工程停止点检查验收管理办法.doc

保利华南实业有限公司工程管理
工程停止点检查验收管理办法
修编单位：保利华南实业有限公司
编制时间：二O一七年五月
保利华南实业有限公司工程停止点检查验收管理办法
第一章 总则
第一条 为规范保利华南实业有限公司各项目工程施工质量过程管控,在工程实施过程中，通过强制性的设置重要工序停止点的检查，以确保前后工序顺利进行，降低工程质量风险,提升工程品质。
第二条 保利华南实业有限公司的所有项目工程实施阶段,均适用本制度。
第二章 职责权限
第三条 公司工程部职责如下:
1. 负责编制、修订《工程停止点检查验收管理办法》;
2. 对实施情况进行监督检查，保证本办法有效落实。
第四条 城市公司/项目部职责如下:
1. 城市公司/项目部质量负责人：
（1） 负责督促并审核各项目工程质量控制要点组织编制《项目工程停止点检查清单》;
（2） 质量负责人作为城市公司/项目部质量第一责任人，审批质量停止点检查验收是否通过；
（3） 督促各项目未通过检查点的整改，保证本办法有效落实；
2. 项目经理:
（1） 负责根据本项目工程质量控制要点组织编制本项目《项目工程停止点检查验收清单》；
（2） 核查验收意见是否明确，现场验收手续是否齐全；
（3） 负责质量停止点检查验收并组织限期整改。
3. 专业工程师
（1） 配合项目经理编制本项目《项目工程停止点检查验收清单》；
（2） 核查本专业验收意见是否明确，现场验收手续是否齐全；
（3） 负责本专业质量停止点检查验收并组织限期整改。
第三章 操作指引
第五条 工程停止点管理原则
1. 停止点检查属于项目部质量控制节点，各项目部项目经理是责任主体，城市公司/项目部质量负责人组织各项目部的现场检查并审批质量停止点检查验收；
2. 停止点检查不能完全取代隐检、预检,在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但检查成果资料不能用隐预检资料代替；
3. 主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程要求的，必须采取措施进行整改处理并重新报验;
4. 停止点检查项的完成标志是按要求具备完整的成果资料，以城市公司/项目部质量负责人签批通过为终点；
5. 前一停止点检查未通过，工程实施不得进入下一阶段。
第六条 工程停止点过程控制
1. 项目部在编制《工程管理策划书》时必须制订该项目《项目工程停止点检查验收清单》，清单必须包括保利华南实业有限公司统一规定停止点（见附表)，并作为本制度内容之一;
序号
工程阶段
检查验收要点
成果资料
进度款审批依据
1
地下室阶段
地下室质量查验
现场验收表
进度款审批单附件
2
主体结构阶段
主体工程验收
现场验收表
进度款审批单附件
3
屋面工程
屋面套管验收
现场验收表
进度款审批单附件
4
砌体抹灰阶段
砌体工程验收
现场验收表
进度款审批单附件
内墙抹灰基层验收
现场验收表
进度款审批单附件
5
铝合金门窗工程
铝合金门窗框验收
现场验收表
进度款审批单附件
6
精装修阶段
精装修场地移交样板验收
现场验收表
进度款审批单附件
精装修工法样板验收
现场验收表
进度款审批单附件
7
室外工程
室外管道隐蔽验收
现场验收表
进度款审批单附件
8
堆坡工程验收
现场验收表
进度款审批单附件
9
草皮工程验收
现场验收表
进度款审批单附件
10

注：检查验收要点详附表内容
2. 在项目的月、周工作计划中,应将涉及的停止点检查作为专篇列入工作计划中；
3. 涉及到交付效果的停止点检查（如交付样板房完成施工后必须经过多部门停歇验收方能进行大面积施工）,项目部应通知营销部、技术部、客服部等部门有关人员参加;
4. 检查前应按现场验收表格填写检查计划，包括检查项,甲方、监理、施工方人员分组名单、检查重点、标准等信息（保证检查效果、效率的重要环节）；
5. 每一项停止点第一次检查时要求项目经理带队并知会城市公司/项目部质量负责人，相关专业工程师全部到场并带好施工蓝图和相机；监理公司由总监带队，相关专业监理人员全部到场。检查完毕，视情况决定在现场或在会议室开会点评;
6. 会后立即形成停止点检查验收确认表,施工单位、监理、项目部、城市公司/项目部质量负责人签署意见（任何一方不签字不能进入下一道工序）。检查结论限于“通过、不通过”两种；
7. 二次验收仍未通过的对其作出经济处罚，依据处罚细则；未通过验收直接进入下一工序的依据合同进行处罚人民币10000元。
8. 停止点检查验收确认表作为施工单位申请进度款的附件，无按要求具备完整的成果资料文件的停止支付工程进度款。
第七条 工程停止点操作说明
工作项
内容
提交人
审批人
停止点检查清单
月、周计划中体现停止点检查工作

提前2、3天制定计划，填写检查表

发出通知
组织实施（全检与抽检，填表）

填写停止点检查确认表

存档、复查，关闭

见附表
项目经理
质量负责人
在月、周计划中体现
专业工程师
质量负责人
判断是否通知其他相关部门人员
专业工程师

日程安排：提前1～2天通知监理、总包
人员安排：按下述检查项数量，对各方人员分若干组，甲方人员任组长
技术准备：
1、检查范围：
2、重点内容：(列出检查项）
3、查阅图纸、规范
4、技术标准：对应检查项，列出具体的设计、规范要求的条款
5、检查方法:对应检查项，列出具体的检查方法
工具准备：
1、项目部：
2、监理:
3、施工单位:
专业工程师

1、 启动会：明确分组、宣读检查项、时间安排
2、 现场检查：分组,按检查表中逐项检查，留存照片
3、 总结会:宣读检查项的结果，填写停止点检查确认表（必须经项目经理与质量负责人签字确认)，确定整改时间
专业工程师
项目经理、质量负责人
对整改结果复查，填写关闭日期
专业工程师
项目经理、质量负责人
第四章 附则
第八条 本制度规定自下发之日起执行.
第九条 本制度由保利华南实业有限公司工程部负责解释和修订。
5