工程部成本控制方案.doc
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部门成本及费用控制管理方案 一、 目的 为了加强成本管理,降低损耗,提高管理和施工效率,确保公司年度成本控制目标的实现,根据部门的实际工作内容,制定部门的成本及费用控制管理方案. 二、 成本管理控制责任制 1、 实行统一领导,分级管理的原则,公司分管领导监督,部门经理对成本及费用各过程负责,部门分管经理及财务科负责具体实施. 2、 财务科与相关科室负责各类成本的预测、计划;财务科负责具体核算、分析工作,并负责各科室成本费用的监督. 3、 综合管理科负责日常运营成本费用的支出与控制,并对各科室成本费用控制情况进行考核。 4、 安装售后科负责部门生产类成本的控制与实施,由部门分管副经理监督执行。 5、 仓储物流科负责材料出入库的核对、跟踪及退库流程控制,由部门分管副经理监督执行 6、 项目组负责工程项目的成本控制过程,包括分包、材料统计、现场使用、结余等,由部门分管副经理监督执行 三、 直接成本控制 1、 加强工程分包管理,规范对外结算程序,根据部门人员情况尽量减少分包工作内容,严格执行分包合同的付款进度。 2、 对现场材料使用进行严格把控。现场材料使用时,根据具体情况酌情进行变更或使用库存积压物资。 3、 将材料统计、工程量核定、预算、结算、报价等设为重点流程,进行逐级审核,保证材料统计准确、工程量核定无误、预(结)算编制科学,做到有理有据。 4、 加强施工质量控制,减少不必要的返工及损耗。 四、 间接成本控制 1、 严格控制部门各项运营成本,各科室提报的年度费用计划由财务科进行审核。 2、 根据实际情况,适当减少业务宴请、走访等工作,以节约业务成本。 3、 综合管理科严格控制日常办公、食堂等费用,按照行政管理办法加强检查和督导,针对关键点进行控制,如办公用纸、水电费用、餐厅食材等的把控. 4、 减少送货租赁费用,车队主管应合理安排现有车辆,尽量使用公司货车送货;物流人员应多方比价,控制运输费用。 5、 控制出行成本,原则上公司不配专职司机、专用车辆,对于不紧急事情,鼓励乘坐公共交通工具。 五、 材料的盘点和管理 1、 库存材料定期盘存,保证账实相符,按照绩效考核要求的周期进行盘点。 2、 材料实行分类管理,原则上“先进先出”,并对材料的采购(入库)时间、名称、型号、性能用途等明确,为采购提供准确数据,减少积压物资的形成。 3、 材料出入库要详细逐笔登记,做到日清日结. 4、 采购人员在每次采购前均应与仓储人员对接,优先利用库存结余物资。 六、 销售与回款的控制 1、 业务科应及时做好定货、发货计划,减少成品设备的库存积压。 2、 对于已交货项目,做好回款各项工作,减少坏账损失。 3、 对于历史疑难账款,业务科应定期进行梳理、跟踪,寻找回款机会,并跟进办理,减少死账积压. 4、 多方协调减少售后成本,对于需调试的设备减少现场调试或处理缺陷的次数,尽量在工厂或部门内部完成处理,以减少售后费用。 工程部综合了公司除生产职能外的多个科室,部门将在下半年着重加强部门费用控制,对于上半年的费用偏差进行修改,加强费用预算的计划与控制作用,各科室互相协作,共同完成部门的成本费用控制目标。 工程部 2016.8.1- 配套讲稿:
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