安全检查和隐患排查治理制度及记录.doc

企业安全生产管理台账
台账种类：安全检查和隐患排查治理制度及记录
单位名称:苏州雷富新材料科技有限公司
台账编号： 04
苏州雷富新材料科技有限公司安全检查和隐患排查治理制度
一、相关法律规定
1、《安全生产法》第十七条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。第三十八条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案.第五十一条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。
2、《安全生产法》第八十一条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿.生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故,构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，给予撤职处分或者处二万元以上二十万元以下的罚款。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
3、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条　生产经营单位违反本规定,有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告,并处三万元以下的罚款:（一)未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的;（二)未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；（三)未制定事故隐患治理方案的;(四)重大事故隐患不报或者未及时报告的；（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；（六）整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。
4、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；（七）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的。
二、安全检查制度
（一）企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，并与责任制挂钩。
(二）企业安全检查形式与内容应满足：
（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织,以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每月度不少于一次,车间级综合性安全检查每周不少于1次；主要负责人全年参加安全检查不得少于4次.
（2）专业检查应分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于一次；
(3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行,是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等,进行预防性季节检查。
(4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。
(5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。
（三）安全检查要求：一般指“六查"，即：查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理和安全投入。
（四）整改：企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析,制定整改措施、落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查.
三、安全隐患排查治理制度
（一)安全生产事故隐患（以下简称事故隐患)，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患(分为一、二、三级），是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患.
(二)企业应对排查出的隐患项目,要下达隐患整改通知，限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限和预案. 企业对确定为重大隐患的项目，应建立档案，档案内容应包括：（1)评价报告与技术结论；(2)评审意见;(3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等;（4）治理时间表和责任人;(5）竣工验收报告。 企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。 企业对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
(三)重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评审制度、重大事故隐患公示制度、重大事故隐患分级挂牌督办制度、重大事故隐患举报奖励制度、重大事故隐患整改效果监督检查制度、事故隐患排查治理建档制度。
(四）生产经营单位应当每月25日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。
企业名称: （盖章)
年 月 日
表04—1
企 业 安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 年 月 日
检查类别

组织检查人

记录人

受查单位或部位

参加人员
签 名

检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见
被查单位负责人签字:
年 月 日
检查负责人签字:
年 月 日
注：1、检查类别包括自查、互查、上级检查等；2、存在问题达到事故隐患级别的要填入“事故隐患登记表”。
表04—2
事 故 隐 患 排 查 登 记 表（年度)
检查
日期
受检部门（单位）
隐患情况
整改措施
防范措施
整改完
成时间
检查负责人
整改责任人
验收负责人
备注

表04—3
编号： 号 编号： 号
隐患排查整改通知单存根事故隐患排查整改通知单
受查单位

检查人

检查时间

存在问题:
检查处理意见：
受查单位意见:
车间（班级）负责人

年 月 日

检查人签字

车间 负责人签字

年 月 日

表04-4
事故隐患整改反馈单
：
现将单位事故隐患整改情况反馈如下:
整改内容：
整改措施：
验收结果：
验收人员（签名)：
完成日期
年 月 日
整改负责人签名

反馈日期
年 月 日