安全生产变更管理办法.doc

文件编号:GTYLAQ010/GTYLAB014
版本号:1709
修订号:0
安全生产变更管理办法
编制
批准
发布日期
安全技术部
（总经理)
09/11/2017
(批准页，内含4页）
安全生产变更管理办法
1.0 目的
规范本公司安全生产的变更管理,控制变化带来的风险，确保系统有效运行并受控。
2。0 适用范围
本制度适用于公司生产过程中人员、机构、工艺、技术、设备设施、作业过程以及环境等永久性或暂时性的重大变化。
3.0 编制依据
《港口企业安健环管理标准》
《港口企业安健环管理评价标准》
4.0 职责
4.1变更申请人负责提出书面变更申请.
4.2职能部门负责变更审核.
4。3分管安全生产副总负责变更的审批。
4。4变更的审核部门负责对变更情况组织进行验收。
5.0 工作程序
5.1变更分类
5.1.1 工艺技术变更包括以下内容：
5。1。1。1工艺流程及操作条件的重大变更；
5.1.1。2工艺设备的改进和变更；
5。1。1。3操作规程的变更；
5.1.1。4新作业方式、新技术、新工艺应用引起的变化；
5。1。1.5工程设计的变更.
5。1。2设备设施变更包括以下内容：
5.1.2.1设备设施主体部分的更新改造；
5.1。2。2安全防护装置及安全设施的变更;
5.1.2.3更换与原设备不同的设备或配件.
5。1。3管理变更包括以下内容：
5。1。3。1法律、法规和标准的变化；
5。1。3.2人员的变更；
5.1。3。3组织机构引起的较大变更；
5.1.3.4管理职责的变更；
5。1。3。5安全标准化管理的变更等;
5.1。3.6作业环境引起的变更;
5。1。3。7应急预案的变更；
5。1。3.8相关方引起的变更。
5。2变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可.
5。3申请变更部门将书面变更申请报至变更主管部门，主管部门负责人对变更的情况进行审核。
5.4审核后报至分管副总经理处，进行变更审批。
5。5变更审批后,职能部门组织相关部门进行变更的实施。
5。6变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更.
5。7变更审核部门为为所涉及的主管部门,并对变更实施情况进行验收。
6。0 变更程序
6.1工艺、技术、设备设施的变更的程序，
6.1。1一线生产部门的所有员工在日常工作中,通过检查、了解、学习中发现的任何能够对生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施,均可向各自的部门负责人提交变更申请。
6。1。2部门负责人收到变更申请后，应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析变更的可行性性、可靠性与潜在的风险,必要时可进行适当的补充或修改，对于技术上可行、风险上可接受的变更，经主管部门审核，分管安全副总批准后组织实施。
6.1.3对于不予采纳的变更，部门负责人要及时把不予采纳的理由反馈给变更申请人。
6。2管理变更的程序,
人员变更的相关程序按综合部的有关规定执行，规章制度的变更根据《制定性文件制定及处理办法》有关要求进行，其他管理变更按照相关制度执行,并由相关职能部门组织做好变更风险分析及控制工作。
6。3工程设计变更的程序
6。3。1基建工程项目负责人根据现场施工情况提出的设计变更要求，由设备保障部负责人填写设计变更申请,报告由分管生产副总经理签字确认后，再经总经理签发.
6。3.2施工单位因不可抗拒等原因要求对施工图作出变更，设备保障部负责人到现场察看后确实需要变更，由设备保障部负责人填写设计变更申请报告，由分管生产副总经理审核确认签字后，再经总经理签发.
6.4变更的验收:凡是涉及工艺、技术的变更、设备设施的变更以及设计变更都需要进行变更验收，评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等。
6.5由于变更而产生的各项资料均应由综合部和安全技术部存档.
6。6公司鼓励员工在工作中通过发挥个人的主观能动性，发现问题，提出相应的变更建议；积极地学习、消化、吸收国内、国外同行业中先进的经验与技术,提出改进和优化现有工艺技术或参数或操作方法的变更意见，并对采纳的部门给予一定奖励。
6。7任何员工在未得到许可的条件下，不得擅自进行任何变更，否则公司将视为违章作业，严肃处理。
附件1 : 格式号：RGTYLAQ010—01
变更申请表
变更名称

申请部门

申请日期

变更说明及其技术依据：

风险分析及控制措施：

变更申报部门意见：
签名:年月日

审核部门意见：
签名：年月日

分管副总经理意见：
签名：年月日

注:可加附页加以说明
附件 2: 格式号:RGTYLAQ010—02
变更验收表
验收变更的项目

变更所在部门

组织验收部门

日期

验收组成人员
姓名
所属部门
职务

验收意见:
验收负责人签字：

审核部门审查意见：
签字：

分管副总经理意见:
签字:

注：可加附页加以说明

文件编号：GTYLAQ010 版本号：1709 修订号：0 页码：3/4 发布日期：09/11/2017