溧水区人民医院物资管理办法-南京溧水区人民医院.doc

物资管理基本制度
六十二、医院物资管理办法（WZGL—001)
第一章 总则
第一条 为加强医院的物资管理，保证医院物资的高效运行，使物资管理科学化、规范化，制定本办法。
第二条 物资采购与管理委员会为医院物资的管理机构，采购中心是物资采购的执行机构,财务科和监察审计室为物资管理监管部门.
第二章 医院物资分类
第三条 固定资产:指单价超过1000元以上（专业设备1500元)的物资，使用年限在一年以上，使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间超过1年（不含一年）的大批同类物资.包括房屋和建筑附属设备；专业用设备如医疗设备和制剂设备等；机械设备：如锅炉、发电机等；一般设备如办公业务设备、家具、交通运输工具、通讯设备、文体设备、炊事设备、被服装具、劳动用品、图书杂志等.
第四条 低值易耗品：低值易耗品是指在使用过程中多次使用不改变其实物形态，而其单位价值又低于固定资产起点，或其单位价值虽达到固定资产标准，但使用期限少于12个月或易于损坏的物品。包括医疗用品；办公用品；维修工具；棉布用品；餐饮用具；其它如零星小型手术器械等。
第五条 药品：包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等.
第六条 材料（耗材）:医用材料包括卫生材料、特殊高价医用材料、化学试剂、消毒灭菌剂等；维修材料包括塑料、水电维修材料、木材、工具配件等;缝纫材料包括棉絮、布匹、针织等;纸张印刷表格类。
第七条 燃料：包括煤、汽油、煤油等.
第三章 物资管理部门
第八条 医院物资实行财务科统一建账,归口管理部门建立相应台帐,使用部门负责保管使用的三级管理制度。医院所有物资实行采购和领用双重审批制度。
第九条 物资归口管理部门及其职责如下:
物资采购与管理中心：负责医院所有物资的采购；负责医院设备耗材一级库房、行政后勤库房物资的验收、保管、发放以及回收等相关管理.
设备科：负责医院医疗专业设备、仪器、器械及耗材的维护、保养及质量管理；负责科室二级耗材库规范化管理。
信息管理中心：负责医院弱电类固定资产及其低值易耗品使用管理，包括中心机房、电脑、电话、打印机、磁盘工具、触摸屏、显示屏、条码机等电脑附属物资的管理;负责医院复印机、传真机、电视机、图书杂志、音像资料、数码相机、扫描仪等的使用管理。负责信息科及各科室的二级库房相关物资的验收、保管、发放以及回收等相关管理.
总务科：负责房屋、建筑物以及与房屋、建筑物不可分割的各种附属设施的使用管理;负责各种达到固定资产标准的家具、或达不到固定资产标准的低值易耗品如被服材料、办公桌椅、餐饮用具、劳保用品、清洁工具、燃料及非医疗维修用品等的使用管理；负责水电汽供给运行的所有设备及相关维修材料的使用管理。负责总务科及各科室班组的二级库房的验收、保管、发放以及回收等相关管理。
药剂科：负责医院药库、各药房的药品相关管理,如药品的验收、入库、保管、发放等相关管理。
医务科：负责医院医疗相关印刷品及其他医疗物资的验收、使用等相关管理。
护理部:负责医院护理相关印刷品及其他护理相关物资的验收、使用等相关管理。
科教科：负责医院科教研相关印刷品及其他教学科研相关物资的验收、使用等相关管理（科研经费支撑的物资不包含在内）.
企划部:负责医院企划相关印刷品及其他企划相关物资的验收、使用等相关管理。
党政办公室：负责医院行政相关印刷品及其他行政相关物资的验收、使用等相关管理。
第四章 物资采购
第十条 采购计划:物资采购根据不同情况,分为定期（计划）采购、临时采购、紧急采购。
1. 定期采购由各库房汇总使用单位的申请以及有关部门按照日常用量定期编制的采购计划，经物资采购与管理中心审核，经过分管物资副院长批准，报财务科备案后，按程序统一采购,原则上每月采购一次；
2. 临时采购由使用科室、部门或病区提出申请，经申请科室所属分管院长批准，转物资库房登记，分管物资院长审批，提交采购中心按程序进行采购.原则上3个工作日前提出申请。
3. 紧急采购一般发生在出现重大突发事件时，为满足医疗急救需要进行药品、设备、耗材和物资的应急采购。由分管应急管理的院领导根据上级政府部门指示和实际处置情况,宣告是否启动应急采购。应急采购应突出“应急”,精简采购流程，确保应急物品采购快速、高效、便捷、灵活。根据采购任务,迅速从签订协议的供应商中应急采购,先采取口头协议组织供货,事后补签书面合同的方式组织实施。如供应商不能第一时间提供材料物资,应及时向上级领导报告，可联系兄弟医院或其他供应商寻求相应材料支援,以满足及时供应。应急采购任务完成后，及时办理合同补签、经费结算手续，总结报告应急采购任务完成情况等。
第十一条 采购方式：
（一)货物类：
1.医疗设备：
(1)进口设备：报市政府采购中心;
（2）国产设备:
A：单价〉5万元（含5万元)、总价>10万元的设备：院务会决定，报区政府招标采购.
