工分制管理-专项制度(范本).doc

工分制管理—专项制度（范本）
综合（人资)部专项制度
1、召集并主持工作会议，未按要求督办公司布置的各项工作任务的(—A0.5起）
2、根据各部门缺编情况,在时间节点内员工招聘不到位，不及时的，每推迟1天(—A0。5） 在时间节点内完成人员招聘的，每提前1天（+A1）
3、每月组织新员工入职培训2次，每少一次的(—A1），每多一次的(+A2)
4、每月组织一次公司管理干部培训，未完成的(—A1）,每多一次的(+A2)
5、每月审查一次公司员工流失、缺编、入职情况，每月3日完成上月审查报告,未按时、 按质完成的(—A1)
6、每季度组织1次公司内部人员的选拔、晋升评估工作,并在次季度2日前完成，未按时、 按质完成的(—A1）
7、未按时、按质完成每月4次外检的，外检表填写不合格的（—A1/项）
8、每月未收集齐各部门的内检表并完成月度质检报告的（—A0。5/份）
9、每年1月5日前完成《年度质检报告》，未按时、按质完成的（-B2)
10、每年1月15日前组织公司“制度评审会"， 未按时、按质完成的（-A1起）
11、人事主管未按规定格式进行离职谈话，每起（—B1)
12、每周一晨点例行检查工装、胸牌、出勤、纪律，并上报、公示检查结果,每少1次或执
行不公(—B1）
13、人事主管每天9:30之前上报人员异动表,每月22号上报月度异动汇总表,每延迟1次或
错报1次（—A1)
14、人事主管未按流程办理入职、离职、异动手续,每发现一起（-A1）
15、人事助理每月进行不少于4小时的新员工培训，每少1小时(—B1）
16、人事助理保证人员及时到岗,到岗时间每超出要求时间1天（—A0。5）
17、各办公室主管每天对办公设备检查一次，完成所有办公室点检,每少一处或异常情况、未及时发现（—B1)
18、内勤接报修须积极响应，热情服务,每发生一次投诉（—A1）
19、内勤助理每月第一个工作日统计考勤应及时发送给财务部,每延时一天(-B1）
20、内勤助理对办公用品进行管理,保证帐物相符，按流程领用，每发生1次异常(-A1)
21、综合部各项报表（工资表、薪资确认表、工资产值比例分析表、通信录、保险名单、失业动态分析表,每出现1次错误（-B1)
22、司机按时出车，按时对车辆进行保养，凡出现延误每次(-B1)
23、司机违章或发生主责交通事故者，自行承担损失，并（—B2起）
财务部专项制度
一、收银
每日营业收入收取，登记收入明细账，款项表;每日记账人员未按规定及时记录，每漏一项 (-B1)
二、付款申请
填好领款表(随时)，申请审批.相关人员未按照规定流程办理付款支付的.承担相应损失 并（—B1）
三、信贷考核
应收账款应控制在月收入的3％以下，每超过0。1％（—B1），达到5％以上，每超过0。1% （-B2)；应收账款在3%以下，每低0.1%（+B1。5）
四、提成核算
每月10日前，各部门业绩报表及业绩提成报表未能按时完成统计影响提成发放的，每笔(—A0。5)
五、借支管理 每笔借支均需相应授权人（财务总监10000以内)审批方可办理，出纳违规借支的（-B1起） 保管借支凭单，并及时登记好支出明细借支栏(随时），出纳未能及时登记的（—A0。5起)
六、费用报销 每周四统计好企业一周的报销原始凭证及时审核付款,登记支出明细（每周一次），出纳因 个人原因未按时完成的影响报销款发放的，每次（-A0。5）
七、现金对账
款项明细账,领款明细表，支出明细账，核算表（每月1次)，数据有误的。（—A0。2）
八、月底报表 按要求每月一次填制好对内的《经营收支明细表》和对外的《资产负债表》《、损益表》、《现 金流量表》,出纳银行对账单上报及《银行存款未达账项调节表》，未能在次月5日前内及 时、准确上交报表的，每项(—A0.5）
