生产安全事故隐患排查治理具体做法.doc

一、各类生产安全事故隐患排查具体做法
各类生产安全事故隐患检查分类：上级部门检查、月度综合安全大检查、各系统专业检查、临时性检查（上级部门、法定节假日及复工复产检查）、区队、班组员工日、周隐患检查、管理干部巡查、带班领导及中层带班隐患检查、专项检查、干部上岗记录隐患检查。
（一） 上级部门检查
每月根据上级部门来矿检查时间安排,矿领导应高度重视,各相关部门按时安排人员参加迎检,并积极配合（提供检查组所需内业资料）,检查结束后，由矿长亲自召开专题会议,研究并制定整改方案、措施，根据检查文书所列隐患,由安全管理部负责，按照“五定”表形式,制定隐患落实整改表，一是经部门领导、矿长审签后，下发至主管部门；二是通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统（录入)，由主管部门安排相关区队（或人员)进行落实、整改，并及时在安全风险预控管理平台（隐患录入子系统）上进行闭环、销号、销警,（隐患闭环管理分为六项:白色：正常，未超出整改时限,绿色：轻警，超出整改时限0—1天之间，蓝色：低警，超出整改时限1—2天之间，黄色:中警，超出整改时限2-3天之间,橙色：重警，超出整改时限3—4天之间，红色：巨警，超出整改时限4天以上），凡是超过整改时限未进行闭环、销号、销警的对部门负责人罚款100元/条，（此项只考核主管部室），在隐患落实整改期间,由安全管理部安排安全员对落实整改情况进行跟踪复查，所查隐患全部落实整改完毕后，由安全管理部专职人员编写隐患整改报告，经部门领导、矿长审签后，加盖公司公章，于检查文书要求前2日内上报至相关检查部门进行备案。
（二）月度综合安全大检查
1、下发通知：在组织检查前由安全管理部编写检查通知（内容应包括：检查时间、地点、内容、参加部门及人员、相关要求等），并经矿长签批后，通过公司1号群和安全风险预控管理平台首页下发,通过检查方法的改变，取消了原有的口头通知不规范性,提高了安全检查的严肃性；
2、组织签名、召开会议：由安全管理部专职人员负责制定检查标准、签名表、各组隐患登记表,并于检查当日8：30分之前组织参加检查人员进行集中签名，同时协助部室领导召开检查会议，（会议内容主要包括：检查专业(重点）、安排每组带队负责人、检查行走路线、清点各相关部门是否按照通知要求安排人员参加检查等）；
3、责任追究：各检查小组按照区域分工负责本小组行走路线隐患排查，做到谁检查、谁签字、谁负责的原则，在检查过后一个周期（循环）内，被矿级领导或上级部门查出较大以上隐患存在时，追究该检查组失查责任，并对该检查组所有成员纳入月度安全绩效考核;
4、隐患汇总上报：各检查组所查隐患于12：00前报送至安全管理部，并在下午14：00召开各小组组长会议，对查出的隐患进行会审、核实,通过“碰头会”的召开，进一步确定所查隐患准确性、规范性;
5、隐患下发录入：安全管理部负责将会审、核实后的隐患按照“五定”表形式,制定隐患落实整改表，一是经部门领导、矿长审签后，下发至主管部门;二是通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统（录入）;
6、在隐患整改方面:遵循较好处理的，现场安排人员进行处理，一般隐患原则上整改时限不过天,现场查出重大或较大以上隐患短时间内整改不了的，要立即停止作业，由主管部室编写整改方案、措施，并报安全管理部备案，由安全管理部安排专职人员全程跟踪复查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危险源;
7、闭环管理：各主管部门接到隐患后,立即安排相关区队（或人员）进行落实整改，并及时在安全风险预控管理平台（隐患录入子系统）上进行闭环、销号、销警,(隐患闭环管理分为六项：白色:正常,未超出整改时限，绿色：轻警，超出整改时限0—1天之间，蓝色：低警，超出整改时限1—2天之间，黄色：中警，超出整改时限2—3天之间,橙色：重警，超出整改时限3—4天之间，红色：巨警，超出整改时限4天以上），凡是超过整改时限未进行闭环、销号、销警的对部门负责人罚款100元/条,（此项只考核主管部室）,在隐患落实整改期间，由安全管理部安排安全员对落实整改情况进行跟踪复查,所查隐患全部落实整改完毕后，由安全管理部负责按照隐患类别进行统计、分析并建立台账、整理、归档。
