公司质量体系审核报告样本.doc

安徽企业质量体系审核汇报

审核时间：12月23日—24日
审核人： xxx

一、好方面
1、经现场观察，企业人员对特材防护做得很好，如对特材钢板实施切割时，操作工能够穿戴脚套；吊装时，吊钩处能够使用纸板垫衬；对特材坯料打鼓作业时，工作面能够使用牛皮纸垫衬。
2、在产品质量过程控制上，各道工序产品检验由本班组实施完成，下道工序接转时对上道工序质量进行监督，合格接收，不合格退回上道工序修整，此措施不仅节省了专职检验人员，更能促进班组人员质量意识提升，同时提升了工作效率。
二、存在问题
（一） 文件管理
1、QG/XLXFT-GL02-《协议管理制度》和QG/XLXFT-GL03-《协议评审签署及审批要求》，内容相近。
提议：合并成一个文件。
2、 QG/XLXFT-GL11-《钢板管理要求》引用钢板标准中《压力容器用钢板》国家标准号为GB6654-1996，该标准已转换为GB713-。
提议：修改文件。
3、QG/XLXFT-GL11-《钢板管理要求》、供销部所用《钢板采购审批表》中，引用不锈钢热轧板国家标准号有误，文件要求为“GB4237-”,实为“GB/T4237-”.
提议：对文件、审批表进行修改。
4、《质量手册》和《质保手册》在质量目标设定上不一致，在用户满意度目标上，《质量手册》要求为≥90%，而《质保手册》要求为≥80%；在旋压产品一次合格率目标上：《质量手册》要求为≥85%；《质保手册》要求为≥90%。
提议：统一目标值。
5、《质量手册》 中职能分配表，在文件要求、职责权限和沟通、生产和服务提供、监视和测量等职责分配上，存在由两个或两个以上部门均设定为关键职责情况。
提议：将每项职责分为关键职责、次要职责、相关职责三个类别，依据实际情况确定出部门责任类别，有利于职责清楚、、降低扯皮、便于实施。
6、焊接班处，墙上所悬挂焊接工艺要求中，所对应钢板牌号不是现用牌号名称，为20g、20R,应改为Q345R。不锈钢牌号00Cr18Ni10Ti,误写为00Cr18N10Ti。
提议：进行更正。
（二）生技部
1、对于质量目标完成结果不能定时统计分析，造成产品质量问题不能立即得到识别和改善。
提议：确定统计方法，定时统计分析并应用。
2、《监视和测量设备表》中，对直尺、直角尺、钢卷尺、游标卡尺检定由全椒县技术监督局进行检定，但作为标准测量工具未指定一个关键部门或岗位负责统一管理。
提议：为节省检定费用，经检定过检测工具作为标准工具来保管、使用，用作定时对车间同种工具进行校核。
3、在建立车厂房工程，未制订网络节点计划，不利于对整体工程进度进行过程控制，以确保工程按质、按时完成。查工程施工监控人员施工日志，采取在个人记事本上统计，不制式，不便于存档。
提议：1）制订工程网络节点计划。
2）采取制式施工日志。
4、查对仪表类监视和测量器具定时校准，现场存有已经盖上计量检定单位“河南心连心化工”红章空白检定表。此种情况在应对审核上无问题，但实际上应进行分类，对关键设备用仪表检定提议定时如实进行，以确保设备参数正确。
5、查内校统计表，等离子切割机（设备编号023，规格型号PC400）压力表、电流表校准日期为2月17日，检定周期为三年，而QG/XLXFT-GL23-《设备内校规程》中要求：等离子切割机检定周期为2年，二者在检定周期上有矛盾。焊条烘箱（规格型号ZYHC-60,设备编号024）数显温控仪、数显继电器校准日期为2月16日，使用期至2月25日，周期为1年，而企业文件要求为2年，周期上有冲突。
提议：统一检定周期。
6、QG/XLXFT-GL23-《设备内校规程》中第三条各类设备校验标准中要求：等离子切割机内校标准周期为3年，和第二条第二款中等离子切割机、烘箱等为2年，在周期上文件要求有矛盾。
提议：统一文件要求并修订文件。
7、在提供内校统计上，企业对温湿度计、胶片烘箱、数量温控仪、时间继电器校验保持有统计，企业是否含有对该类仪表、仪器校验能力。
8、焊材二级库吸入式自控焊剂烘干机用仪表，均无校验标识。该设备和同室自控烘干炉操作规程未上墙。
提议：对仪表校验后进行标识；编制操作规程，经同意后上墙。
9、理化试验室所用设备操作规程未上墙。
提议：编制操作规程，经同意后上墙。
10、生产现场等离子切割机处，《封头检验统计表》中存在两个问题，一是涂改处较多；二是检验人在测量后不填检验日期、检验人姓名。对于此问题，检验责任人李世强在8月29日、9月8日巡检统计中均进行了要求，但至今未整改。
提议：对发觉问题，必需跟踪处理，以得到改善。

（三）供销部
1、已存档或生效协议未统一编号，抽查11月底以来协议签署情况，该合订本无目录，不易检索和保管；本合订本共18份协议，只有5份经过评审，1份王守东签字，4份曹坤磊签字；查12月2日，和南京润邦金属复合材料签署椭1600×14+4、Q345r+TA材质协议，对方无任何签字也未盖章。
提议：
1）对存档协议加以统一编号，并形成协议目录。
2）协议需经文件要求评审人在评审结束后方能生效，如评审人出差不能立即评审，可电话确定后先实施，但评审人返厂后须立即进行补签。
3）协议签署信息完整后方为有效协议。
2、抽查《钢板采购审批表》，所显示安徽海螺用Q345R、32mm板、武汉丰德用Q345R、34mm板、铜陵有色金属用Q245R、40mm板均为独家采购，未进行比价采购，也未注明独家采购原因，供货单位均为平顶山佳旭企业。另外所提供钢板采购审批表中均未对钢板利用率计算和显示。
提议：
1）标准上严格实施文件要求比价采购，特殊情况下不能比价采购，必需有充足原由，并在审批手续中注明。
2）为降低采购成本，购置钢板确实定条件除比价外，还应结合利用率，性价比最高，方为确定供方必需条件。
3、查合肥华通十七冶用Q345R、12mm钢板审批表，共显示4家供方单位，即：南京丰亿、报价4050元/吨，含运费不含装卸；南京奇业、4000元/吨，含运费不含装卸；马钢供销企业、4050元/吨，含运费不含装卸；第四家为新乡市华菱企业，即无报价又无对应说明，但最终确定是新乡市华菱企业。
提议：严格根据采购管理要求实施比价采购。
4、已发生业务钢板供给方“新乡市金晟金属材料“未列入合格供方各录。
提议：确实符合供方条件，应给予评审，立即纳入合格供方名目。

整体提议：
1、组织对体系文件、全部技术类文件、管理类文件进行优化，统一相关要求、统一相关要求、删繁就简，以后进行重新宣贯，为生产经营活动提供制度支持。
2、深入自查采购管理过程，找出其中存在问题根源，最终严格根据采购管理要求实施采购活动。
3、建立一套自我监督、自我完善管控机制，定时对体系运行情况进行日常监督，促进体系运行质量不停得到改善。