九、采购
企业所需行政物资统一汇总至行政部，由财务送相关领导签字后购买（随时),报批手续审 批完成后,紧急物资3日内,普通物资一周内完成采购，拖延采购的，每笔/每次（—A1）
十、罚款管理 配有企业手机的员工月初(每月3日出账单）上报手机话费。超出报销标准的扣款.每月迟 到员工扣减的B分处罚及其他B分处罚等，次月初考勤统计后计收，每错一笔(—A1 ）
生产部专项制度
1、严格执行作业指导书、工艺文件，违者，赔偿相应损失并（-B1)
2、严格执行日清管理，检查合格方可下班，未经检查合格批准下班,每次(—B2）
3、不服从生产调动或临时性工作安排（-B1起）
4、休息期间关闭与罐装设备有关的所有设备，班后关电、关水、关气.违者每次（-B1）
5、责任设备、设施按要求做好5S、润滑保养并规范使用。未按要求进行，违者每次(-B1）
6、严格按职业健康标准作业流程操作,违者每次（—B0。5)
7、严禁跑冒滴漏，违者每次（—B0。5起)
8、严格按照设备操作规程操作，严禁超速、超负荷作业，违者每次（—A1起）
9、责任区域和工作现场符合5S标准要求，物料、生产工具、卫生工具不符合要求每次(-A1）
10、每日及时清理生产结束后废物,清点其中的不合格品退回仓库销账,工装清洁入库、违 者每次(—A1）
11、每阶段或每型号生产结束后，余料应当天退回消帐，违者每次 (—A1）
12、生产部门每日下班前,把次日所需的所有相关原辅料《领料单》填写好,违者每次 （—A2)
采购部专项制度
一、成本控制
1、采购员经过比价，A类物资每降价2％或B类物资每降价5％或C类物资每降价10%奖励/ 全月至少3个降价项,每少于1项（+B2 /—B1）
2、每周一完成上周材料仓库报表中应处理呆滞物料的处理工作，每延迟1天(—A1）
3、采购助理每月询价6种原辅材料并上报,每月更新《价格库》，1项未完成(—B1)
4、无申购单或申购单未批的物资，不得采购，违规一次,自行处理并（—B1）
5、采购数量应不低于申购数量,且不高于申购数量10％,每发生一次不符（-B1）
二、质量控制
1、采购员未按《合格供方名录》采购物资，每发生1次（-B2）
2、采购助理负责建立《合格供方名录》中的供应商档案。每月22日前更新资质，失效或资 料不全者，每项(—A1）
3、每月22日前对《合格供方名录》中供应商进行评价，发生1例未按时评价（-A1）
4、当合格供方发生变动时,2天内更新《合格供方名录》，每延迟一天(—B1)
5、如遇检验不合格，须按《采购流程》处理，每次罚款物资总价1％—5％，书面知会供应商 整改。并根据具体情况办理特许放行或退货。1次执行不力（—B1）
三、交期控制
1、采购员未按采购周期交货，每延迟1天(—B1)
2、延迟到货，须提前至少1天通知所需部门负责人，如未提前通知，每发生一次每次当天 （—A2）
3、及时准确上报申购流水账，每缺1项（-A1）
四、其 它
1、自付款之日起20日内收回发票/收据，每月25日完成上月应付账款、维修费用及完工工 程入账。每项每延迟1天.(—A1)
2、采购助理配合材料库对购买物资及时入账；如配合不到位者每次（—B1）
仓储管理专项制度
1、保证账物相符,1项不相符（—B1）
2、严格核实物料到货数量（重量），出现误差除赔偿损失外,每次(—B2)
3、保证物料的先进先出.一次未做到（—B1）
4、保证原材料库存在设定下限以上，低于下限不申报,每次(-B2）
5、低值易耗品申报必须严格把关，把关不严造成重复购置，每次（—B1)
6、6个月以上呆滞物料每周六梳理上报计划、技术、采购，不准确或延误每次（—B1）
7、跟踪到货期，未到物料提前1天向采购部发出未到货预警,因无预警导致延期每次 （—B0.5）
