工程项目质量保证体系样本.doc

“九间堂别墅” 西区工程

项
目
质
量
保
证
体
系

编制人：
审核人：
日 期：

浙江省海天建设
九间堂项目部
项目质量确保体系

一、项目质量确保体系组成及其分工
为确保该工程达成预定质量目标，在施工现场设置专职质量员。在业务上服从企业技术质量部指导，具体在本工程施工过程中根据ISO9001标准和要求，负责施工质量和管理、检验、监督。在质量问题上拥有“一票否决权”及当生产进度、经济效益等和质量发生矛盾时，有权决定以质量为先，并否决其它任何不一样意见。
质量管理制
我项目部在质量管理方面积累了丰富经验，包含“挂牌制”、“三检制”、“样板制”、紧急放行制度、例外放行制度等。
1、文明和技术资料管理制度
（1）工程技术资料是反应工程质量关键依据之一。项目部技术员负责工程资料和文件搜集、保管工作。工程技术资料应随施工进度按工种、专业归类，同时整理，并确保立即、正确、真实，不得私自涂改、仿造、随意抽换、销毁、丢失，资料应做到内容齐全真实，书写字迹端正清楚。
（2）项目部技术员对多种协议（认可副本或复印件）全部要认真保留，并建立借转发给专业施工人员，并做好文件发放统计，对上级主管部门发给质量标准和相关质量方面通知，应立即转发给工程施工专业人员，做到立即正确，图纸修改应即时在图纸上标识，并将修改上报。
2、材料采购管理
（1）项目技术责任人（或专业工长）依据工程进度需要，提出用料计划，经项目经理同意后交材料科组织采购。计划必需有具体内容：产品名称、类别、规格、数量、用途、进场时间及质量要求。
（2）材料员接到材料计划应立即采购，并督促材料供给。
（3）物资进场入库后，材料员应立即验收并组织取样选送试验室试验，做好“双保”控制及统计。
（三）质量管理责任
1、项目经理职责
（1）果断实施国家政策、法规及上级相关规章制度，全方面负责项目标生产指挥、行政管理。对项目标生产进度、工程质量、安全生产、文明施工、成本效益等全方面负责，确保完成项目管理各项指标。
（2）认真组织落实落实集团企业质量方针和质量目标，对质量体系中各相关要素进行分解，落实到人。真正客观从招投标到工程交付使用全过程质量均能受控。
（3）提升项目整体素质，把发展基点落在完善项目管理和强化现场管理上，以提升工程质量、提升工程进度为关键，坚定不移地走质量效益型道路。
（4）坚持两个文明一齐抓，调动全体职员参与项目管理主动性。加强班组建设，充足调动全员在经营核实中主动性。
（5）主持项目部生产安全会办公业务会，研究处理施工中存在问题，对项目部各项工作行使决议权。
（6）定时或不定时对各部门工作进行检验，督促项目内各项管理制度落实落实。
（7）抓好项目内成本核实工作，本着实事求是工作作风，按月如实地把成本情况向企业汇报，分析盈亏原因，找出处理措施。
（8）开拓建筑业务，转换经营机制，练内功，抓管理，增效益，确保项目承包协议兑现。
2、项目技术责任人职责
（1）认真实施国家相关技术规范及标准要求，严格按设计要求组织施工，开工前依据施工图编写施工组织设计。
（2）落实实施企业质量方针目标，主管ISO9001质量体系中协议变更部分评审，项目内文件和资料控制过程编制，检验和试验，检验、测量和试验设备控制，纠正方法及预防方法质量统计控制，内质量审核，统计技术等要素。并做好其它要素协作工作。
（3）负责组织技术员、核实员编制施工预算，做出工料分析，立即正确地提出多种材料、构配件、半成品及门窗等计划，经项目经理审定后报送材料部门。
（4）每个月底汇同核实员核实当月形象进度，并按实际完成情况做好三项费用（即人工资、材料费、机械费）分析，核查当月实际成本情况。经项目经理核定后，报送企业相关部门。
