物资出入库流程图.doc

物资入库流程图
1、 目的：
规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。
2、 适用范围:
所有涉及到物资的入库过程。
3、 流程图：
作业流程
责任岗位
备 注
相关文件
采购
来料通知单
来料一致？
数量相符？
报检
行为检验
质量检验
合格？
入库
入电脑帐、物料卡、手工台帐

收料
是
是
否
否
让步？
是
是
否

采购员
按物料需求计划采购物料
物料需求计划
采购员
按物料需求计划采购物料
来料通知单
仓库保管员
根据业务分类，负责分管物料的收货工作
物料需求计划
仓库保管员
与物料需求计划是否一致
物料需求计划
仓库保管员
实际到货数量与需求数量是否一致
物料需求计划
仓库保管员
在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
质检员、仓库保管员
根据报检单与相关技术资料检验
报检单
质检主任、生产主任、计划主管
如果是合格直接入库，如果是不合格需要判定退货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
仓库保管员
根据核检单实际合格数量入库
《入库单》
仓库保管员
根据入库单入手工台帐、物料卡
手工台帐、物料卡
注：1、收料完报检时间：单件在10分钟之内完成,标准件类10件—50件在1小时完成,100件以上在4小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ；
物资出库流程图
4、 目的：
规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
5、 适用范围：
领料、发料过程。
6、 流程图：
作业流程
责任岗位
备 注
相关文件
领料人
登记物料卡、
电脑帐、手工台帐
领料
相符
发料
清点数量
核对配送清单

物料配送清单
领料单

与单机计划清单核对
不相符

相符

领料人
根据领料单领取物料
领料单
领料人
根据物料配送清单领取物料
物料配送清单
仓库保管员
与单机计划清单是否一致
单机计划需求清单（BOM清单)
仓库保管员
实际发货数量与需求数量是否一致
物料配送清单
仓库保管员
按物料配送清单发料
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物料配送清单上签字
物料配送清单、领料单
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台帐
注:物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批准后方可领料。