(三）各系统专业检查
（1）专业检查分工
1、由生产技术部负责,每月组织相关部门及专业技术人员对矿井进行一次隐蔽致灾因素、“一通三防"、地测防治水、瓦斯防治隐患排查；
2、由机电管理部负责，每月组织相关部门及专业技术人员对矿井进行一次机电、提升运输隐患排查;
3、由调度室负责，每月组织相关部门及专业技术人员对矿井进行一次顶板管理、监测监控系统隐患排查；
4、由安全管理部负责,每月组织相关部门及专业技术人员对矿井进行一次安全管理、班组建设、“六大系统”职业卫生、火工品管理、防灭火、粉尘治理、应急救援、安全教育培训、风险预控管理、三项评估隐患排查。
（2）具体做法
1、每次检查均要出具检查报告并按照“五定"原则隐患落实整改表形式制定隐患落实整改表，一是经部门领导及分管系统矿长审签后下发至责任单位进行整改落实，二是通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统（录入）；
2、由主管部门安排相关区队（或人员)进行落实、整改，并及时在安全风险预控管理平台（隐患录入子系统）上进行闭环、销号、销警，(隐患闭环管理分为六项:白色:正常,未超出整改时限，绿色:轻警，超出整改时限0-1天之间，蓝色：低警，超出整改时限1—2天之间，黄色：中警，超出整改时限2—3天之间，橙色：重警,超出整改时限3-4天之间,红色：巨警，超出整改时限4天以上)，凡是超过整改时限未进行闭环、销号、销警的对部门负责人罚款100元/条，(此项只考核主管部室），
3、由各相关部室安排专职人员对下发的隐患落实整改情况进行跟踪复查，所查隐患全部落实整改完毕后，由本部室负责按照隐患类别进行统计、分析并建立台账，编写隐患整改报告，经部门领导及分管系统矿长签字后上报安全管理部。
（四）临时性隐患排查（上级部门、法定节假日和矿井停产放假复工检查)
由安全管理部负责根据每一时期的安全生产情况、安全形势、上级有关安全方面的指示、要求及矿井停产放假复工，开展临时性安全检查，并根据上级文件要求，由安全管理部负责贯彻学习文件精神，编写检查方案,并组织开展临时性隐患排查，通过开展形式多样的安全检查，消除不安全隐患，确保井下各作业地点人员的安全。
具体检查方法同月度综合安全大检查一样。
（五）区队、班组员工日、周隐患排查
1、区队级的隐患排查，就是由队长、跟班区队长组织的对本区队范围内的工人不安全行为、工作面及作业环境内的不安全状态和条件进行隐患排查。
2、班组及员工的隐患排查。就是由班长组织的对本班工人的不安全行为及所在的工作面及区域内的不安全状态进行隐患排查，还包括工人自身安全行为及所处周围环境的自查。班前，班长在开班前会时，要对工人的思想状态进行隐患排查，精力不集中、没有休息好、安全意识不够，坚决不予入井作业,要确保当班每位职工都有较好的安全思想状态和安全意识；进入工作面作业之前。要对工作面的安全情况进行检查，发现隐患及时处理,只有当工作面的隐患排除后方可带领工人进入工作面进行作业；班中，要关注所在工作面的变化情况，出了隐患要及时处理；班后,要检查是否留下了安全隐患，若有，要及时处理完毕方可下班，来不及处理的要在现场向下一个班交接清楚。、
具体做法如下：      
（1）由各区队负责于每月初在本队设置区队、班组员工日、周隐患排查登记记录，由本队管理干部、员工负责工作岗位及区域内隐患排查,出班后登记在隐患排查记录上，同时由区队技术员负责通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统（录入周隐患），（日隐患不再录入)；
(2）所查隐患由每班跟班队长在进班会上进行布置，并由班组长安排人员进行落实、整改，隐患全部整改到位后,进行闭环管理，并在隐患整改记录上填写复查时间、复查人、复查结果,同时通知技术员在安全风险预控管理平台（隐患录入子系统）上进行闭环、销号、销警,（此项只考核本区队且只针对周隐患）；
