中小企业仓储物料管理流程图范本.docx

中小企业仓储物料管理流程图范本目 录
第十一章 仓储物料管理流程 188-2
11—001 物料需求预测流程 188
11-002 物料需求计划制定流程 188
11-003 辅料计划制定流程 189
11—004 物料计划变更流程 189
11—005 物料计划监督实施流程 190
11—006 生产主料请购流程 191
11—007 物料采购计划流程 191
11—008 物料订购审核流程 192
11-009 物料采购跟催流程 192
11—010 采购物料接收流程 193
11-011 来料收料流程 193
11—012 收料点数流程 194
11—013 收料质量检验流程 194
11—014 车间入库流程 195
11-015 车间不良品处理流程 195
11—016 发货备料流程 196
11—017 车间领货流程 196
11—018 车间换料流程 197
11—019 追加物料申请流程 197
11—020 成品出货流程 198
11-021 成品发货流程 198
11-022 物料堆码流程 199
11—023 库存物料定期检验流程 199
11—024 物料盘点流程 200
11—025 盘点差错分析流程 200
11-026 呆滞料处理流程 201
11—027 存量控制流程 201
11—028 生产工艺设计流程 202
第十一章 仓储物料管理流程
11—001 物料需求预测流程
物料计划员 物控主管 生产主管
开始
确定预测目标
分析历史数据
选择预测方案
进行预测
审核
审批
确认预测
结束
Yes
Yes
No
No

11-002 物料需求计划制定流程
物料计划员 生产主管 采购主管
物料毛需求
查看BOM表
查看库存量
得出毛需求
审核
审核
开始
执行生产
执行采购
结束

11-003 辅料计划制定流程
物控部 生产部 采购部
开始
制定安全存量
提供生产周期
提供采购周期
查看库存
储备决策
物料计划
审核
审核
执行生产
执行采购
结束

11—004 物料计划变更流程
物控部 生产部 采购部
物料原计划
收到反馈意见
修改计划
实施新计划
审核
审核
执行生产
执行采购
结束
开始
是否可执行
是否可执行
No
No

11—005 物料计划监督实施流程
物料计划员 仓库 财务部
开始
物料计划
物料进仓
物料到位监控
付款
物料成本监控
是否合理
调整计划
按计划运作
结束
Yes
No

11-006 生产主料请购流程
生产计划员 生产主管 采购部
开始
生产订单出现
产生物料需求
填写请购单
审核
接到任务单
登记
结束

11—007 物料采购计划流程
采购文员 采购主管 采购员
开始
统计申购单
整理、分析
编制采购计划
审核
分配采购任务
接受任务
结束
Yes
No

11-008 物料订购审核流程
采购员 采购主管 供应商
开始
订购任务
查询供应商名单
联系供应商
确认
审核
确认供应商

11-009 物料采购跟催流程
供应商 采购管理 采购主管
开始
提供生产进度情况
提供协助办法
审核
实施帮扶办法
继续生产
结束
分析是否合理
Yes
No

11-010 采购物料接收流程
供应商 来料处 采购管理员
开始
送货
收货
检验是否合格
退货
入库
记录
考核供应商
结束
Yes
No

11-011 来料收料流程
供应商 仓库收料人员 IQC
开始
送货
核对订购合同
核对数量
核对包装
退货
质量检验
收货
结束
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes

11—012 收料点数流程
供应商 仓库收料人员 IQC
开始
卸载物料
选取一项点数
称该箱的重量
是否合格的
称其它箱的重量
是否一致
送检
领回重新送货
记录
结束
Yes
No

11—013 收料质量检验流程
供应商 仓库收料人员 IQC
开始
发出检验通知
检验是否合格
通知退货
开入库单
收货
记录
结束
贴合格标签
Yes
No

11—014 车间入库流程
车间 车间主管 IPQC
开始
完成生产
填送检单
签字确认
送检
检验
签字确认
办理入库手续
结束

11—015 车间不良品处理流程
IPQC 车间 仓库
开始
检验是否合格
入库
收货
是否要特采
是否能修复
返工
报废
记录
结束
Yes
Yes
Yes
No
No
No

11—016 发货备料流程
生产车间 仓管员 仓库主管
开始
生产计划单
传仓库
查看仓库物料
审核
实施备料
通知车间
准备领料
结束

11—017 车间领货流程
车间计划员 车间员工 仓管员
开始
开具领货单
领货
发货
点数
核对
签字
签字
登记
结束

11—018 车间换料流程
车间主管 车间员工 仓库
开始
换料申请
审核
换料申请
发料
登记入账
结束

11—019 追加物料申请流程
车间主管 生产主管 仓库
开始
提出物料不足
查找超额用料原因
提交原因报告
审核
批准追加物料
发放物料
登记入账
结束

11—020 成品出货流程
销售部 仓库 仓库主管
开始
发出货通知书
初审
分配任务
清点货物
准备发货
登记
记录
Yes
No

11-021 成品发货流程
仓库 仓库主管 运输队
开始
准备发货
复审
复查
签字确认
记录
拉货
消账

11-022 物料堆码流程
仓管员 仓库主管 物控主管
整理物料
清理堆码场地
确定堆码方法
堆码作业
检查堆码效果
复查
记录
结束
开始

11—023 库存物料定期检验流程
仓库 品质部 物控部
开始
物料到期
通报
检验是否合格
申请处理
记录
结束
继续储存
Yes
No

11-024 物料盘点流程
仓库管理员 仓库主管 统计员
开始
盘点安排
盘点准备
盘点实物数据
盘点电脑数据
查看卡数
记录
结束
核对

11—025 盘点差错分析流程
仓库主管 物控部 总经理
开始
盘点结束
汇报盘点报告
是否有误
分析原因
查找原因
纠正报告
审核
查阅
结束
审核
Yes
No

11—026 呆滞料处理流程
仓库主管 物控部 总经理
审核是否合理
开始
出现呆滞情况
报请处理
审核
编制处理报告
处理该物料
结束
Yes
No

11—027 存量控制流程
仓库主管 物控部 总经理
开始
制定存量标准
汇报存量情况
审核
维持现状
申请采购
想办法销库
记录
结束
存量过大
存量太小
持衡

11—028 生产工艺设计流程
技术人员 技术部 技术主管
开始
收集信息
补充意见
初步设计
形成方案
论证
审核
绘制图纸
工艺执行
结束

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