8、原材料到货当日报检，每延期1天（—B0.5）
9、严格按物料领用流程发料，严禁无单发料，否则每次（-B1)
10、做好材料仓库消防管理工作，消防设施完好有效、严禁烟火进入以及违规动火作业，违 反其中每一项（—B2）
11、负责仓库防盗工作，人走锁门,不得委托他人代看仓库(上级主管除外)，违反一次 （—B1)，造成损失自行承担.（—B1）
12、负责库房物料摆放整齐、归类、标识清晰，1次不符合要求（—A1）
13、当日报表当日清（含ERP)，延期1天（—A1）
14、不合格原材料标识清晰，禁止发料，违者每次(—B1起)
市场营销部专项制度
1、 内勤接到公司指令性工作需1个小时内传达,超期不传达者每次（-A1）
2、 内勤不按业务员要求填写评审单,如标识、木托、快递单等,每发生错误一次(—A1）
3、 因以上两条导致错失订单或延误发货，每次（—B2)
4、 内勤开单时如把销售单证开错,罚款100元并（-A10)
5、 日清/日报、周总结、月总结在规定时间第二天9：00之前上报，迟报或不报（-A1)
6、 业务员接到订单当天未通知内勤，每单(—A2)
7、 电话、微信、QQ、邮件等方式每天拜访两个客户，留下记录，每少一个（—A1）
8、 转正业务员每月需要建一个新客户,每多于1个或少于1个(±A1）
9、 跨区域发货需要提前和本区域内业务经理沟通，不沟通者每次(-B1起）
10、 售后内勤接到售后电话半小时内联系业务员,未及时联系者每次（—A1）
11、 业务员接到售后电话1个小时内处理，如处理不及时。（-A1)
12、 业务员须注重形象、热情服务，客户每因服务态度通报表扬一次或投诉一次（±B2）
13、 物流专员按发货单当天发货，每延迟一天（—B1起)
14、 物流专员接到返货通知2天内接回售后返货，每延迟一天（-B1起)
15、 物流专员按发货单清点货物，如不按规定清单（—A1)
16、 物流主管对物流成本负责,每周统计上报发货价格汇总分析表，少1次（—B1)
国际业务部专项制度
1、私自接受委托或收取委托人酬金，帮别人办理进出口业务的(—B2起)
2、未及时掌握海关、商检、铁路等部门对企业的通知（-A1）
3、没有及时报检、报关,耽误放行货物的(-B1）
4、必须对随附单据进行认真检查，经检查没有发现错误的(—B1）
5、填写错误报关、报检单证，影响货物放行和产生滞留费用的（—B1)
6、错误填报国际联运运单或提单,接到国外客户投诉或滞留产生费用的（—B1）
7、错误填写进出口货物明细单或发票，让客户不满意或接到投诉的（—B1）
8、进出口货物放行前，必须经过检查流程，没有得到国外客户或总经理确认的（—B1）
9、每月报关、报检无差错（当月没有业务除外）,每月（+A2）
设备组专项制度
1、设备维修不及时，影响生产计划完成，每次（-B1)
2、负责设备隐患及时预警并督促整改完成,因未预警导致设备故障每次(-B1)
3、负责责任区设备规范使用、润滑保养、按作业指导巡查并点检，签字。缺检1次或失察 1次（—B1)
4、紧急维修任务，夜间值班及时处理设备故障维修，半小时内未到现场每次(-B1)
5、设备组工具每月22号盘点，1次帐物不相符（—B2）
6、组织设备技术改造,抄报预算，技改达到预期要求，视改善效果给予奖励并激励（+A2)
7、做好设备维修记录、保养计划、设备台帐、设备档案、润滑保养指导书、设备操作规程，至少每月更新一次、每项未有效更新（—B1）
8、新设备操作规程、润滑保养指导书、点检表，设备验收完成1周内投入使用，每延期1天 （—A0。5)
9、每月梳理闲置设备，提请处理（封存、报废)等,1台遗漏（—A1)
10、新员工进厂一个月内完成设备操作培训、考试、发证（转岗)，1个遗漏（—B1）