（5）负责搜集原始资料，组织编制因设计变更增减预算及材料指标，立即办理经济签证，搜集积累定额外项目消耗资料。
（6）技术资料必需和工程进度同时进行，并做好隐蔽工程统计，配合做好各分部分项工程验收工作。搞好技术交底及技术复核工作，处理施工中存在技术问题，建立技术台帐及工程三项费用对比台帐。
（7）工程完工后十五天内编制好工程决算初稿送生产经营科审核，帮助做好工程决算定案工作。
（8）负责对工程质量事故调查、分析工作。立即编制预防和纠正方法，善于发觉隐患，制订方法，加以纠正。
（9）负责搞好季节性施工管理工作，主动推广技术、新工艺、新材料应用。
3、施工员职责
（1）认真实施相关施工规范及标准要求，严格按图纸设计要求施工，落实实施质量方针目标，在ISO9001质量体系中主管过程控制要素，负责其它要素协作工作。
（2）负责完成项目部下达生产任务，熟悉设计图纸、施工条件、技术方法及施工方案等，做好施工前准备工作。
（3）施工前立即向班组进行计划、定额、技术、安全书面交底。
（4）依据管辖范围，本着日保旬，旬保月，月保季，季保年标准精神，合理安排好劳动力，组织均衡施工。
（5）坚持跟班作业并进行施工跟班指导和检验，认真搞好本专业工种质量管理。负责抄平、放线、放大样；参与隐蔽工程质量验收、评定；严格把好工序交接检验关。督促班组做好自检、互检、交接检，确保每道工序质量。
（6）搞好安全生产，督促班组开好班前安全快会，对关键作业要进行施工前安全检验，确定安全生产。
（7）严格遵守“三单”（即施工任务单、质量评分单、限额领料单）管理制度，在施工前两天下达任务单给班组，单项工程工序完成后立即组织任务单验收，检验形象进度，评定工程质量等级，检验安全文明施工情况。
（8）对使用外包工程量及工程质量验收负责。
（9）对本工种人工费和项目部签定承包协议，按已审定工程量进行人工费承包，并按月检验盈亏情况，分析盈亏原因，接收协议奖惩。
（10）接收配合项目部及相关部门检验“三单”、“二交底”、“一统计”。配合项目部核实员核定实物用量，帮助其它管理人员搞好项目管理工作。
4、材料员职责
（1）全方面负责项目标全部材料计划、供给、验收保管、发放等工作，负责现场文明施工，督促工长做到工完场清。
（2）依据施工现场平面部署图，设置材料堆场、材料仓库及材料加工点并设置标识牌。
（3）配合搞好项目内计划管理，接到计划后立即和材料科长联络落实，组织按时保质保量进场，做到有需求必需先有计划，便于科内工作正常运转。通常材料计划必需提前7天上报，如确因变更修改，应在接到变更后立即编制计划，附上变更通知。
（4）材料验收必需有两人签字，做到一车一单，严禁一车多单，多车一单，一经发觉按违纪论处。验收要按程序要求进行，凡关键部位使用材料均应有合格证或质量确保书，同时应督促试验工按标准要求立即送检送试，合格后方可发料。
（5）材料领发要有工长签发限额领料单，经项目经理或技术责任人核实签字后方可发料。
（6）建立材料进出及报耗台帐、产品标识台帐、用户提供产品台帐、不合格品控制台帐等，做到台帐登记清楚，帐、物、卡相符，并按月、季、年进行汇总。
（7）材料报耗要实事求是，不得虚报，不得少报，做到材料报耗和生产进度相吻合。
二、质量目标及其分解
①．本工程工程质量目标：合格
②．质量目标分解：确保全部检验批一次性验收合格率为100%。本工程检验批划分计划如附表（检验批划分计划）。三、组织确保方法
整个工程施工体量大，工期紧，要确保按工期完成，首先必需做到领导重视，上下一心。为此：
（1）建立组织，落实责任
现场设置新华书店二期综合楼工程项目经理部，配置企业一流施工管理和技术人员；为确保工程正常顺利地实施，企业决定为本工程成立领导小组，小组组员由生产、技术、材料、质量、安全、设备等专职人员组成。该小组关键任务就是协调处理该工程施工中出现较大矛盾和问题，为前线施工项目经理部服务。
