用友U8+供应链操作手册.doc
《用友U8+供应链操作手册.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友U8+供应链操作手册.doc(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、用友U8供应链操作手册(销售 库存 存货核算)一、销售管理1。1、普通销售业务流程普通销售业务的操作步骤:1、依次点击:业务工作供应链销售管理-销售订货销售订单,出现如下界面:单击表头 “增加按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击:业务工作供应链销售管理销售发货发货单,出现如下界面:2、增加新发货单步骤:a、单击表头 “增加按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单.b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核后,此发货单生效。3、销售发票的生成步骤: a、依次点击:销售管理销售开票销售专用发票,出现如下界面:b、单击销售专用发票表头“增加”按
2、扭,出现如下图所示过滤窗口:C、填写完过滤条件后,点“过滤”,弹出“选择发货单”对话框,在选择列下方双击所要开票的发货单(出现Y为选中),如下图所示:D、点“OK确定”后生成对应发票,如果需要与真实发票号一致,需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号,自动生成。手工填制如下图所示:E、确认内容准确无误后,点击表头保存,然后复核,此发票才能结算;1。2、销售退货业务:1、退货单生成步骤:A、依次点击:销售管理销售发货退货单;B、单击表头“增加”选项,出现发货单过滤窗口,如下图;C、填写完过滤条件后,点“过滤,出现如下图所示参照窗口,选择要参照的发货单;D、点“OK确定后生成对应退货单
3、,如下图所示:E、确认准确无误后,点击保存并审核。然后依据退货单生成红字发票。路径为(销售管理销售开票销售红字专用发票)二、库存管理1、填制采购入库单(1)、【步骤】业务工作供应链库存管理采购入库-采购入库单,如图41示。增加参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角,在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单,会出现如图4-2所示过滤条件,在如图43所示的窗口中设置过滤条件,单击过滤按钮,会出现如图43所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮.此时数据会引入到表体中.选择完要生单的单据后 点击表头的确定完成生单。修改单击修改按钮,修改相关内容,完成后单击保存按钮。已经
4、生成下游单据的采购入库单不能修改,已经审核的采购入库单也不能修改,要修改必须先弃审。删除单击删除按钮,已经生成下游单据的采购入库单不能删除,已经审核的采购入库单也不能删除,要删除必须先弃审。(2)、操作员:库管员(3)、操作权限增加:库管员,修改:库管员,删除:库管员,审核:库管员,弃审:库管员.(4)、特殊情况处理l 货物到货已经办理到货单,此时发现有质量问题,由采购员办理到货退回单。此外,凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。l 货物到货已经办理到货单,库管员已按照到货单全部办理采购入库单。此时发现有质量问题,由采购员办理到货退回单,再由库管员办理红字采购入库单,此外,凡是办理
5、过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。l 货物已办理出库手续,车间发现有质量问题,应当由保管员办理红字材料出库单,由采购员办理到货退回单,由库管员参照该到货退回单办理红字采购入库单。此外,凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票.2、填制领料申请单(1)【概述】由车间材料员或生产计划员填制领料申请单,经理确认后审核。领料申请单操作步骤(2)、【步骤】业务工作供应链库存管理材料出库领料申请增加单击增加按钮,填写表头中的内容,领料部门、出库类别为必填项目.在表体的存货编码编辑框中输入存货编码,或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键,在列表中选择需要的存货,单
6、击返回按钮,输入请领数量、实发数量,用途大类编码、用途编码等必须根据财务要求输入正确,否则会导致成本归集错误。完成后单击保存按钮。修改单击修改按钮,修改相关内容,完成后单击保存按钮。已经审核的材料出库单不能修改,要修改必须先弃审。删除单击删除按钮,已经审核的材料出库单不能删除,要删除必须先弃审。3、填制和审核材料出库单(1)、【步骤】业务工作供应链库存管理材料出库-材料出库单库管员点击增加按钮下方的三角,选择申请领料申请 根据领料申请单生成材料出库单,库管员确认无误后,点击(审核)。4、填制和审核销售出库单(1)、【概述】库管员参照销售等业务部门填制的发货单生成销售出库单,确认无误后,点击(审
7、核)。如有退货时,销售部门填制退货单,库管员根据退货单生成红字销售出库单。(2)、【步骤】业务工作供应链库存管理销售出库销售出库单l 直接点击生单,出现销售生单和销售生单(批量),若一次只生成一张出库单可以用销售生单,若一次生成多张出库单或者一次发货分批出库请选择“销售生单(批量)”。l 从过虑界面中选择要参照的发货单,根据实际出库数量填写本次出库数量,无误后点“OK确认。库管员确认出库单据无误后点“审核”。(3)、【注意事项】“仓库”:根据实际出库仓库选择.“出库类别”:根据实际出库类别选择填写销售出库等出库类别.“客户”:从发货单上直接传递过来。“销售部门”:销售的部门请按照实际销售部门填
8、写。5、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单需要进行调拨的人员填制调拨单,经理确认后点击(审核)。系统同时生成一张其他出库单和一张其他入库单。对应出库的仓库保管员审核其他入库单,对应出库的仓库保管员审核其他出库单.6、产成品入库业务流程由产成品库管员填制产成品入库单,再由库管员确认后审核。操作步骤业务工作供应链库存管理生产入库产成品入库单增加单击增加按钮,填写表头中的内容,仓库、部门、入库类别为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码,或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键,在列表中选择需要的存货,单击返回按钮,输入实收数量。完成后单击保存按钮。修改单击修
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 用友 U8 供应 操作手册
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。