安全生产标准化年度自评报告.doc

附件3
危险化学品从业单位安全生产标准化
自评报告
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
自评人员
自评组
姓 名
自评员证书编号
签 字
组长
XXX
BZH—2016-XXX

成员
XXX
BZH—2017—XXX

XXX

XXX

外聘专家
姓 名
评审人员培训合格证书编号
签 字

企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
企业地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
电话：XXXXXXXXXXX 传真：XXXXXXXXXXXX 邮编： XXXXXXXXX
自评日期: 2017年 11月11日 至 2017年11月19日
自评目的：检查证实和确定公司安全标准化管理体系，是否符合进一步修订的安排，是否符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》及相关国家法律法规、标准的要求,以及公司安全标准化管理体系在五年运行中是否得到更有效的实施与保持。
自评范围:公司安全标准化管理体系所有部门生产相关活动，对有关法律、法规的符合性、适宜性进行全面自评。
自评准则：
1、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ 3013—2008）;
2、《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）；
3、安全生产法律、法规、规章及标准规范等;
4、企业安全生产管理制度；
5、其他有关规定。
企业主要参加人员：XXX、XXX、XXX、XXX
1、企业的基本情况:
XXXXXXXXXXXXX坐落在XXXXXXXXXX，是一家私营独资企业，该厂为了适应市场发展,抓住商业先机,于2010年投资980万元建设乙炔生产线和氧气、二氧化碳充装项目。
项目规模:年生产乙炔气30万m3，年充装氧气2000 m3,二氧化碳10万m3。企业有容积为15 m3液氧储罐一个，容积为20 m3液体二氧化碳储罐一个.
2、安全标准化工作开展情况：
公司于2012年通过标准化三级，根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ3013—2008）要素要求,在此基础上进一步完善标准化体系。开展安全标准化工作，与自身的安全生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心,以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。今年安全标准化工作具体开展过程如下：
一、2017年1月份标准化领导小组开会布置今年安全标准化工作计划，对上一年标准化开展情况进行细致的分析总结。
二、2017年2月以总经理为组长的安全生产领导小组.宣布全员“持续有效，认真细致”开展安全标准化工作。
三、2017年6月结合开展安全标准化过程中安全生产现状以及结合隐患排查中暴露出的问题进行了调查摸底,包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。
四、2017年7月～2017年9月进一步完善标准化文件的策划制定与风险评估。
1、进一步完善拟定体系文件架构.
2、完善安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。
3、完善安全生产方针目标。
4、完善完成危险有害因素辨识和风险评价。
5、完善识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准.
6、编制了相关文件.
五、2017年10月进一步完善标准化文件
1、理顺了管理体系的结构，完善体系文件。
2、增加、补充和修订了相关文件。
六、2017年11月~12月年度自评1、进行运行期间培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范全面理解。
2、开展自评,自评中不符合项的整改。
3、编制自评报告。
3、对照《考评导则》十一个A级要素评价情况
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求，公司自评考核组于2017年11月11日～11月19日对安全标准化工作实施情况进行了年度自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对11个A级要素进行了评价，得分情况为：A1：96分 A2：97分 A3:97分 A4：96分 A5：96分 A6：95分 A7：96分 A8：95分 A9：96分 A10：95分 A11：96分
具体自评情况如下：
1．方针目标和责任体系：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标,但员工的安全意识和专业知识还需提高,安全生产投入的文件化的保障制度已制定,安全生产投入台帐还不细致.
2．法律法规和管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度,在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。
3．风险管理:公司于2017年8月份进行了安全现状评价,同时进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价.由于风险管理是专业性很强的工作,是安全标准化的核心,虽然进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需进一步深化.
4. 隐患排查治理：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，结合XXX安监局“春季安全隐患大检查大整改”、“夏季攻坚”和“秋冬会战" 工作,更一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。
5．培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求,更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。
6. 作业管理:各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行,在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。
7. 现场管理：生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础,公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项管理制度应及时更新完善,现场管理还须进一步加强。
8。 事件事故管理:公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在1小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况，事故管理台帐还须完善.
9．应急管理:针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审和演练方面还需加大频次和力度。
10。 危险化学品管理：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善,落实了化学事故应急咨询电话,加强了危害告知,并按国家标准进行危险化学品登记工作。
11。 职业健康管理:公司于2017年4月份进行了职业危害从业人员的健康检查工作。按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按《职业病防治法》对公司所有在岗人员进行了职业病危害的评价和分析工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善,需进一步落实职业危害的安全管理工作。
12. 自评：公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评,提出进一步完善安全标准化的计划和措施.2017年11月公司安全标准化运行自评小组对全公司安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改.
由于公司的安全标准化工作开展时间有五年多，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。
4、下一步努力方向
1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产;进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产.
2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高,同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。
3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题,为安全生产创造良好条件。
4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。
自评结论:
经过公司自评组评审，公司完全按安全标准化工作执行情况良好,符合《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的要求，但，仍需要进一步细化和加强.

