燃气工程项目管理流程图及流程说明.docx

1.1施工队选择

1.2施工队评价

1.3施工队发展

2.1施工准备

2.2竣工验收

3.1发展施工队流程说明文件

1、流程说明
该流程描述依据供应商的评价结果对供应商制定相应的改进方向与措施，并给予合适的奖励和惩罚；协助供应商改进，并培养战略合作关系。
该流程可以帮助我们提升公司的整体发展和培养战略合作伙伴，总体提升公司的水平。
该流程包含的三级流程为：
n EC-01.03.01评定施工队
n EC-01.03.02组织制定施工队发展计划与目标
n EC-01.03.03评估发展效果
2、流程适用范围
适合工程公司各个施工队伍的管理
3、流程范围
[1]起点：EC-01.03.01以及施工队评价结果评定施工队
[2]终点：EC-01.03.03评估发展效果
4、接口关系
[1]上游流程：EC-01.02评价施工队
[2]下游流程：无
[3]其它接口：无
5、关键KPI
关键点：施工队的评定结果准确性和发展效果；绩效管理的合理性、有效性与及时性
评定结果准确率100%，发展效果100%满足要求；绩效管理的合理性、有效性与及时性100%满足要求。
6、关键流程描述
n EC-01.03.01评定施工队
Ø 依据评价施工队的结果，对施工队伍的能力、服务水平等条件进行细分，找出施工队伍需要提升的方面。
Ø 对施工队伍进行分级，对施工队伍采取不同的策略。
n EC-01.03.02组织制定施工队发展计划与目标
Ø 对施工队伍评定之后，与未来施工队伍管理策略和公司发展相结合，制定出施工队伍的发展计划、时间要求、发展目标和所需要达到的效果；但主要通过施工队伍自我完善；（技术质量安全部门与施工队伍共同完成）
Ø 技术质量安全部门制定完成计划后，依据计划对施工队伍做出要求，同时制定出相应地奖惩制度跟踪施工队的发展过程；
Ø 依据施工队伍的分级，首选的施工队伍采取积极合作的策略，可接受的设定改进目标，受限制的降低施工工程量同时也提出相应的发展方向和目标；
Ø 改进目标应该设计的具体、易考核、关键内容突出的特点，比如价格、成本降低程度；
Ø 为施工队伍提供必要的咨询和培训；
n EC-01.03.03评估发展效果
Ø 根据事先设定的期限，与改进目标对比，评估改进成果；
Ø 依据评估成果，对施工队伍提出新的改进目标；
Ø 在公司不断发展的指导下，持续实施上述设定改进目标－实施－评估的过程；
Ø 依据评估的结果，进行激励和惩罚（如增加工程量、减少工程量、付款期限的改变、增强合作关系等）；
Ø 还要依据于公司的施工队伍的准入情况来确定工程量的分配。
7、流程图
[VISIO垂直跨职能带流程图]
8、业务规则
[1]《施工队发展奖惩措施》
[2]《数据信息分析模版》
9、相关制度
[1]《绩效管理办法》
[2]《施工队伍管理办法》
[1]《施工队发展评定管理办法》

