顾客财产控制程序.doc
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1、D/0 顾客或外部供方财产控制程序 Q/KX02-07.02XXX电气有限公司XXX电气有限公司企业标准2017-06-01实施2017-06-01发布顾客或外部供方财产控制程序版序:D/0Q/KX02-12.01Q/XX顾客财产控制流程 活动名称 记录或证据 顾客财产登记不合格合格验收单/设备验收单送检单顾客财产登记入库单等验收单/设备验收单返工单/退货单/报废单顾客财产异常记录表合格报检验收与顾客沟通沟通后处理处理后验收入库或投入使用异常情况与顾客沟通顾客财产异常记录表1 目的 对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制,确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性,防止其损坏或丢失。2
2、适用范围 适用于顾客按合同要求所提供的产品(包括原材料、包装材料样品等),生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。 3 职责 3.1 商务部负责顾客财产的归口管理,顾客财产发生异常时与顾客沟通。3.2 品质部负责顾客提供产品(原材料、包装材料等)的验证; 负责顾客提供检测设备的验收。3.3 制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护;负责顾客提供产品在生产过程的防护。3.4 仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。3.5 技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。4 工作程序 4.1 合同的确定 4.1.1商务部在与顾客的业务洽谈中,如顾客要求由其提供产品,则应签订合同
3、或协议,并按合同评审控制程序中的特殊合同评审的条款进行评审。4.1.2合同或协议的条款可包括如下内容:a) 顾客提供产品的技术要求,质量验收标准及验证方法,包括抽样方案的确定;b) 有关产品标识、储存、维护方面的规定;c) 合同双方的相关责任;d) 需顾客提供的检测设备及其有关资料;e) 若不能验证的产品应在合同中明确接收方式;f) 如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。4.1.3 顾客财产的控制a) 顾客财产确定后,商务部应编制“顾客财产清单”,其中应包括(但不限于):财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。b) 顾客财产在进入公司后,应经验
4、收确认合格后,方可投入使用。c) 顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识,以区别于公司财产。d) 顾客财产如是知识产权,应有技术部验收后,由技术部负责人保存。在存放处应明确标识“顾客财产”字样。e) 如顾客财产有损坏、异常等情况时,使用或保管人员应报告商务部负责人,由商务部填写“顾客财产异常记录表”,并与顾客进行沟通。如果异常情况是在顾客财产进入公司时发现的,在没有经过顾客同意时,不得擅自进行返工或让步接收,坚决杜绝投入使用。4.1.4顾客财产的验收a) 顾客提供的原材料、包装物、样品等的验收顾客提供的产品到公司后,由商务部负责接收、清点数量,并做好标识,填写“送检单”,由品质部按产
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