班组标准化检查表.docx

班组标准化检查表
JL—SG—042 年 月 日
项目
项目内容
项目标准执行情况
文明礼仪
着装穿戴
1. 班组人员胸前是否佩戴员工卡（胸卡佩戴在左衣兜盖处，佩戴整齐，严禁歪斜佩戴）。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
1. 员工是否着装全套工作服（包括工作衣、工作裤、工作鞋、安全帽）。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2. 工作服是否整洁，扣严袖实，不准敞怀、挽袖、挽裤,不得有明显的污渍、油渍，不得与其他服饰混穿。 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
3. 安全帽带是否扎牢。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
4. 防护用品是否佩戴齐全. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
5. 现场操作人员,装备是否统一，工具是否齐全（包括工具包、对讲机、嗅敏仪、逃生器、测温枪、手套、图纸）等。夜班：是□否□;白班:是□否□；中班：是□否□
列队行为举止
1. 班组上下班（包括副班)是否列纵队进出,班长在前,按小轮大，间距为50mm。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2. 交接班列队是否整齐(接班人员站成两排，手背后，交班人员与接班人员面对面站在前面，必须有技术员、工艺主任或主任参加)。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
3. 厂区内行走是否两人成排，三人成行，举止端正,谈吐文明，精神振作，姿态良好。不得袖手、背手和将手插入衣袋，不得边走边吸烟、吃东西、扇扇子，不得搭肩挽臂。
夜班:是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
4. 中控操作人员坐姿是否端正，不得斜座、歪靠。
夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
5. 是否说有损公司文明形象的不文明语言 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
6. 是否在作业场所打闹嬉戏。 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班:是□否□
定置化
中控及现场操作间定置化
1. 桌面是否画出物品摆放区域，安全帽、杯子按照顺序摆放在定置格里,横竖成一条线，间距10mm.
夜班:是□否□;白班:是□否□；中班:是□否□
2. 中控报表与确认单是否分类存放在指定的文件夹里，文件夹背部标清文件名称和摆放序号,按照顺序放在文件栏里.夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
3. 电话、对讲机、测温枪、报警仪是否放置在车间规定的固定位置上。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
4. 操作台是否放置除报表外其它物品。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
5. 电话和报表是否在操作台规定的位置. 夜班:是□否□；白班:是□否□；中班:是□否□
6. 中控和外操间椅子是否编号,并按顺序排成一线。
夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
7. 中控和外操间柜子内部物品是否摆放整齐。夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
8. 中控和外操间墙面布置内容是否按车间要求按形式统一.
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
9. 中控是否在操作台有用餐现象。夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
作业现场定置化
1. F扳手摆上架，按照大小排列是否整齐。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2. 胶管、水带盘成盘,是否定置摆放. 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班:是□否□
3. 清洁工具是否在划定区域竖立摆放整齐。夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
4. 检修工具、材料是否在专用区域内整齐摆放，严禁乱丢在现场。
夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
5. 安全帽等劳保用品、杯子是否按照顺序摆放在定置格里，横竖成一条线。
夜班:是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
6. 现场记录本报表与确认单是否分类存放在指定的文件夹里，文件夹背部标清文件名称和摆放序号，按照顺序放在文件栏里.夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
7. 消防器材是否摆放在规定位置。夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
8. 自行车等交通工具是否停放在自行车停放处，停放整齐。
夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
9. 施工材料、工具、配件等是否放置在车间规定的临时停放处。
夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
10. 化工原材料、副产品、润滑油、各空桶、塑料袋等物品是否摆放在专用位置。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
11. 管线、阀门、设备标识是否齐全，有无缺损。
夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
12. 管线、阀门、设备保温是否齐全，有无缺损。
夜班：是□否□；白班:是□否□；中班:是□否□
日常管理