11、按照设备引进流程,经办设备引进工作,根据具体时间节点，每提前或延期1天（±A0.5)
12、外协设备工程进度、质量管理，质量不达标/每延期1天（-B2/—A0.5）
13、设备组长负责设备事故（造成停产或直接损失1000元以上）分析，解决问题并建立预防措施,每少一项(—B1起)
门卫管理专项制度
1、门卫人员不得脱岗、睡岗、酒后上岗，违者（—B1起）
2、外来人员、车辆必须经过公司内部接待人确认后方可放行，违者(—B1）
3、外来人员来访时,门卫须立即填写《外来人员登记表》,未登记一次（-B1）
4、外来运输车辆按要求出示驾驶证、身份证、登记后方可放行，违者（—B1）
5、每周上报一次公司员工迟到早退名单到综合办.缺少一次（—B1）
6、夜间22:00之后除夜班人员外不得进入厂区，违者每次（—B1）
7、每天（冬季18：30 夏季19:30）检查厂区所有大门是否关闭,未检查或漏检一处(—A1）
8、夜间检查记录每周上报一次到综合部,漏报未报一次（—B1)
9、交接班时，应将注意事项交代清楚，并将服勤中所见重要事项或事故及时记录(—A1)
10、周一晨点迟到人员记录，并上报综合办，漏报未报一次（-B1)
值班管理专项制度
值班人员的值班时间为24小时，从第一天早8:00到第二天早8：00
1、值班期间不得离厂违者（—B2）
2、按时段点检，点检时间按照《值班记录》执行，每少一次(—B0.5）
3、值班记录由厂区负责人签字,由厂区负责人交综合部,未签字或未上交每次（—A1）
4、值班人员每天到岗第一时间检查关闭厂房四周所有大门，异常情况未发现或未整改一次 （-B2）5、值班时间，值班人员手机须保持畅通,一次未接电话(—B1）
6、对夜班工作人员进行逐个检查是否饮酒以及精神状况,异常情况及时上报,未检查未上报者（—B2)
7、值班人员每天逐个检查宿舍，并对异常情况进行处理，未检查未处理者（—B2）
餐厅管理专项制度
1、未经许可不得将食品向外出售或私自带走，一经发现按内盗论处（劝退）
2、餐厅须保证食材安全、在保质期内使用，清洗干净，违者(出现食物中毒情况追究法律责任）（—B2起）
3、餐厅工作人员未能保证员工在规定的时间内正常就餐，每发生1次异常(-B2）
4、餐厅员工应保证良好仪表和亲和的服务态度,严禁工作期间与员工争执，违者每次(—B3)
5、食堂餐具每天必须消毒1次，违者每次（-B1）
6、餐厅员工工作服必须保持干净整洁，违者每次(—B1)
7、对责任设备规范使用和保养负责，并做好每日清理，确保无油污、无积垢，违反其中1 项(—B1）
8、员工就餐应根据个人饭量打饭打菜,不得浪费,违者（—B1）
9、满意度测评,结果比上月下降,所有人员考核（-B1)
10、作业期间或打饭期间必须戴口罩戴帽子,违者每次（—B1）
宿舍管理专项制度
1、未经允许对宿舍公共设备随意移动、损坏、撤除、更换者每发生一次(-B1起）
2、未经允许在宿舍墙壁、地面、设备上钉、画、砸者(—B1起）
3、在公共区域及宿舍大声喧哗、吵闹者（-A1)
4、未在指定区域晾晒衣物、鞋帽、被褥及其他物品者(-A1)
5、宿舍内出现长明灯（夜间安全指示灯除外)，每发生1次（-B1）
6、更换，注销宿舍需向综合部申请,未经批准私换宿舍者（—A1)
7、未经设备组允许在宿舍使用100W以上功率电器者(-B1)
8、私自扯拉电线者(—B1）
9、宿舍无人时，关闭所有电源，违者（—B1）
10、未经允许不得留宿外来人员，严禁男女互串宿舍，违者(—B3)
11、私带、私藏管制刀具、易燃易爆等违禁物品进入宿舍（—B5起）
12、未经综合办允许私自入住公司宿舍者(-B5）
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