3.2评价施工队流程说明文件

1、流程说明
评价施工队是指通过对施工过程信息及验收意见的反馈的收集，对施工队伍的能力、质量、服务水平等进行评价的一系列活动。
该流程主要是通过通过对各种信息的分析，对施工队做出具体的评价，分出施工队级别，做出相应不同的施工队奖惩措施，指出发展供应商的侧重点，对供应商做进一步的考核，不合格者实施淘汰。
该流程包含的三级流程为：
n EC-01.02.01收集汇总过程信息
n EC-01.02.02组织评价施工队
n EC-01.02.03管理施工队绩效
n EC-01.02.04淘汰施工队
2、流程适用范围
适合工程公司的各个施工队伍的管理
3、流程范围
[1]起点：EC-01.02.01收集汇总过程信息
[2]终点：EC-01.02.03管理施工队绩效、EC-01.02.04淘汰施工队
4、接口关系
[1]上游流程：EC-01.01选择施工队、施工、EC-01.06交付验收
[2]下游流程：EC-01.03发展施工队
[3]其它接口：无
5、关键KPI
关键点：对施工队伍评价的准确率；绩效管理的合理性、有效性与及时性；履约率
施工队评价准确率100%；绩效管理的合理性、有效性与及时性100%满足要求；履约率98%
6、关键流程描述
n EC-01.02.01收集汇总过程信息
Ø 将施工的过程信息及验收反馈意见收集汇总并进行具体的分析并找出出现问题的原因；
Ø 由技术质量安全部门组织人员进行收集分析。
Ø 分析施工队伍的服务、产品质量、供应能力、供应进度、灵活性等。
n EC-01.02.02组织评价施工队
Ø 根据分析结果，进行具体的问题分类，对施工队伍进行具体的评价，对其能力、服务水平、人力等进行测评，并提出具体的意见；
Ø 由技术质量安全部门组织经营管理部门以及分公司或项目部对施工队进行评价。
n EC-01.02.03管理施工队绩效
Ø 对不同级别的供应商采取不同的发展策略和合作程度；
Ø 依据施工队管理办法、合同条款对施工队做出相应的奖惩，分类组织，发展好的施工队，扩大合作比例，并定义为长期合作伙伴，给予相应的优惠政策；
n EC-01.02.04淘汰施工队
Ø 技术质量安全部门确定施工队淘汰后，经公司领导审批后，向施工队下发通知。
7、流程图
[VISIO垂直跨职能带流程图]
8、业务规则
[1]《合同条款》
[2]《数据信息分析模版》
9、相关制度
[1]《施工队伍管理办法》
[2]《绩效管理办法》

3.3选择施工队流程说明文件

1、流程说明
选择施工队流程是指根据公司的业务需要，满足公司的业务需求和业务量而增加施工队伍，同时可以快速发展公司规模，通过对各个施工队伍的资料收集分析与考察，最终完成施工队的选择的一系列活动。
该流程通过对施工队伍信息资料的收集与分析，并通过对施工队伍的考察，最终确定合格施工队伍。
该流程包含的三级流程为：
n EC-01.01.01收集施工队信息
n EC-01.01.02初步选择施工队
n EC-01.01.03考察施工队
n EC-01.01.04合格施工队
n EC-01.01.05签订合同
2、流程适用范围
适合工程公司的各个分公司或项目部及职能部门
3、流程范围
[1]起点：EC-01.01.01收集施工队信息
[2]终点：EC-01.01.05签订合同
4、接口关系
[1]上游流程：无
[2]下游流程：EC-01.02评价施工队
[3]其它接口：无
5、关键KPI
关键点：施工队伍信息收集与评定的准确率与合格率；合同合理性与及时性；价格控制
施工队伍信息的准确率95%，评定后确定供应商的合格率100%；合同合理性与及时性满足100%要求；价格满足成本与利润的要求
6、关键流程描述
n EC-01.01.01收集施工队信息
Ø 由技术质量安全部门通过各种方法和渠道收集施工队的信息；
Ø 信息的提供可由公司各级人员进行；
Ø 针对施工队的资质、能力、服务水平、施工灵活性进行选择。
n EC-01.01.02初步选择施工队
Ø 通过对收集后的多个施工队的信息的分析，找出符合公司发展和需求的施工队信息，并初定为公司的合作伙伴；
Ø 公司初定施工队后，与相关的施工队进行沟通洽谈，取得与施工队初步合作意向。
n EC-01.01.03考察施工队
Ø 在初步选择的施工队伍中与各个施工队伍进行沟通洽谈，同时对有合作意向的施工队伍进行考察，考察其具体的管理水平、人员配备、机具设备配备和资金能力，并考察其曾经施工过的工程质量、进度、配合程度和灵活性、服务水平等信息；
Ø 针对初步达成意向的施工队，组织技术质量安全部门人员对施工队进行细致的考察；
Ø 通过对现场实地的考察，确定施工队的生产能力和水平，检查产品的质量，同时确定施工队的服务信誉；
Ø 施工队通过招标、直接进入等方式进行确定；
Ø 施工队确认后通过公司直接领导审批。
n EC-01.01.04合格施工队
Ø 通过对施工队的考察，将符合要求的供应商信息、资质归档保存，不合格的直接淘汰；
Ø 依据我们自身的业务能力和业务需求，对施工队进行分级，同时制定不同的工程施工分包策略和工程分配比例；
Ø 细分施工队伍，同时对不同的施工队伍制定不同评价体系和绩效评估体系；
Ø 为了满足未来的发展，同时依据不同地域的工程业务规模、不同级别的施工队伍，对与施工队伍的合作做出不同的要求和保证（如战略合作、价格保证、需求保证、技术更新等）。
n EC-01.01.05签订合同
Ø 确定下施工队伍后，分公司或项目部与施工队伍就具体的价格、工程量以及具体条款事项和相互管理约定（如违约、不按要求施工等）进行洽谈协商；
Ø 洽谈成功后，根据合同法与合同样本拟订合同，并经过技术质量安全部门、财务部门、经营管理部门评审与公司领导审判最终形成标准合同；
Ø 分公司或项目部组织与施工队伍的合同的签订；
Ø 由经营管理部门归档，同时作为约束和规范后期的一切执行活动。
7、流程图
[VISIO垂直跨职能带流程图]
8、业务规则
[1]《合同条款》
[2]《合同法》
[3]《合同样本》
[4]《招投标文件模版》
9、相关制度
[1]《绩效管理办法》
[2]《施工队伍准入标准》
[3]《施工队伍管理办法》
[4]《分包管理办法》
[5]《XX燃气工程有限公司合同管理制度》
[6]《合同档案管理制度》
[7]《合同评审规范》
[8]《招投标管理办法》