（3）对于较大以上隐患短时间内整改不了的，由所在区队编写整改方案、措施，并报安全管理部备案，由安全管理部安排专职人员全程跟踪复查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危险源;
（4)各区队、班组员工日、周隐患排查，由安全管理部负责安排人员进行抽查并填写抽查时间、抽查人，发现弄虚作假的，每条罚款100元，由区队技术员负责将本队的日、周隐患排查记录及隐患整改效果评价报告经部门领导签字后，于次月5日前报送至安全管理部，安全管理部安排专职人员对报送的隐患排查记录及整改效果评价报告进行审核、整理、归档。
（六）管理干部、带班领导及中层带班隐患检查
1、由安全管理部负责于每月初制定并设置管理干部、带班领导及中层带班隐患登记记录，（记录在通风队值班室）；
2、每班班前会由安全员负责抄写管理干部、带班领导及中层带班排查各类隐患，并在每班生产进班会上通知相关单位按照“五定”原则进行落实整改，谁抄写隐患由谁负责进行跟踪落实,并及时填写复查时间、复查人、复查结果;
3、对于较大以上隐患短时间内整改不了的，由安全管理部编写整改方案、措施，并安排专职人员全程跟踪复查,直至按照方案、措施要求整改到位，消除危险源；
4、管理干部下井巡查、带班领导及中层带班隐患记录，由4点班安全员负责收集,并于次月1日前送至部室，部室专职人员对隐患排查记录进行审核、整理、归档。
（七）专项隐患检查
由安全管理部负责，按照年度安全检查计划，及时组织对矿井各系统、各专业进行隐患排查。
具体检查操作流程如下:
1、下发通知→在组织检查前由安全管理部编写检查通知（内容应包括:检查时间、地点、内容、参加部门及人员、相关要求等），并经矿长签批后,通过公司1号群和安全风险预控管理平台首页下发;
2、组织签名、召开会议：由安全管理部专职人员负责制定检查标准、签名表、各组隐患登记表，并于检查当日8：30分之前组织参加检查人员进行集中签名,同时协助部室领导召开检查会议,（会议内容主要包括:检查专业(重点）、安排每组带队负责人、检查行走路线、清点各相关部门是否按照通知要求安排人员参加检查等)；
3、责任追究：各检查小组按照区域分工负责本小组行走路线隐患排查,做到谁检查、谁签字、谁负责的原则，在检查过后一个周期（循环）内，被矿级领导或上级部门查出较大以上隐患时，追究该检查组失查责任，并对该检查组所有成员纳入月度安全绩效考核；
4、隐患汇总上报:各检查组所查隐患于12：00前报送至安全管理部，并在下午14：00召开各小组组长会议，对查出的隐患进行会审、核实,通过“碰头会”的召开，进一步确定所查隐患准确性、规范性；
5、隐患下发录入：安全管理部负责将会审、核实后的隐患按照“五定"表形式，制定隐患落实整改表，一是经部门领导、矿长审签后,下发至主管部门;二是通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统（录入）;
6、对于较大以上隐患短时间内整改不了的,由责任部门编写整改方案、措施，并报安全管理部备案，由安全管理部安排专职人员全程跟踪复查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危险源；
7、闭环管理：各相关部门接到隐患后，立即安排相关人员进行落实整改，并及时在安全风险预控管理平台（隐患录入子系统）上进行闭环、销号、销警,（隐患闭环管理分为六项:白色：正常，未超出整改时限，绿色:轻警，超出整改时限0—1天之间,蓝色：低警,超出整改时限1—2天之间，黄色：中警,超出整改时限2—3天之间,橙色：重警,超出整改时限3—4天之间，红色：巨警,超出整改时限4天以上），凡是超过整改时限未进行闭环、销号、销警的对部门负责人罚款100元/条，在隐患落实整改期间,由安全管理部安排安全员对落实整改情况进行跟踪复查，所查隐患全部落实整改完毕后，由安全管理部负责按照隐患类别进行统计、分析并建立台账、整理、归档.
