顾客财产控制程序.doc

D/0 顾客或外部供方财产控制程序 Q/KX02-07.02
XXX电气有限公司

XXX电气有限公司企业标准
2017-06-01实施
2017-06-01发布
顾客或外部供方财产控制程序
版序：D/0

Q/KX02-12.01
Q/XX

顾客财产控制流程
活动名称 记录或证据

顾客财产登记

不合格

合格
验收单/设备验收单
送检单
顾客财产登记
入库单等
验收单/设备验收单
返工单/退货单/报废单
顾客财产异常记录表

合格

报检
验收
与顾客沟通
沟通后处理
处理后验收
入库或投入使用
异常情况与顾客沟通
顾客财产异常记录表

1 目的
对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制，确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。
2 适用范围
适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。
3 职责
3.1 商务部负责顾客财产的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。
3.2 品质部负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验证； 负责顾客提供检测设备的验收。
3.3 制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护；负责顾客提供产品在生产过程的防护。
3.4 仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。
3.5 技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。
4 工作程序
4.1 合同的确定
4.1.1商务部在与顾客的业务洽谈中，如顾客要求由其提供产品，则应签订合同或协议，并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。
4.1.2合同或协议的条款可包括如下内容：
a) 顾客提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；
b) 有关产品标识、储存、维护方面的规定；
c) 合同双方的相关责任；
d) 需顾客提供的检测设备及其有关资料；
e) 若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；
f) 如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。
4.1.3 顾客财产的控制
a） 顾客财产确定后，商务部应编制“顾客财产清单”，其中应包括（但不限于）：财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。
b） 顾客财产在进入公司后，应经验收确认合格后，方可投入使用。
c） 顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。
d） 顾客财产如是知识产权，应有技术部验收后，由技术部负责人保存。在存放处应明确标识“顾客财产”字样。
e） 如顾客财产有损坏、异常等情况时，使用或保管人员应报告商务部负责人，由商务部填写“顾客财产异常记录表”，并与顾客进行沟通。如果异常情况是在顾客财产进入公司时发现的，在没有经过顾客同意时，不得擅自进行返工或让步接收，坚决杜绝投入使用。
4.1.4顾客财产的验收
a） 顾客提供的原材料、包装物、样品等的验收
顾客提供的产品到公司后，由商务部负责接收、清点数量，并做好标识，填写“送检单”，由品质部按《产品的监视和测量控制程序》的相关要求， 进行检验或验证，出具相应的检验记录。
b） 生产设备的验收
顾客提供的生产设备在进入公司后，由商务部负责接收，并通知制造部的设备管理员，对生产设备按《生产设备、工艺装备控制程序》的要求进行验收，并在“设备验收单”上详细记录验收情况。
c） 检测设备的验收
顾客提供的检测设备在进入公司后，由商务部负责接收，并通知品质部的计量管理员，对检测设备按检测的要求和测量的不确定度进行验收，并在“设备验收单”上详细记录验收情况。
d） 知识产权的验收
顾客的知识产权受法律保护。作为供方，我们有责任保护顾客的知识产权。当顾客的知识产权传达到公司后，由商务部负责接收，并通知技术部的负责人，对知识产权的合法性、合理性等进行审查验收。当发现有侵权行为时，应通知商务部及时与顾客沟通，以便取得合法的知识产权，保护公司和顾客的合法权益不受侵犯。
4.2 顾客提供产品的防护和使用
4.2.1原材料、包装物、样品等的防护和使用
a） 验收合格后，入库贮存时，应将其放置于专用区域，并注明 “顾客财产”字样，使其有明确的标识，并单独立帐，定期检查。
b） 对于顾客提供的产品的贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失，应及时通知商务部，同顾客商定解决的办法后，方可做进一步的处理并记录。
c） 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。
d） 在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理，应统一收集暂存，做相应标识，由商务部填写“顾客财产异常记录表”后及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。
4.2.2生产设备的防护和使用
顾客提供的生产设备，由制造部的设备管理员负责管理。应标明“顾客财产”字样，以区别于本公司的资产。对顾客提供的生产设备的防护和使用，按《生产设备、工艺装备控制程序》的要求执行。
4.2.3检测设备的防护和使用
顾客提供的检测设备，由品质部的计量管理员负责管理。应标明“顾客财产”字样，以区别于本公司的资产。对顾客提供的检测设备的防护和使用，按《监视和测量装置控制程序》的要求执行。
4.2.4知识产权的防护和使用
应标明“顾客财产”字样，并存放于专用的区域。在使用时，如顾客知识产权是专利技术、管理诀窍或者商业机密等，未经顾客允许，不得向外界泄露。对于经顾客同意，可以在本公司内使用的知识产权，应按《技术性文件控制程序》进行控制。
4.3 其余未做特殊说明的事项，按现有体系文件的要求执行。
5 相关文件
5.1 Q/KT02-03.01 《合同评审控制程序》
5.2 Q/KT02-05.02 《技术性文件控制程序》
5.3 Q/KT02-09.02 《生产设备、工艺装备控制程序》
5.4 Q/KT02-10.01 《产品的监视和测量控制程序》
5.5 Q/KT02-11.01 《监视和测量装置控制程序》
6 质量记录
6.1 QR/KT.07.01-01 “顾客财产清单”
6.2 QR/KT.07.01-02 “顾客财产异常记录表”