工厂不合格品管理程序.doc

文件编号

制作部门
品质部
不合格品控制程序
文件类型
二阶文件
制修订日期

版本/版次
A/1
页码/页数
3/3

11

1、目的
加强对不合格品的管制，防止不合格品误用或流入下一道工序甚至出厂，并对不合格进行有效处理,提高产品品质。
2、范围
适用于所有不合格(包括环保的要求)之控制作业。
3、定义
不合格：指发生的事项达不到要求或达不到相应标准的事项。
4、职责
4。1 品质主管：
4。1。1 保证本程序完整、有效、持续地实施.
4。1.2 组织不合格的评审,并对不合格品进行适当的统计、分析和提出有关纠正预防措施的要求。
4.2 各责任部门
4.2.1 负责对不合格品进行处理(如返工、返修、报废等）。
4。2.2 负责不合格品的隔离与标识.
4。3 检验人员
4。3。1 必须熟悉判断标准,正确判定不合格品。
4.3。2 负责对不合格品进行标识和作出记录并向上级汇报。
5、内容
5。1 不合格品处理流程图。（附件一）
5。2 不合格品的标识：
5.2.1 检验人员对于不合格品依据产品《产品标识和可追溯性控制程序》、《与顾客有关的过控制程序》的要求予以标识和隔离。
5。2。2 对进厂物料，经判定为不合格时，由IQC检验人员贴红色“不合格品"标签。
5.2.3对生产过程判定不合格的半成品和成品，应由相应检验人员贴红色“不合格品”标签，部品不良管理票或放置于不合格品箱（区）.
5。2。4在红色 “不合格品”上要注明产品品名、料号、数量、不良原因及检验员标签,部品不良管理票等,以利于追溯。
5.3 不合格记录：
5。3。1 检验员应将已判定的不合格品情况记录在有关的检验报告中。
5。4 不合格的评审和处理：
5。4。1 来料不合格的评审和处理
5.4。1。1来料经检验判定为不合格时，品质部IQC开《纠正与预防措施报告》传给供应商改善，并将《与预防措施报告》分发给相关部门.如生产急用,由跟单组织相关部门对物料进行评审后,由总经理根据评审意见做最终判定。
5．4.1。2若最终判定为让步接收或特采时，IQC应对该物料以“特采" 进行标识并记录，在生产过程中,一旦发现不符合要求时,生产部必须进行追溯,及时停止生产并知会相关部门处理。
5。4。1。3若最终判定为返工或选用时，由供方或生产部进行，品质部给予协助.
5.4.1。4若判定为退货时，由仓库办理退货。
5。4。2 制程不合格的评审和处理
5.4.2.1IPQC巡检发现不合格时，相关检验员应及时通知责任单位改善并填写《产品不良通知单》,在无明显改善或不合格问题严重时,品质部应填写《纠正与预防措施报告》交责任部门对策，必要时召集相关部门对不合格品进行综合评审，其评审结论可分为：
A 返工——使产品达到原来规定要求；
B 挑选使用；
C 让步接收；
D 拒收或报废。
5。4。2.2当交付下一部门使用时发现不合格，由使用单位以《纠正与预防措施报告》通知品质部，品质部应分析原因,采取相适宜的措施,必要时可召集相关单位对不合格品进行综合评审.
5。4。2。3当制程不良率超过10％或严重不良连续出现3EA时，生产部应立即通知相关部门至现场确认解决，若问题无法立即改善时，应停机或停线处理，并汇报上级单位协助处理。
5。4。3 半成品及成品不合格的评审处理:
5.4.3。1检验员填写《产品不良通知单》通知责任单位改善,责任单位在收到品质部开的《产品不良通知单》应立即进行改善对策并回复,品质部在收到回复后进行改善效果确认，如问题仍未得到改善则发《纠正与预防措施报告》交主管及有关部门对不合格进行综合评审，并根据相关部门意见做最终判定。
5。4.3.2若最终判定为让步接受时，应由品质部主管批准，必要时需征得客户同意，后按相应程序办理入库.
5.4。3.3若最终判定为返工返修时,经品质部主管准后，由生产部进行返工返修，返工返修品必须再次验证，以证实符合要求。
5。4。3。4产品经最终检验判定为报废时,相关生产部门填写《报废申请单》经总经理批准后予以报废处理.
5.4.4 客户退货的评审处理：
5。4。4。1当收到客户批量性退货时，品质部应组织相关部门进行并根据相关部门意见做最终判定。
5。4。4。2若最终判定为合格时,营业部按《与顾客有关过程的控制程序》相关规定与客户进行沟通协商处理。
5。4。4。3若评审判定为返工返修时，由品质部主管批准,由相关生产部进行返工或返修并需再次验证。
5．4.4。4若最终判定为报废时，则须由总经理批准后,由生产部门或仓库执行报废处理.
5.4。4。5当收到客户退货或投诉的资讯时，品质部应组织相关部门进行分析处理,并尽快回馈给客户。
5。5 在执行过程中产生的记录按《文件与记录控制程序》相关规定执行。
5。6环境实施不合格
5.6。1各相关单位对环境实施方面出现的不合格，如：水、气、声、固体废弃物等出现异常污染现象；相关方出现环境投诉问题；出现法律法规不符合现象;环境目标、指针出现偏差；能源、资源出现浪费现象等均应提出不合格处理。
5。6.2环境实施不合格由管理部发出《环境异常联络单》交相关责任单位按处理意见负责处理,并由管理部负责结果追踪。
5。6。3环境管理物质的不合格按其发生阶段，参照5。2～5.4之不合格管制流程实施处理。
5。6。4环境物质检测不达标时，不允许特采.
6、资料/附件
6。1 不合格处理流程图 附件1
7、相关表单
7.1产品不良通知单 （WS（FM)—PZ—001）
7。2报废申请单 （WS(FM）—ZS-005)
7.3纠正与预防措施报告 （WS(FM)-PZ—002)
7。4 环境异常联络单 (WS（FM)—GL-001）
执行退货
通知责任单位
退货处理
入库或转入下工序
审批
让步接收/特采
入库或转入下工序
检验
执 行
返工/筛选
不合格品处理方式
不合格品评审
不合格品隔离/标识
客户退货
库成品检验
成品检验
过程检验
来料检查
纠正预防与持续改进
执行报废
审批
报废申请
报废处理
附件1:不合格处理流程图
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