编制全面预算流程.doc
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1、编制全面预算流程流 程节点输入责任部门工作内容适用表单1、召集编制工作启动会2、编制年度销售预算3、制定年度、月份生产计划4、制定年度、月份物资需求计划5、制定年度、月份物资采购计划和采购付款计划6、制定年度、月份费用支出计划7、制定年度、月份资本支出计划8、编制产品研发预算14、发布12、提交总裁办公会讨论13、修订11、年度经营预算(草案)10、编制质量管理工作计划9、编制管理费用预算1年度工作计划预算管理委员会就年度经营计划编制的总体思路、原则、方法、以及各部门承担的工作内容、编制要求、时间节点等作出具体部署。年度经营预算编制工作的总体部署2年度经营计划编制工作的总体部署营销中心1、销售
2、预算包括整机销售预算、配件销售预算、销售费用、销售回款预算,含国内外两个市场。2、从机型、客户、配置车型等维度对本年度1-10月份实际销售量及销售结构进行分析,并在此基础上合理预计本年度的销量及结构.3、根据本年度预计销量及结构,并结合市场预期,编制下年度整机销售预算,形成整机销售预算(包括销量及结构、售价、收入)草案.同时,从机型(含新品推广)、客户(市场开发)、配置车型等维度做出必要的预算说明.4、在合理预计本年度配件销售收入的基础上,结合市场保有量及配件销售策略编制配件销售预算。5、根据销售预算,结合营销策略编制销售费用弹性预算。1、整机销售预算2、配件销售预算3、销售费用预算4、销售回
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