内蒙古自治区赤峰敖汉旗长胜镇.doc
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1、内蒙古自治区赤峰市敖汉旗长胜镇2018年部门预算公开报告二一八年 3 月 30日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018年部门预算表一、单位综合信息情况表二、2018年度经济科目支出预算表三、非税收入预算表四、政府采购预算表
2、五、政府购买服务表六、1999年至2001年调标至2003年末未发工资统计表七、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表八、工资表第一部分 部门概况一、主要职能(一)部门职能长胜镇人民政府的职能为:经济调节、市场监管、社会管理、公共服务。(二)部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于经济社会发展的法律法规和有关政策、规划;研究拟订社会各项发展的地方性法规规章草案;参与拟订社会各项发展战略和规划,指导本地区各部门各行业体制改革工作。2、负责本镇市场监督管理责任;组织拟订本镇有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导本镇及有关设施规划和管理工作;承担本地区行业管理工作。 3、执
3、行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体经济管理等行政工作。4、关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。5、加强生态建设和保护,加大环境整治。6、保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7、不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。二、部门预算单位构成从预算单位构成看,敖汉旗长胜镇人民政府预算包括:3个行政单位和5个政府管理的事业单位,6个垂直管理的事业单位,以及14个村
4、委会。(一)敖汉旗长胜镇人民政府部门机构及人员基本情况长胜镇人民政府设独立预算单位共有8个,其中:财政拨款的行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位为5个。1、人员编制情况:长胜镇人民政府编制总数77个,其中行政编制42个,事业编制35个,具体编制情况:行政编制中,共产党10个,人大1个,行政31个;事业编制中:经济发展服务中心20个,财政所6个,计生7个,文化2个;在乡镇工作的垂直管理的站所编制为26个,其中:司法所3个,广播影视4个,林业站3个,畜牧站6个,市场监督管理所8个,国土资源所2个。2、实有在职人数:长胜镇人民政府实际在职人数89人,其中行政在职28人,分别为:共产党8人,人大1
5、人,行政19人。事业在职61人,分别为:政府工勤3人,财政4人,农业10人,水利5人,文化2人,计生5人。政府事业32人,分别为离岗内退14人,竞争未上岗返聘18人。3、离退休人数:离退休共44人,其中:事业离休2人,行政退休26人,行政退职1人,事业退休13人,事业退职2人。4、遗属人员18人。(二)敖汉旗长胜镇人民政府单位设置纳入2018年部门预算编制范围的单位情况: 单位情况表 序号单位名称单位性质敖汉旗长胜镇人民政府1人大财政拨款的行政单位2共产党事务财政拨款的行政单位3政府办公室财政拨款的行政单位4农业站参照公务员法管理的事业单位5水利站参照公务员法管理的事业单位6财政所参照公务员法
6、管理的事业单位7计划生育服务机构参照公务员法管理的事业单位8文化站参照公务员法管理的事业单位9司法所财政拨款的行政单位10广播影视参照公务员法管理的事业单位11林业站参照公务员法管理的事业单位12畜牧站参照公务员法管理的事业单位13市场监督管理所财政拨款的行政单位14国土资源所参照公务员法管理的事业单位第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门2018年度收入总计 21639791元,支出总计21639791元。2017年预算收入19,238,812元,与2017年度相比,本年收入增加2400979元,增长12 %;支出增加2400979元,增长12 %。主要原
7、因:一是工资的增长;二是条管单位纳入政府管理,经费相应增长;三是项目比上年增加。(一)部门预算收入情况说明部门预算收入21639791元,其中:一般公共预算拨款收入21639791元,占比100 %。(二)部门预算支出情况说明部门预算支出21639791元,其中:基本支出15372801元,占比71%,项目支出6266990元,占比29%。主要用于机构运转、专业活动以及工资等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明(一)财政拨款规模情况财政拨款收支预算21639791元,包括:一般公共预算财政拨款21639791元。 (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况2018年一般公共服务类21
8、639791元,2017年预算收入19,238,812元,比上年预算数增加2400979元。主要用于一是工资的增长;二是条管单位纳入政府管理,经费相应增长;三是项目的增加。(三)财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计21639791元,其中:基本支出 15372801元,占71 %;项目支出 6266990 元,占比29%。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出 15372801元,其中:(1)工资福利支出7383322元,主要包括:在职人员基本工资3,207,687元,津贴补贴3,124,426元,2017年年终一次性奖金72334元,在职人员医疗保险3