其他：
自评组长:XXX 审批人/日期：XXX 2017/11/11
2017年11月11日（自评单位盖章）

考核汇总表
企业名称：XXXXXXXXXXXXX
序号
A级要素
权重
系数
标准分
考核
得分
按权重系数实得分
备注
1
法律、法规和标准
0。05
100
96
4。8

2
机构和职责
0。10
100
97
9。7

3
风险管理
0。15
100
97
14。55

4
管理制度
0。05
100
96
4。8

5
培训教育
0.08
100
96
7.68

6
生产设施及工艺安全
0.20
100
95
19.0

7
作业许可
0。12
100
96
11。52

8
职业健康
0.05
100
95
4。75

9
危险化学品管理
0.05
100
96
4。8

10
事故与应急
0.06
100
95
5。7

11
检查与自评
0.09
100
96
8。64

12
本地区的要求

按权重系数总得分
95.94
自评计划表
自评单位名称
XXXXXXXXXXXXXXXX
自评单位类型
生产■ 储存□经营□
自评组长
XXX
自评人员
XXX、XXX、XXX
任务分配
自评任务
自评人员
自评人员签字
1.负责人与责任
XXX

2.风险管理
XXX

3.法律法规与管理制度
XXX

4。培训教育
XXX

5。生产设施及工艺安全
XXX

6.作业安全
XXX

7.产品安全与危害告知
XXX

8。职业危害
XXX

9。事故与应急
XXX

10。检查与自评
XXX

自评时间
2017年11月11日至2017年11月19日
自评负责人：
2017年11月08日
自评组长:
2017年11月08日
首次会议签到表
2017年11月11日
自评单位名称
XXXXXXXXXXXXXXXXX
首次会议内容
本次会议由胡金柱主持召开，会议主要阐明现场自评的目的、原则、要求。现场自评的目的：对本单位安全标准化运行情况进行现场自评,以确定是否达到所规定的自评要素标准。现场自评的原则：公平、公正、公开.现场自评的要求：各个部门应给与必要的支持。
序号
姓名
职务/职称
签 名
1
XXX
总经理

2
XXX
安全生产部长

3
XXX
总工程师

4
XXX
专职安全员

末次会议签到表
2017年11月19日
自评单位名称
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
首次会议内容
本次会议由胡金柱主持召开，会议对本次现场自评工作进行了总结。本次自评历时7天,总共查找到不符合项1项.针对不符合项本公司积极主动加以整改。本公司将向省/市安全监管局如实反映本次自评的结果。
序号
姓名
职务/职称
签 名
1
XXX
总经理

2
XXX
安全生产部长

3
XXX
总工程师

4
XXX
专职安全员

附件4
A级要素权重系数
序号
A级要素
自评分数
权重系数
1
法律法规和标准
96
0。05
2
机构和职责
97
0。10
3
风险管理
97
0。15
4
管理制度
96
0。05
5
培训教育
96
0。08
6
生产设施及工艺安全
95
0。20
7
作业安全
96
0。12
8
职业健康
95
0。05
9
危险化学品管理
96
0。05
10
事故与应急
95
0。06
11
检查与自评
96
0.09
12
本地区的要求

 无

合计
95。94