3.4准备施工流程说明文件

1、流程说明
准备施工流程是指在接收到甲方的任务单与设计文件后，为了实现具体的施工而进行的一系列前期准备活动。施工队伍根据自身情况进行资源调配以及对现场施工条件进行勘查、信息收集和对外协调
该流程通过对信息的收集与分析，并通过现场勘查，确定是否具备施工条件，同时进行施工资源的协调，组织相关的施工人员及施工标准的确定。
该流程包含的三级流程为：
n EC-02.01.01现场信息收集与协调
n EC-02.01.02技术交底
n EC-02.01.03组织进场
2、流程适用范围
适合工程公司的各个分公司或项目部及职能部门
3、流程范围
[1]起点：EC-02.01.01接收到任务单和设计文件后进行现场信息收集与协调
[2]终点：EC-02.01.03组织进场
4、接口关系
[1]上游流程：EC-01.01施工队选择
[2]下游流程：施工
[3]其它接口：分包管理
5、关键KPI
关键点：现场信息收集的准确度以及协调的能力和及时性；确定图纸与现场的匹配性。
在具体计划开工日期前5-10天内确定现场的信息收集与协调，信息准确度98%，协调保证后续施工可以顺利进行；必须保证现场情况与图纸符合。
6、关键流程描述
n EC-02.01.01现场信息收集与协调
Ø 是指在接收到任务单后与设计文件后，组织技术人员与施工负责人对具体的现场资料以及地下隐蔽物等信息的收集分析，确定现场满足施工的条件；
Ø 向市政部门（建委、园林等）递交开工及具体的资质文件（主要是场站），办理开工手续，协调可能对施工过程产生影响的各种因素（如居民、商户、业主的影响）；（具体的协调由各分公司或项目部完成，难度大时由市场部进行）
Ø 协调现场的水电、库房、运输等开工条件，与甲方及业主协调具体的开工日期和其他在施工过程相互配合的事宜；
Ø 经勘查，确定现场是否具备施工条件，如果不具备反馈到甲方进行协调，更改相应的日期，同时对项目计划做出相应的调整。
n EC-02.01.02技术交底
Ø 对技术文件进行学习与掌握；
Ø 依据现场的勘查与信息的收集，确定具备开工条件后，申请甲方、设计、监理与业主进行交底放线，根据现场情况与图纸相互对应，指出存在的问题并进行现场解决，对具体的施工位置、规模、材料选型进行确定；
Ø 场站要进行图纸会审，甲方、设计、监理要对设计文件进行审定和学习，提出图纸中的问题和不理解之处，由设计给予解决。
n EC-02.01.03组织进场
Ø 在技术交底后，协调现场的水电、库房、住宿、运输条件；
Ø 组织人员、机具进场准备施工。
7、流程图
[VISIO垂直跨职能带流程图]
8、业务规则
无
9、相关制度
[1]《绩效管理办法》
[2]《资料数据分析模板》
[3]《探测仪器使用管理办法》