（2）进行目标分解，抓关键工序
以网络计划为依据，分解编制每七天进度计划，以每七天计划为周期全方面检验。制订项目岗位责任制及配套奖罚措施，和责任人经济挂钩，以确保计划准期实施。其中项目经理主管并落实总进度计划、节点计划实施，项目主管和落实周进度计划，各工长主管并落实日进度计划。
本工程进度计划编制，综合分析了本工程施工条件，考虑了其它多种可能主客观影响原因，最终明确了计划管理目标——计划总工期和各阶段形象进度。所以，在计划实施过程中，包含施工现场在内一切施工业务，全部将围绕这一 目标发明条件，忠实地实施计划，以使整个施工过程能够保持良好状态并准期达成应该完成目标，但伴随工程进展，实际施工进度会不停发生多种多样改变；所以定时检验显得尤为关键。定时检验具体方法：定时搜集施工结果和数据，估计施工进度发展改变超势，实施进度控制。依据计划内容和管理目标来确定控制周期，本工程既从开工后每七天进行一次评价。
本工程基础部分、主体结构、建筑装饰分部工期是施工关键，该部分施工面较大，我企业将集中优势人力、物力、财力确保关键工序控制网络图实施。能够加大人力物力投入，展开大面积平行流水施工，发挥大兵团作战优势，随时调整补充项目管理人员和一线施工班组人数，确保有足够劳动力能够充足利用每一个工作面。
关键工序准期顺利进行，可为后续工作提供作业面，方便立即进行插入。为此，抓关键工序，从技术及物资上给予重视是确保工期首要方法。
（3）进度协调工作制度
本工程施工过程中，定时召开协调会议，立即处理施工过程中出现影响进度问题。建立定时例会制度（每七天一次，需要时随时召开），协商和处理交叉、插入作业配合，理顺前后关系，确保准期进行各分项工程施工。
（4）对影响进度目标实现风险原因和干扰原因进行分析
施工进度计划能否如实实施，和很多原因相关，材料、机械、劳动力、施工环境均是关键影响原因。施工过程中不停对这些原因进行检验，比如：材料供给是否立即，施工工序安排是否合理等。
另外，对可能出现风险原因进行分析，预备具体处理方法，象天气改变或停水停电等问题出现，不致手忙脚乱。
四、材料、成品、半成品检验、计量、试验控制
（1）进货检验和试验
1、工程所用材料、半成品、成品、工程设备在场进、入库时全部必需验证。材料员负责对进场、入库物资进行手续验收和实物验收。
2、验收内容：物资起源、合格证、材料质保单或检验汇报单等，由材料员负责组织验证，验证。合格质量证实文件交技术员登记存档。
3、实物验收内容：观察外观、检验产品标牌、规格、型号、计量点验数量、测量尺寸等。
A、有包装材料要看包装上出厂时间、重量标准、商标、包装外观等；
B、砂、石应磅秤或量方，砖要按丁点数，质量、数量随时抽查。
C、构件进场应在随车构件上盖有合格印章，材料员认真查对型号、规格无误后。对材料进行验收。
D、工程所用钢材、水泥全部要有出厂合格证及试验汇报。
4、进货检验和试验统计
由材料员负责填写登记全部进场入库物资检验、试验统计、台帐，技术员保留全部材质证实文件和材料复试结果统计。多种统计应真实、清楚，确保检验和试验结果客观性、正确性。
（2）过程检验和试验
1、过程检验
A、分项工程质量班组自检合格后，由专业工长检验评定，专职质检员核定质量等级，分部工程由技术责任人组织相关人员评审，专职质检员核定，单位工程由总工组织技术质量部进行检验评定，质监站核定。
B、过程检验应立即做好标识和质量统计。
2、过程试验
A、砂、混凝土试配和试块试验由试验室负责试验。
B、水、电试验由项目专业工长负责。
C、现场施工人员自己进行和试验由技术责任人组织质检员、工长、技术员、用户代表参与，做好签字标识和质量统计。
