修完毕后,由综合办组织车间有关人员组成验收小组按照有关标准要求进行验收、试车，经验收合格后填写设备大修交接单。 5、维修工认真保管设备使用说明书、零部件等技术资料，依据技术标准进行维修. 八、设备、设施的报废 设备、设施具有下列情形之一者予以报废: 1）、已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用要求，不能修复者。 2）、型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的. 3)、严重影响生产，继续使用会引起危险、事故、且不能修复的。 4）、因意外事故使设备受到严重损坏,无法使用、修复的。第六节工艺装备（样板）管理制度 一、目的 为了加强样板的管理，保证样板正常使用,确保现场操作获得有效版本，特制订本制度. 二、适用范围 本制度规定了样板的制作和检定、使用、更改、设备和保管等内容. 本制度适用于本公司样板的控制和管理。 三、职责 由综合办负责样板的管理工作,车间负责按规定要求使用. 四、样板的制作和检定 1、公司样板由生产技术员接到顾客的技术资料后根据顾客的要求进行样板的制作与技术文件的编制。 2、 样板必须由质量负责人审核,厂长批准后,方可投入生产. 五、样板的使用1、样板由生产技术员负责统一管理，并根据生产计划进行发放及回收，发放及回收要保存原始记录。 2、在生产过程使用中，操作员要严格按照样板及技术文件的要求进行生产。 六、样板的更改 1、生产技术员要定期对样板进行整理归档，结合生产过程中出现的问题进行修改和补充。 2、在生产使用中，操作员如发现样板出现错误,由其综合办主任填写样板检查记录表交由厂长做出处理意见,由生产技术员负责修改后再投入车间使用. 七、样板的保管 1、样板由生产技术员统一保管，复印或外借须经厂长批准。 2、使用人员严禁在样板及技术文件上乱涂乱画，样板及技术文件在回收时出现了缺页及损坏现象，将追究使用部门责任. 3、样板必须统一用架子挂放，注意防虫、防潮、防火。 第七节 采购控制制度 一、目的 通过对采购的原辅材料、包装物及外协加工项目的控制，达到满足整个生产过程的需要,确保最终产品质量。 二、范围 适用于本企业产品所需要的全部采购的原材料、包装物及外协加工项目的控制. 三、职责 1、综合办是物资采购的归口管理部门,采购销售员负责制定采购计划并执行采购. 2、质量检验员负责制定采购物资的技术要求，并负责进货质量检验. 3、生产车间负责提供生产计划安排。 四、采购物资的分类 根据其对随后的实现过程及最终产品和服务的影响，将采购物资分为： 1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资,如:布料； 2、辅助物资：构成最终产品非关键部位以及非直接用产品本身起辅助作用的物资，如：缝纫线、拉链、四眼扣等; 五、供方评价规定 1、对新增供方的评价 综合办采购销售员根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行评价，选择合格的供方，填写新增供方评定记录表。采购销售员负责建立并保存合格供方档案。对新增供方的控制方式和程度为: 1）对供应重要物资的供方，采购销售员首先对其设备能力、人员能力及管理水平等进行初步评定，索要营业执照复印件及必备的资质证明材料，必要时，采购销售员应到供方现场对其质量管理体系进行审核，验证其是否具备持续生产合格品的能力,填写供方能力调查表。其次还需经样品测试及小批量试用，样品合格后，可小批量适用；能力调查、样品验证及小批量试用均合格后经质量负责人批准,方可列入合格供方名录。 2）对于批量供应辅助物资的供方，在批量供应前，应对其进行小批量适用，合格者由质量负责人批准后列入合格供方名录，进行批量使用.对零星采购的辅助物资供方，其进货验证记录，即为对此供方的评价。 2、供方的再评价 1）采购销售员每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写供方业绩评价表，合格者，经质量负责人批准后继续列入合格供方名录。 2)评定总分低于60（或质量评分低于48)应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报质量负责人批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行新增供方评价的规定。 3)供方产品如出现质量问题,采购销售员应向供方发出纠正和预防措施处理单,如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。 4、外包方控制 对为公司提供服务的外包供方,也要按照以上规定对其设备能力、人员能力及管理水平等进行评定，合格者，方可作为合格供方. 