年末存货大盘点计划书.doc
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1、年末存货大盘点计划书 一、 盘点目的1确定存货量以求“帐”、“实相符。2确实掌握存货进出使用状况及合理性。二、 盘点列账(盘存)基准日:2008年12月28日23时59分。三、 盘点日期1盘点单位初盘日:2008年12月29日。2财务部/仓储核算部门复盘日:2008年12月31日。3会计师复盘日:2005年1月2日。四、盘点标的物1原材料类(含保税及非保税)、辅料.2在制品及半成品(生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品).3产成品。五、盘点范围1公司内部之所有生产车间。2公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料.六、盘点前之准备工作1向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调,向实际参与盘
2、点人员说明盘点事项。各盘点单位需于12月25日将盘点人员名单提供给财务,以便财务部进行有关盘点计划安排.2生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货,同时对不良品和报废品应提前进行处理.3各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐,即不允许存在借据、借条,也不允许出现A单位的存货放在B单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理,避免出现生产线和库房重复计算的现象.4抽点人抽点时,盘点单位原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时核对确认。5各部门需在2008年12月25日17:30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。6盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上,
3、并有领料人员(盘点人员)于盘点单据上签名。7采购部门应通知供应商从2008年12月29日00:00至2005年1月2日24:00停止送货。8盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。9盘点单发放时间:盘点卡2008年12月26日9:00(财务部提供)仓库物料盘点表2008年12月29日9:00(各相关统计员提供)车间物料盘点表2008年12月29日9:00(各相关核算员提供)七、盘点作业时间:1盘点单位初盘日:2008年12月29日。2财务部/仓储核算部门复盘日:2008年12月31日.3 会计师复盘日:2005年1月2日。八、盘点方式一)、仓库存货盘点方式1盘
4、点前应将盘点现场进行清理,将存货分类摆放,同一料号之存货应尽量归集在一起。2 盘点前所有存货需全部进行验收处理。3 仓库使用仓库物料盘点表进行盘点,盘点人各仓管员根据盘点汇总表,逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致,在盘点表上签名并记录实存数和差异;每张盘点表均需盘点人签名。4 各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点卡或盘点表取样抽点,若误差率超过5%则自己重新盘点.5 初盘结束后,如果实际数与预盘点数存在差异,须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管处理.6 财务或仓核部主管抽盘时将持物料盘点表,根据特定的原则到现场抽取样本抽点,并在盘点汇总表上所抽项目后签名,如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点
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