班组管理制度和考核制度
1. 车间是否制定班组内部统一的管理制度和考核制度.
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2. 班长是否对班组人员公平、公正、严格考核。
夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
3. 班长日清单工作记清，下班立刻交车间，车间实行打分制，班组间进行评比，奖金挂钩。
夜班:是□否□;白班：是□否□；中班:是□否□
工艺纪律
劳动纪律

1. 现场各导淋排放情况,火炬的管理，长明灯、长流水及现场压力表、安全阀、放空阀的管理，化验室取样、分析、报样是否及时、准确,调度令下达指令现场执行情况.
夜班：是□否□;白班：是□否□;中班：是□否□
2. 员工是否在岗、脱岗、串岗、睡岗情况。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
3. 员工是否做与岗位无关的事情。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
4. 员工是否统一着装。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班:是□否□
5. 是否检查交接班列队、班中、下班在厂区行走列队情况。
夜班:是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
6. 是否检查厂区内交通工具的行走线路、行驶速度、驾驶资格等情况。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
报表日志记录日清检查单
1. 字迹是否干净工整，仿宋书写，不得随意涂改。
夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2. 岗位各种记录和报表是否统一使用蓝黑墨水记录。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
3. 操作记录是否及时、准确、整洁、无差错、无缺项。
夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
4. 报表、记录日志是否在整点前后15分钟填写,要求及时性，数据记录真实准确性，报表书写干净，整齐划一，访宋化。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班:是□否□
5. 现场巡检记录同上。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
思想教育
1. 班长是否参加每日车间例会。 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班:是□否□
2. 班长是否准时参加当班调度组织的各种会议，并及时传达到组员。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
3. 车间是否每周定期召开班长及以上人员的车间管理会议，了解班组动态，向班长传输车间的管理意图和管理思想，保证班组在正确的轨道上运行。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
交接班
交接班必须严要求做到“三一” 、“五报” 、“十交"、“五不接”。班组交接程序：
三一：
1. 对重要生产部位是否一对一交接. 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
2. 对重要生产数据是否一对一交接。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
3. 对重要生产工具是否一对一交接. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
五报：
1. 是否报检查部位。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2. 是否报零件明称。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
3. 是否报生产状况。 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
4. 是否报存在问题. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
5. 是否报采取措施。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
十交:
1. 生产任务交接是否清楚。 夜班：是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□
2. 是否交领导指示。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
3. 是否交原料情况。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
4. 是否交操作经验和领导指令。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
5. 是否交工艺指标情况. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
6. 是否交设备情况。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
7. 是否交质量、存在问题及隐患、采取措施。 夜班:是□否□；白班:是□否□;中班:是□否□
8. 生产工具是否齐全。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
9. 安全隐患、安全器材、设备交接是否清楚。 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
10. 卫生和记录交接是否清楚。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
五不接：
1. 设备润滑是否良好。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2. 工具是否齐全。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
3. 操作情况交接是否清楚。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
4. 记录交接是否全面. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
5. 卫生清理是否符合标准。 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班:是□否□
日常巡检
1. 是否按制定标准巡检路线,巡检内容，操作人员按照巡检内容按时巡检、拨牌.
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2. 检查巡检牌挂牌情况是否准时，对所巡检问题、隐患部位、重点设备部位是否有记录（要求点检时间为整点前后15分钟)。 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
3. 机泵盘车、液位计对照是否按规定执行。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
班组日常操作重点部位巡查
1. 对公司规定或车间规定的重点部位、设备、专项的确认单，班组是否按照规定频次进行认真确认、填写，保证票证的准确性和及时性。 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班:是□否□
2. 对班组日常操作用到的票证,定置摆放在中控,随用随取.
夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
3. 规定的重要操作或工艺、设备作业，是否做到没有票证不干活。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
工艺调整问题处理
1. 班组不得独自进行重要工艺调整和问题处理，是否由技术员现场领衔,班组执行技术员指令的标准模式。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
2. 班组是否无条件执行车间的正确指令。 夜班：是□否□;白班：是□否□;中班:是□否□
3. 对班组的重要指令,发令者是否以文字形式写在记录本上,是否班班交接、学习签字.
夜班:是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
汇报反馈
1. 班组发现问题，是否及时、如实向车间汇报，不麻木、不拖拉、不隐瞒.
夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
2. 汇报流程是否由车间制定框图，实现程序化、标准化。
夜班：是□否□；白班：是□否□;中班:是□否□
事故处理
1. 事故状态下，班组有权自主启动事故处置程序，是否进行紧急处理。
夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
2. 事故状态下，是否启动标准事故应急程序，汇报各相关领导和部门。
夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
清
洁
文
明