六、采购实施 1、采购销售员根据生产车间提供的生产计划和库存情况编制采购计划,报经理批准后选择合格供方进行采购。 2、重要原材料采购时，应签订“采购合同,明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 3、辅助原材料或在商场采购的只需要在采购计划中明确品名、规格、数量、供货期即可. 七、采购产品的检验和验证 1、每批采购品进厂，须经质量检验员的检验，执行进货检验和验证管理制度。 2、质量检验员也可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货，货物进厂后仍需进行检验。 八、采购产品的入库 1、采购产品经检验或验证合格后方可入库。 2、采购产品按规定验收入库,并做好记录，做到帐、卡、物相符. 3、采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐,并做好标识. 第八节工艺管理制度及考核办法一、目的 为加强对生产现场工艺的管理，保证在生产过程中严格按照工艺文件操作,遵守工艺纪律，特制定本制度。二、适用范围 本制度适用于本公司生产现场工艺的管理。三、职责1、副经理负责组织制定工艺文件，并对工艺执行情况进行检查和考核。 2、质量检验员负责对关键质量控制点的工艺执行情况进行巡检。3、基层班组负责人贯彻落实工艺纪律,并对检查出的不符合项进行整改。四、工艺纪律要求 1、工艺纪律是确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证.各相关部门及人员应严格执行工艺纪律. 2、必须做到工艺文件正确、完整、统一和清晰,并符合技术文件的审批、修改规定.工艺文件包括配比通知单、工艺规程、作业指导书、操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的文件;。 3、一线操作人员上岗前须经过专业培训，做到定人、定机、定工种. 4、车间必须依据工艺文件安排生产，并努力做到均衡生产。 5、凡投入生产的材料、外购件、外协件等必须符合设计和工艺要求。 6、必须保证工艺装备正常运转、安全可靠，符合工艺装备管理制度。 7、操作人员在生产中必须严格按照技术图纸、工艺规程和作业指导书的要求进行生产。 8、检验人员必须严格按照技术图纸、工艺规程和作业指导书进行检查. 五、工艺变更操作 1、采用新技术、新工艺、新材料、新设备时应采取工艺分析、审查和试验。必须经过技术、生产、质量管理部门的共同验证,鉴定合格后纳入正式文件方可正式使用。 2、为均衡生产或生产急需，在不影响整体质量,并对后续工序加工亦无影响，允许临时变更工序顺序或加工顺序,但必须得到质量负责人的批准。 六、工艺记录的管理 1、关键质量控制点的工艺指标执行情况必须要有记录，由操作人员填写并保留。 2、过程检验人员的巡检记录应保留。 3、生产管理人员的工艺纪律检查和考核记录应保留。 七、工艺管理考核办法 为了使工艺管理工作能够有效运行，不流于形式,对于违反工艺管理规定的单位，将根据如下规定进行考核: 1、工艺检查由综合办生产技术员负责,质量负责人批准处理意见，每周一次. 2、对于违反工艺管理规定,不按工艺操作规程进行操作,导致不符合工艺要求导致不合格品发生的，检查发现后责令整改并通报批评，并对操作者进行罚款100元/次。 3、因上一工序原因导致工序不合格的，若能够及时查找原因并调整,不做处罚,否则，按上述条款进行处罚。 4、关键质量控制点如出现违反工艺纪律现象，通报批评并对操作者处罚200元/次. 5、工艺文件保管不善造成丢失或损坏的，罚款100元/次. 6、对1月内违反工艺管理规定超过2次的操作者，除进行处罚外，要待岗培训一星期,考试合格后方可继续上岗。 7、综合办保留工艺考核记录。第十节 关键质量控制点控制程序一、目的为了正确把握工序中的重点并对其加以控制,达成工序质量的有效管理，及时发现工序质量问题并及时解决，保证产品质量的稳定,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司关键质量控制点的设置和管理工作.三、关键质量控制点的涵义 关键质量控制点是指产品生产过程中必须重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环节和主导因素。四、关键质量控制点的设置 关键质量控制点是产品制造过程中必须重点控制的质量特性和环节.凡符合下列要求的工序,需考虑设立质量控制点： 1、关键工序 1）对产品性能、安全、寿命有直接影响的工序。 2）出现不良品较多的工序。 3)用户反映、定期检查等多次出现不稳定的工序。 2、特殊工序 1)工艺上有特殊要求，对下道工序有