3.5竣工验收流程说明文件

1、流程说明
竣工验收流程是指在施工结束后，并将竣工资料等技术文件编制完成后，将工程交付给甲方并通过检验和结算的一系列活动。
该流程主要是通过自检过程对施工及资料的质量进行检查核实，同时确定与设计的匹配性，做到及时整改和修正；在通过甲方验收后，进行结算工程、确定收入与利润；并通过对过程信息的收集和在验收过程中甲方、监理、设计意见的反馈，对工程施工情况进行总体评价，同时对施工队伍进行反馈和评价。
该流程包含的三级流程为：
n EC-02.06.01组织内部验收
n EC-02.06.02参加外部验收
n EC-02.06.03试运行
n EC-02.06.04施工评价
n EC-02.06.05客户培训
2、流程适用范围
适合工程公司的各个分公司或项目部及职能部门
3、流程范围
[1]起点：EC-02.06.01组织内部验收
[2]终点：EC-02.06.05客户培训
4、接口关系
[1]上游流程：施工
[2]下游流程：无
[3]其它接口：甲方的工程验收
5、关键KPI
关键点：工程质量与资料的质量、及时率；工程量的准确性、造价的管理、结算的标准和额度；施工评价的准确率；履约率
工程及资料的资料保证合格率100%，及时率100%；工程量准确率100%，标准的造价体系，与甲方相同的结算标准，结算额度与预算差异小于2%；施工评价必须客观、真实，准确率100%；履约率98%
6、关键流程描述
n EC-02.06.01组织内部验收
Ø 在工程施工与资料整理结束之后，施工队伍自身对施工的质量、资料的质量以及二者的符合程度进行检查，同时找出与设计的不同之处，必须保证检查过程要细致，出现问题后及时进行整改和修正，确保甲方与市政的验收顺利通过；
Ø 一般由分公司或项目部组织技术人员、施工负责人进行验收，场站、长输和大型的穿越要求技术质量安全部参加。
n EC-02.06.02参加外部验收
Ø 内部验收合格后，提交验收申请给甲方，并组织相关人员参加甲方验收和市政验收；
Ø 收集相关的技术文件并确定相关的人员进行答辩和讲解。
Ø 相关人员收集甲方、监理、市政、设计的反馈意见，并对问题进行及时的整改和反馈。
n EC-02.06.03试运行
Ø 验收合格后，要对场站的整体设备、电仪、工艺管线等进行调试与测试 ；
Ø 先对单个设备进行单机测试，之后进行总体的联动试车。
n EC-02.06.04施工评价
Ø 通过收集过程的信息以及验收的反馈意见，通过分析对工程的质量、进度、成本等进行综合评价，同时确定工程的级别（优、良、合格、不合格）；
Ø 依据对施工的评价结果反馈到施工队的评价，对施工队进行评价。
n EC-02.06.05客户培训
Ø 在场站工程竣工验收与试运行后，需对客户维护人员与操作人员进行系统的培训，讲解整个工艺的操作方法和步骤。
7、流程图
[VISIO垂直跨职能带流程图]
8、业务规则
[1]《竣工资料编制模版》
[2]《工程标准》
9、相关制度
[1]《造价管理办法》
[2]《XX燃气工程有限公司预结算管理办法》
[3]《绩效管理办法》
[4]《工程竣工验收管理办法》
[5]《竣工资料管理办法》
[6]《XX燃气工程有限公司档案管理办法》