电脑
1. 显示器是否有手印、污渍、灰尘 。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2. 电脑显示器四周及背面是否有灰尘. 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
3. 显示器是否放置端正。 夜班:是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
4. 键盘是否有污渍、灰尘等。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
5. 鼠标是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
6. 鼠标垫是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
电话
1、 电话本体是否有污渍、灰尘等。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2、 电话听说筒是否有污渍、灰尘等。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
3、 电话线是否有打结. 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
4、 电话线是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
5、 调度电话台面是否有污渍、灰尘等。 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
6、 调度电话台面是否放置端正. 夜班:是□否□;白班:是□否□；中班：是□否□
对讲机
1、 对讲机是否放置在指定位置. 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2、 对讲机本体是否有污渍、灰尘等。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班:是□否□
操作台
1、 操作台面是否有污渍、灰尘、杂物等。 夜班:是□否□；白班:是□否□；中班:是□否□
2、 操作台各面壁及棱角是否有污渍、灰尘等。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
3、 键盘下面处是否有污渍、灰尘. 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
4、 操作台面是否放置除报表为其它物品。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
文件框
1、 文件夹是否按序号整齐放置在文件框内. 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
2、 文件夹内资料是否与封皮名录相一致。 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
3、 文件内资料是否放置整齐，无折叠现象。 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
4、 文件框表面是否有灰尘、污渍。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
5、 文件筐是否按要求放置端正。 夜班:是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
文件柜和更衣柜
1、 柜壁内外四周是否有污渍、灰尘. 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2、 柜内文件是否摆放整齐。 夜班:是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
3、 柜内衣、帽、鞋等物品摆放整齐，要常通风保证室内无异味。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
普通台桌
1、 桌面及各棱角是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□;白班:是□否□；中班:是□否□
2、 桌面是否有杂物等。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
3、 椅子表皮是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□;白班:是□否□；中班：是□否□
4、 柜内物品是否放置整齐。 夜班:是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
5、 柜内壁及层板是否有污渍、灰尘。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
地板砖
1、 地板砖面是否有污渍，灰尘. 夜班：是□否□;白班:是□否□；中班：是□否□
2、 地板砖是否见本色. 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班:是□否□
墙裙
1、 墙裙是否有污渍、灰尘. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
2、 墙裙与地板接触处是否有污渍。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
饮水机
1、 饮水机表面是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班:是□否□
2、 水桶是否放置整齐. 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
3、 水桶存放不得超过3个，是否超量。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
门窗
1、 门板及门框是否有污渍、灰尘。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2、 门槛与地板接触部分是否有污渍。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
3、 窗框及窗台是否有污渍、灰尘 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
4、 玻璃面是否有污渍、灰尘、手印、水迹。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
5、 玻璃是否光亮透明，无雾色。 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
生产现场