B:单价1—5万元、总价5-10万元设备：院务会决定，采购管理中心组织招标。
C：单价0。5—1万元、总价2—5万元设备：分管物资副院长审批。
D：单价〈0。5万元、总价〈2万元的设备：采购中心主任审批。
2。通用设备、物资：（计算机设备及软件、办公设备、车辆、图书档案设备、机械设备、电气设备、通信设备、广播电视电影设备、仪器仪表、）
A:总价〉10万元：院务会决定，报区政府招标采购。
B：总价5—10万元、单价>1万元：院务会决定，采购中心组织招标。
C:总价1—5万元、单价〈1万元：分管物资副院长审批。
D：总价<=0.5、单价〈0。1万元：采购中心主任审批
3.专用设备（环保设备、监控报警设备、体育设备）；图书、档案;家具；纺织原料、被服装具;办公消耗用品：参照通用设备采购。
4。医药品：实行江苏省医疗机构药品(耗材）网上集中采购和南京市区医疗卫生机构药品(耗材）网上集中采购.（苏卫药政［2011]2号、宁卫规[2014］1号)
（二）工程类：参照基建工程有关规定执行（苏政发〔2004〕48号）。
（三）服务类：参照通用设备采购。
1。信息技术服务：（软件升级50万，其他20万以上）
2.维修和保养服务(车辆)：定点采购
3。会议和展览服务：20万以上
4.商务服务：法律、广告、审计、保洁20万以上,印刷为定点采购
5.合同能源管理服务:20万以上
6.房地产服务：20-100万定点采购
7。金融服务(机动车保险)：20万以上
第十二条 采购计划申请与编制单位：
各职能部门根据所属单位物资申请情况，依据物资类别分别向相关库房提出采购申请。
1.药库：负责药品采购的计划编制.
2.耗材库:编制耗材采购计划。
3.行政后勤物资库：申请编制后勤物资采购计划.
第五章 物资采购途径
第十三条 医院所有物资的采购由物资采购与管理中心组织落实.物资采购与管理中心按照国家法律和政府的有关政策，以及医院的相关规定，本着公开、公正、公平的原则,以保证医疗服务质量和安全需要为第一要素，采购质优价廉的物资产品.
第十四条 按政府规定的货物与服务采购限额标准，实行政府平台采购或由政府采购中心实行招标采购。
第十五条 药品、耗材、试剂等实行网上采购或备案制网上采购。
第六章 入库出库管理
第十六条 物资库房：医院物资采购与管理中心设立医用材料(耗材）库、行政后勤物资库、药库。药库由药剂科专业管理。
第十七条 物资验收:由仓库管理员根据经批准的物资采购计划负责验收，填写一式三联入库单，注明名称、规格、型号、生产厂家、购置日期等后，一联保管员留存，一联随发票交财务,一联归口管理部门留存。
第十八条 物资出库：物资的领用根据不同类别，由使用人员填写领用申请单，经科室、病区或部门负责人签字，仓库保管员方能办理出库手续。办公类、被服类、一次性低值易耗品等实行定额申领.具体由相关管理部门制定额度标准。
1. 办公用品:使用部门根据定额计划领用.超过定额的必须由使用科室、病区或部门负责人提出申请,填写领料单，送物资中心审核，经过分管物资的副院长审批,然后提交物资仓库办理出库手续。
2. 被服类:医生、护士工作服第一次领用凭人事部门的报到单，仓库应在物资系统备注栏注明医生护士姓名，并需本人签字，然后办理出库手续.工作服每4年更换一次，实行以旧换新.工作服的再次领用或更换,以及其他部门人员工作服（包括手术衣在内,一次性手术衣除外)的领用，需经过所属部门负责人审核，采购中心主任签审后，到行政后勤仓库办理领用手续。
3. 一次性低值医用材料、大量消耗批量物资采取定量库存管理，具体由相关部门(护理部、设备科等）制定具体单位库存量。
第十九条 物资盘点：财务部建立对账制度，仓库、物资采购与管理中心与财务科保持数量、金额账目相符。仓库和物资保管单位每季度清查盘点一次.仓库保管应做到账、物相符。
第七章 物资库存保管
第二十条 物资库存保管由物资采购与管理中心制定相关工作制度。药库由药剂科具体负责保管。
第八章 物资报废管理
第二十一条 已满使用期限或丧失使用价值的固定资产，由使用科室填写固定资产报废单，由采购中心组织相关科室调查落实，按规定手续报院长审批同意。使用科室将废旧物资交废品仓库,有库房回收管理人员在报废单上签字。采购中心、财务科办理销帐手续,核减折旧费；采购中心指定一名专人兼管帐目，据实记录“旧资产回收明细帐。
第二十二条 药品报损:根据药品管理有关规定执行。
第二十三条 特殊物资(放射性等）报废按照国家有关规定执行。
第二十四条 其他物资的报废：参照固定资产报废管理。
第二十五条 医院的废品,由物资采购与管理中心组织财务、审计、纪检监察等有关部门，按照有关规定统一处理，所得钱财上交财务科。
第二十六条 医院的一切废旧物品，各部门不得自行处理、出售，私自处理、出售的，除按物品的价值进行赔偿外，每次罚款500元。固定资产未办理报废而私自处理的，除按物品的价值进行赔偿外，每次罚款1000元.
第九章 物资稽核管理
第二十七条 为了加强医院物资管理的严肃行和责任性，我院物资监督工作归口财务科稽核监管。院内各部门、各科室、各病区应主动配合稽核部门对所使用和保管物资的稽核工作。
第十章 固定资产管理
参照财务科固定资产管理.
第十一章 高值耗材管理
见高值耗材管理的专门文件。