3、不合格处理
不合格项目应按《不合格控制工作程序》处理。
4、例外程序控制
因为工程需要来不及完成检验和试验过程，能够按例外转序处理。由工长做好标识和统计。标识方法采取现场挂牌，在对应部位注明“例外转序”字样立即间，统计中工长要说明转序原因，制订确保方法来明确追溯检验、试验时间或得到检验、试验结果时间。
5、过程检验和试验统计
过程检验中统计由专业工长和技术员按相关要求和要求填写。过程试验由试验室技术责任人按相关要求和要求填写。
（3）最终检验和试验
1、交接条件
单位工程按施工图纸和工程协议内容全部完成，工程质量符合质量验评标准，完工资料基础齐全。
2、自检
单位工程完工前由技术责任人组织相关人员进行全方面自检评定，将自评结果上报企业技术质量部，同时上报完工资料。
3、预检
企业技术质量部组织预检，由技术质量部对单位工程进行综合验评及核查工程完工资料，预检合格后填写相关表格，上报质监站。
4、不合格处理
不合格工程按《不合格品控制工作程序》处理。
5、最终检验和试验统计
技术质量科负责组织联络用户、设计、质监部门进行最终检验和试验，最终检验和试验后，负责组织办理《完工工程质量监督验收证书》。
五、采购要素控制
    项目技术责任人（或专业工长）依据工程进度需要，提出材料计划，经项目经理同意后交材料科组织采购，计划必需有具体内容，产品名称、类别、规格、数量、用途、进场时间及质量要求、进库材料，材料员要建立收、发、存台帐，而且分类标识，非材料员不得私自使用或更改标识，建帐记卡立即正确产品入库应随时统计。
六、工程质量过程控制和管理方法
1、过程控制
过程控制是质量确保关键，施工过程中严格实施中建七局二企业《过程控制工作程序》。项目部受企业直接领导，项目部经理是质量第一责任人。
施工过程分三个阶段：施工准备阶段过程控制、施工过程控制、特殊过程控制程序。
2、施工准备阶段过程控制
（1）人员原因及资质控制
①工程协议签署后，组建以项目经理为首项目经理部和组织合格施工作业队伍进场。
②劳资部门、人事部门帮助做好各类人员岗前培训，特殊人员要持证上岗。
（2）过程控制
①技术责任人负责组织各专业工长、技术员参与图纸会审。
②技术责任人组织技术人员编制施工组织设计和特殊过程作业指导。
③项目技术责任人依据本工程特点，确定通常、关键、特殊施工过程及具体施工方法，技术责任人向专业工长进行技术交底。
④设备、材料控制设备部门依据施工组织设计组织适宜施工设备进场，物资部门依据材料技用计划和《采购控制工作程序》，组织合格材料进场，项目部检验合格后给予验收。
（3）环境控制
项目技术责任人在生产部门帮助下，验证建设工程计划许可证，施工执照、三通一平，并做好临时设施，安全防护等各项施工准备工作，填写《开工汇报》，由生产处组织会签，报企业领导审批。
七、成品保护
    1、提升成品质量保护意识，明确多种对上道工序质量保护责任及本工序工程防护，提升产品保护责任，上道和下道工序办理必需交接手续，明确各方责任。
2、装饰材料应制订预防损坏方法。
3、地面施工时，避免损坏墙面，预防冲坏抹灰层应在墙面窗台以下围上编织布，保护好墙面和已安装好电器部件，地面未达成一定强度时不得上人踩踏，以免造成起砂现象。
4、抹灰时先核查门窗垂直及位置正确后，才能开始抹灰，门窗表面不得污染。
5、已安装门窗扇应采取防风防雨方法，避免损坏门窗和雨水浸湿内部装。
6、屋面防水施工及应将落水口堵实，以防水材料从落水口流出，损坏污染外墙装饰。
7、油漆和涂料施工前，首先清理好周围环境，预防尘土飞扬，影响其粉刷质量。
8、在工程装修阶段，应设专员分层，分片看管，以防产品损坏。

浙江省海天建设
九间堂西区分墅
9月29日