1、 泵房墙面是否保持原色,门窗是否干净明亮，窗台是否有污渍、灰尘。
夜班:是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
2、 泵房内地面是否有污渍，灰尘.
3、 现场各单位片区内是否保持清洁无杂物，无杂草，相邻路面负责联系勤清扫。
夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
4、 现场垃圾站是否清理，外表是否清洁. 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
生产设备
1. 各塔器、框架、平台是否无杂物. 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班:是□否□
2. 现场电、仪取样点、自动分析设备是否完好整洁.
夜班:是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
3. 各机泵卫生是否有污渍、灰尘、做到完好清洁。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
消防设施
1. 各消防设施是否有污渍、灰尘、做到完好清洁。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
2. 各消防设施是否齐全好用. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
安全帽
1、 安全帽上是否清洁，有无涂鸦. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
夜班当班班长: ；检查人: .总扣分： 。是否交班班组整改：是□否□。
白班当班班长： ；检查人： 。总扣分： .是否交班班组整改：是□否□。
中班当班班长: ;检查人： 。总扣分： .是否交班班组整改:是□否□。
填表说明：
1、接班人员检查交班人员卫生执行情况，检查后在检查人栏签上检查人名字，并记录扣分。
2、检查人签完字后，交班班长在当班班长栏内签名，并让班员整改存在的问题。
3、交班组员未整改时，接班组员要整改，并在“是□否□"后注明“接班人员整改"字样。
4、对检查出存在的问题,交班组员不整改的，按实际考核分数的3倍处罚。
生产管理部调度室卫生检查确认单
JL—SG—056 年 月 日
项目
卫生标准执行情况
调度电脑
l 显示器是否有手印、污渍、灰尘 . 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
l 电脑显示器四周及背面是否有灰尘.夜班：是□否□;白班:是□否□;中班：是□否□
l 显示器是否放置端正。 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
l 主机箱是否有灰尘. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
l 键盘是否有污渍、灰尘等。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 鼠标是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□；白班:是□否□;中班：是□否□
l 鼠标垫是否有污渍、灰尘。 夜班:是□否□;白班：是□否□;中班:是□否□
l 音响表面是否有污渍、灰尘。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 音响放置是否端正。 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
共五台电脑，以上检查项目每一处不合格扣2分.
调度电话
l 电话本体是否有污渍、灰尘等。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 电话听说筒是否有污渍、灰尘等。 夜班:是□否□;白班：是□否□;中班：是□否□
l 电话线是否有打结. 夜班:是□否□；白班:是□否□;中班：是□否□
l 电话线是否有污渍、灰尘. 夜班:是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
l 调度电话台面是否有污渍、灰尘等.夜班：是□否□；白班:是□否□；中班:是□否□
l 调度电话台面是否放置端正。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
共四部电话，一个调度电话台面，以上检查项目每一处不合格扣2分。
扩音对讲机
l 扩音对讲机本体是否有污渍、灰尘等。 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
l 对讲话筒及接线是否有污渍、灰尘、打结。夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
l 扩音对讲机是否放置端正。 夜班:是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
以上每一项不合格扣2分。
对讲机
l 对讲机是否放置在指定位置. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 对讲机本体是否有污渍、灰尘等. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
以上每一项不合格扣2分。
打印机
l 打印机六面是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 打印机出纸口是否有未拿走纸片。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
l 打印机是否按指定方向放置端正。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
以上每一项不合格扣2分
调度台
l 调度台面遮布是否有污渍、灰尘、杂物等。夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 塑料面板是否有污渍、灰尘、杂物等. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
l 调度台各面壁及棱角是否有污渍、灰尘等。夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 键盘放置拉板是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 抽屉四壁及各棱角是否有污渍、灰尘 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班:是□否□
l 抽屉内是否有杂物、纸淆等。 夜班：是□否□；白班:是□否□;中班：是□否□
