公司质量体系审核报告样本.doc
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1、安徽企业质量体系审核汇报审核时间:12月23日24日审核人: xxx一、好方面1、经现场观察,企业人员对特材防护做得很好,如对特材钢板实施切割时,操作工能够穿戴脚套;吊装时,吊钩处能够使用纸板垫衬;对特材坯料打鼓作业时,工作面能够使用牛皮纸垫衬。2、在产品质量过程控制上,各道工序产品检验由本班组实施完成,下道工序接转时对上道工序质量进行监督,合格接收,不合格退回上道工序修整,此措施不仅节省了专职检验人员,更能促进班组人员质量意识提升,同时提升了工作效率。二、存在问题(一) 文件管理1、QG/XLXFT-GL02-协议管理制度和QG/XLXFT-GL03-协议评审签署及审批要求,内容相近。提议:
2、合并成一个文件。2、 QG/XLXFT-GL11-钢板管理要求引用钢板标准中压力容器用钢板国家标准号为GB6654-1996,该标准已转换为GB713-。提议:修改文件。3、QG/XLXFT-GL11-钢板管理要求、供销部所用钢板采购审批表中,引用不锈钢热轧板国家标准号有误,文件要求为“GB4237-”,实为“GB/T4237-”.提议:对文件、审批表进行修改。4、质量手册和质保手册在质量目标设定上不一致,在用户满意度目标上,质量手册要求为90%,而质保手册要求为80%;在旋压产品一次合格率目标上:质量手册要求为85%;质保手册要求为90%。提议:统一目标值。5、质量手册 中职能分配表,在文件
3、要求、职责权限和沟通、生产和服务提供、监视和测量等职责分配上,存在由两个或两个以上部门均设定为关键职责情况。提议:将每项职责分为关键职责、次要职责、相关职责三个类别,依据实际情况确定出部门责任类别,有利于职责清楚、降低扯皮、便于实施。6、焊接班处,墙上所悬挂焊接工艺要求中,所对应钢板牌号不是现用牌号名称,为20g、20R,应改为Q345R。不锈钢牌号00Cr18Ni10Ti,误写为00Cr18N10Ti。 提议:进行更正。 (二)生技部1、对于质量目标完成结果不能定时统计分析,造成产品质量问题不能立即得到识别和改善。提议:确定统计方法,定时统计分析并应用。2、监视和测量设备表中,对直尺、直角尺
4、、钢卷尺、游标卡尺检定由全椒县技术监督局进行检定,但作为标准测量工具未指定一个关键部门或岗位负责统一管理。提议:为节省检定费用,经检定过检测工具作为标准工具来保管、使用,用作定时对车间同种工具进行校核。3、在建立车厂房工程,未制订网络节点计划,不利于对整体工程进度进行过程控制,以确保工程按质、按时完成。查工程施工监控人员施工日志,采取在个人记事本上统计,不制式,不便于存档。提议:1)制订工程网络节点计划。2)采取制式施工日志。4、查对仪表类监视和测量器具定时校准,现场存有已经盖上计量检定单位“河南心连心化工”红章空白检定表。此种情况在应对审核上无问题,但实际上应进行分类,对关键设备用仪表检定提
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