人事行政工作流程草案.doc

人事行政工作流程
1.招聘、录用、转正流程：
（1）、各部门出现岗位空缺，由各部门提出用工需求,报总经理审批通过，由公司人力资源部组织统一招聘；
(2)、涉及专业知识的岗位，由公司组织技术能力测试和笔试；
(3）、一般岗位由用人部门及人力资源部共同参与进行，按面试评估表逐项填写评估意见后，报总经理审批通过，择优录取;
（4)、管理岗位由用人部门及人力资源部共同参与进行，按面试评估表逐项填写评估意见后交总经理面试，由总经理面试并决定录取;
(5）、被录用的员工接受岗前培训，并按公司试用规定进入试用期考核。
（6)、试用期满，员工填写转正审批表，部门负责人考核签字,人力资源部考核签字,报总经理审批通过正式录用。对有相关工作经验，工作能力强的员工可按该流程办理提前转正。
组织内部人员调整

笔试、面试通过
用人部门面试
人力资源部组织
实施人员招聘工作
总经理
审 批
职位空缺上报用工需求

发布招聘信息

不合格辞谢

岗前培训
岗位试用
转正审批
（总经理）

转正考核
（部门，人事部）
正式录用用用

不合格辞谢

2. 新员工入职流程：
(1)、由会议主持者在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎；
(2）、给新员工发放公司通讯录、公司司歌、公司司训,并建立员工入职档案；
（3）、由人事专员带领新员工熟悉公司各部门，并介绍各部门相关人员；
(4）、向新员工介绍公司最基本、最重要的注意事项；
（5)、向新员工介绍公司机构,公司环境和顾客有关独特问题;
（6）、说明公司最主要的战略,介绍本公司的主要产品和服务；
(7）、培训公司的管理制度、培训工作岗位及日常工作说明;
（8)、加强相互间的交流和沟通；
欢迎仪式
介绍认识
建立员工入职档案
熟悉相关工作内容及注意事项
入职培训（管理制度、产品知识、商务礼仪、销售技巧等）
沟通
交流

3、 员工培训流程
(1）、新员工入职培训及公司培训由人力资源部负责组织实施，主要内容包括：企业文化、产品知识、管理制度。
（2)、部门岗位业务知识及技能培训由各部门主管根据本部门的业务开展情况确定主题,报总经理审核后由人力资源部配合实施。
（3）、所有参训人员培训完毕后1周内上交培训学习总结报告或接受考试。
(4）、需外出参训的由部门主管确定初步人选及费用情况报总经理审核确定后方可参加,外训资料需带回交人力资源部备案存档。
（5）、参训人员相关培训资料由人力资源部整理归档，培训情况纳入绩效考核.
新员工入职及公司
培训（人力资源部）

资料入档备案

培训考核

内部
培训

部门岗位业务知识培训（所在部门）
培训
计划

资料入档备案
外部
培训

参加培训
总经理审批
部门选送

4、 绩效考核流程
（1）、当月月初人力资源专员根据下月工作内容调整绩效考核表,报总经理审批发放至员工。
（2）、员工根据绩效考核表的工作要求执行落实。
（3）、下月初(3号前)员工根据上月工作执行落实情况自评，经由部门主管考评,人力资源部考评后报总经理审批。
（4）、各部门主管考核由本人自评后报总经理考评审批。
（5)、考核结果作为工资发放、岗位调整的依据.
（6）、员工根据考核结果改进工作方式方法,提高工作质量。
人事部
考评
部门
考评
员工自评

总经理审批

考核内
容调整
发送执
行落实

总经理
审批

总经理考评
部门主管自评

资料入档备案
工资发放、岗位调整、工作改进依据

5、员工辞（离)职流程
(1）、公司员工辞（离）职必须提前30天填写《离职申请表》。
（2）、经所在部门及人力资源部审核，报总经理审批.
（3）、领取员工《辞（离)职交接表》，到相关部门办理各种工作、资料、经济等交接手续，并经所在部门负责人签字，报总经理审批.
(4) 、待相关手续办理审批完毕到财务部结算账款、工资。
(5)、员工在公司内部调遣、休长假应照此条办理交接手续;
总经理审批
人力资源部批准
所在部门批准
提前30天填写《员工离职申请表》

离职
账款、工资结算
到相关部门交接工作并签字审批
到人力资源部领取《员工离职交接表》

6、员工请事(病)假流程
（1） 、为便于部门工作安排,员工请事（病）假，要提前1天填写《员工请假表》。
（2） 、请假两天以内，由部门主管签字并送人力资源部备案后，才能离开工作岗位。
（3） 、请假两天以上由部门主管签署意见后，报总经理审批并送人力资源部备案后,才能离开工作岗位。
（4） 、部门主管及以上的领导请假,必须经总经理审批;
(5)、特殊情况必须用电话向部门领导说明情况,待上班后补办手续；
（6)、职工休病假必须凭县级以上医院病休证明单（急诊除外）,可以请休病假。
特殊情况电话说明情况

总经理审批
两天以上
部门主管审批 两天以内

上班后
补办手续

人力资源部备案

提前一天填写员工请假表

病假必需凭县级以上病休证明
部门主管
请假

总经理审批

7、业务招待流程
（1）、由发生业务招待的部门当事人提前填写《招待或应酬申请及报告表》，明确招待单位、事由、费用等相关情况，交总经办签字确认后，并报总经理批准.
（2）、相关部门相关人员会同总经办安排落实招待事宜.
(3）、费用标准及报销按公司报销制度执行,特殊情况必须请示总经理办理。
提前填写《招待或应酬申请及报告表》
落实招待事宜
总经理审批
总经办签字

未及时办理手续者电话请示总经理事后补办补办
费用支出特殊情况报总经理审批
按公司报销制度报销相关费用

8、 办公采购流程
（1） 、公司办公用品及办公设施的添置由部门员工根据工作需要向部门主管申请；
（2） 、部门主管负责本部门用品的审批和汇总,并做好费用预算,交总经理审批签字批准；
（3） 、总经办凭总经理签定的采购单统一采购交给客服部保管；
（4） 、客服部统一负责办公用品的保管和发放。
总经办
统一采购
客服部
保管发放
总经理
签字审批
部门员工
申请
部门主管审批汇总