l 抽屉内存放物件是否放置整齐. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 手拉门箱四壁及棱角是否有污渍、灰尘等.夜班:是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
l 手拉门箱内是否存放杂物或非指定性物品.夜班：是□否□；白班：是□否□;中班:是□否□
以上每一项不合格扣2分。
文件框
l 文件夹是否按序号整齐放置在文件框内。夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 文件夹内资料是否与封皮名录相一致。 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
l 文件内资料是否放置整齐,无折叠现象.夜班:是□否□；白班：是□否□;中班:是□否□
l 文件框表面是否有灰尘、污渍。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 文件筐是否按要求放置端正。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
文件柜
l 柜壁内外四周是否有污渍、灰尘. 夜班:是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
l 柜内文件是否摆放整齐。 夜班:是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
以上每一项不合格扣2分
火灾报警
系统
l 控制柜四周表面是否有灰尘、污渍。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 电话电话听说筒是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 电话线是否有污渍、灰尘，打结等. 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班:是□否□
以上每一项不合格扣2分
玻璃
l 玻璃面是否有污渍、灰尘、手印、水迹。 夜班:是□否□;白班：是□否□;中班：是□否□
l 2、玻璃包角钢是否有污渍、灰尘,手印。夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
l 3、玻璃是否光亮透明，无雾色。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
每块玻璃按以上项目每一项不合格扣2分
会议桌
l 桌面及各棱角是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
l 桌面是否有杂物等。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 椅子是否依桌形流水线放置整齐。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 椅子表皮是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
以上每一项不合格扣2分
铁门
l 门板及门框是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
l 门槛与地板接触部分是否有污渍。 夜班：是□否□；白班:是□否□;中班:是□否□
以上每一项不合格扣2分。
地板砖
l 地板砖面是否有污渍，灰尘. 夜班:是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
l 地板砖是否见本色。 夜班:是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
地板砖每不合格一块扣2分
墙裙
l 墙裙是否有污渍、灰尘. 夜班：是□否□;白班：是□否□;中班:是□否□
l 墙裙与地板接触处是否有污渍。 夜班：是□否□；白班:是□否□；中班：是□否□
以上每一项不合格扣2分。
壁柜
l 壁柜四周及棱角是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 柜内物品是否放置整齐。 夜班：是□否□;白班：是□否□;中班：是□否□
l 柜门是否关闭. 夜班：是□否□;白班:是□否□;中班:是□否□
以上每一项不合格扣2分
饮水机
l 饮水机表面是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□;白班：是□否□；中班：是□否□
l 水桶是否放置整齐。 夜班：是□否□;白班:是□否□;中班：是□否□
l 水桶存放不得超过3个，是否超量. 夜班:是□否□；白班：是□否□;中班:是□否□
以上每一项不合格扣2分
普通台桌
l 桌面四周及棱角是否有污渍、灰尘. 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
l 柜内物品是否放置整齐。 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
l 柜内壁及层板是否有污渍、灰尘。 夜班：是□否□；白班:是□否□;中班：是□否□
以上每一项不合格扣2分
安全帽
l 安全帽是否放置在指定位置。 夜班：是□否□；白班：是□否□;中班：是□否□
l 安全帽是否放置整齐，横竖成直线排。 夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□
以上每一项不合格扣2分.
夜班当班调度： 检查人： 总扣分：
白班当班调度： 检查人： 总扣分:
中班当班调度： 检查人: 总扣分：
报警变更台账
JL-SG-077
序号
变更申请车间
位号及类别
修改内容及原因
变更前报警值
变更后报警值
执行时间
变更程序是否审批存档
备注

车间安全阀检查表
JL-SG—086 年 月 日
序号
位号
名称
安全阀前后切断阀状态
是否投用
铅封是否完好
有无泄漏
技术员
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

工艺主任：
车间管廊巡检表
JL-SG—089 年 月 日
管道
名称
所走介质
检查内容
检查方法
是否符合
存在问题
处理意见

1、管道支架是否移位
外观目测必要时测量

2、管道静电接地是否完好
连接完好

3、管道是否有油污或其他可燃物质
外观目测无油

4、管道保温、色环、标识是否完好
外观目测,完好清晰

5、管道法兰有无泄漏或管道变形
法兰

6、阀门是否完好，有无泄漏
气密检查

7、公司要求的导淋是否加装盲板或管帽
列表检查

检查人（工艺技术员）: 主任:
车间压力表、温度计完好检查表
JL-SG-091 年 月 日
序号
名称
位号
是否投用
显示是否准确
量程是否合适
有无合格证
是否过期
有无上下限范围
表盘是否完好、干净
检查人
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

车间负责人：