（八）干部上岗记录隐患检查
1、由各区队负责于每月初在本队重点工作岗位上设置干部上岗记录，管理干部日常在巡查期间对现场存在的安全隐患填写在干部上岗记录；
2、干部上岗记录上所填写隐患由当班班长安排人员进行落实、整改，隐患全部整改到位后,进行闭环管理，并由当班班组长及安全员在整改记录上填写整改结果并签名，若当班整改不了的隐患，必须电话汇报至队部安排下一班人员进行整改，队部值班人员认真做好记录（备查），同时班组长做好现场交接班，重点对当班隐患落实整改情况交接清楚；
3、对于较大以上隐患短时间内整改不了的，由所在区队编写整改方案、措施，并报安全管理部备案，由安全管理部安排专职人员全程跟踪复查，直至按照方案、措施要求整改到位,消除危险源;
4、干部上岗记录隐患，由安全管理部负责安排人员进行抽查并填写抽查时间、抽查人,发现弄虚作假的,每条罚款100元，由区队技术员负责将本队的干部上岗记录隐患排查记录及隐患整改效果评价报告经部门领导签字后，于次月5日前报送至安全管理部,安全管理部安排专职人员对报送的隐患排查记录及整改效果评价报告进行审核、整理、归档.
二、目前我矿在隐患排查治理方面存在的不足
1、从上半年排查的各类隐患来看,部分隐患描述缺乏准确性、规范性，定性、定量不准确；
2、个别部门对安全风险预控隐患管理子系统登录、使用不重视，一些能够以隐患管理子系统办理完成的工作，还一贯的采用口头通知、纸质报送等形式,对安全风险预控隐患管理子系统使用、管理不到位；
3、我矿大部分职工来自农民工，对作业过程中隐患排查没有引起高度重视，认识不够；
4、安全隐患排查治理制度有待完善，并与上级文件要求相符,且隐患排查治理工作还留有死角、盲区，没有做到横向到边、纵向到底；
5、隐患落实整改方面，部门与部门之间协调不到位，没有主动性，存在推诿扯皮现象。
三、下一步工作措施
1、建立隐患排查治理的长效机制.要把隐患排查治理作为全年的重点工作任务，纳入年度安全生产目标管理.要总结工作经验，在隐患排查上报、信息汇总、评估认定、督促检查、挂牌督办、整改验收等环节形成一套完整科学的工作机制，形成“企业自主负责、部门督促检查、职工广泛参与"的隐患排查治理工作格局；
2、加大培训力度,在今后矿井组织各类培训活动中，根据参培人员专业特点,加入隐患排查内容及标准，达到学以致用，高起点、高标准，在实际工作中以查大隐患，防大事故做起；
3、加大矿井安全风险预控管理系统考核力度，对不按照规定要求登录、使用安全风险预控隐患管理子系统办理业务的,对相关部门负责人及专职人员加倍处罚；
4、对隐患排查工作不力,隐患不能限期整改销号的，加大处罚力度，并对比较突出和典型的部门及个人进行通报、公示;
5、在今后的工作中，通过隐患排查治理工作的规范化，充分调动基层区队以及各级管理人员排查治理隐患的积极性和主动性，目标为 “三违"明显减少，矿井作业环境大为改善，各类事故的发生率明显降低，最终实现安全管理由事后处理向超前防范的转变。