9、42180元,在职人员工伤保险17099元,住房公积金619596元。(2)公用经费支出2270700元 ,其中包括公务员车补167400元,政府运转经费1770000元,党员活动经费333300元。主要用于以下事项:、办公费234300.00元,为保证政府正常运转购买办公用品,未实行政府采购。打印合同等材料2000页*6元/页,计12000元,扫描文件200页*5元/页,计1000元,复印材料10000页*1元/页,计10000元,装订文件80本*10元/本,计800元,PPP文件排版装订500页*10元/页,计5000,档案封皮200个*5元/个,计1000元,A4打印纸50箱*260元/
10、箱,合计13,000.00元;A3纸1箱*180元/箱,合计180.00元;打字复印一体机黑色碳粉50桶*50元/桶,合计2,500.00元;彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色,每桶6桶*140元/桶,合计840.00元;中性笔50盒*30元/盒,计1500.00元;日记本200个*10元/个,计2,000.00元;订书器50个*40元/个,计2000.00元;门锁20个*80元/个,计1,600.00元,计算器40个*80元/个,计3,200.00元;订书钉(小)160盒*5元/盒,计800.00元;档案袋1600个*2元/个,合计3,200.00元;纸质档案盒1000个*5
11、元/个,合计5,000.00元;塑料档案盒500个*10元/个,合计5000.00元;U盘40个*160元/个,合计6,400.00元;订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报89060元;维修电脑、复印机及打印机合计20,520.00元;插座50个*70元/个,计3500元,账本、凭单、收据、胶水等4120.00元;会标、条幅100个*88元/个,计8800.00元。台历80个*10元/个,计800.00元;政府文件头、党委文件头各100本,200本*9元/本,计1,800.00元;稿纸200本*5元/本,计1,000.00元;制作60cm*70cm图板10个*100元/个,计1,000.00元;拖布
12、10把*15元/把,计150.00元;抹布100条*5元/条,计500.00元;撮子及笤帚100套*20元/套,计2,000.00元;洗洁精8箱*60元/箱,计480.00元;洁厕灵8箱*60元/箱,计480.00元;洗衣粉20大袋*30元/袋,计600.00元;暖壶20个*30元/个,计600.00元;茶杯150个*3元,计450.00元;垃圾袋(大)1000个*0.7元/个,计700.00元,油拖40把*30元/把,计1,200.00元,胶皮手套24副*5元/副,计120.00元,垃圾桶50个*8元/个,计400.00元,液化气19000元,总合计234300.00元。、电费55000.0
13、0元,为保证政府正常运转,主要用于照明和办公用及路灯用55000.00元。、邮电费15,000.00元,为保证政府正常运转所发生的电话、网络费用。、取暖费276,000.00元,为保证政府正常运转冬季取暖所发生的费用。政府采用集中供暖,每平方米40元。集中供暖面积约6900平方米。、差旅费43,000.00元,单位职工为完成正常业务而去敖汉、赤峰、自治区等地办理各种业务所发生的费用,共出差320次,平均每次每人补助交通费和伙食费100元,2018年兵役征集出差11,000.00元。、会议费35,000.00元。旗委旗政府各主管业务局到我单位组织召开各种会议及我单位自行组织的经济、党建等会议所发
14、生的费用,镇召开三干会260人*50元/人、合计13000.00元,召开人代会120人*50元/人、合计6000.00元,经济工作会议160人*50元/人、合计8000.00元,召开政法工作会议160人*50元/人,合计8000.00元,总合计35,000.00元。、培训费42,000.00元,旗委、旗政府各主管业务局安排各种业务培训所发生的费用。含:差旅、住宿费、培训费,共培训14人次,每人次:3000元、公务接待费349,000.00元,人大招待上级来客6000元,政府行政接待上级政府部门来人检查指导工作用餐等费用:137000.00元,共产党接待上级党委组织宣传纪检等部门来人检查指导工作
15、用餐等费用:30000.00元,财政所接待上级财政审计部门来人检查指导工作用餐等费用:25000.00元,文化站接待上级文化部门来人检查指导工作用餐等费用:6000.00元,广播站接待用餐25000元,计生办接待上级计生医疗部门来人检查指导工作用餐等费用:15000.00元,农业站接待上级农业部门来人检查指导工作用餐等费用:65000.00元,林业站接待上级领导检查指导工作用餐15000元,水管站接待上级水利部门来人检查指导工作用餐等费用:25000.00元。在上年的基础上继续压缩公务接待费,压缩5%,预计接待共349次,平均每次10人左右,每人次100元标准,共349,000.00元。、公务
16、用车运行维护费365,000.00元,公车改革后乡镇保留6台车,二台越野车(政府用一台、计生用一台)、一台轿车(旗政府新调入,政府用)、其他车一台(皮卡车、政府用),司法用车,监督管理所1台,共6台车。年保险费用3,0000.00元,平均每辆车正常保养2次,每次保养平均用款2000.00元,计24000.00元,由于有2台车运行里程均超过40万公里,需要进行大修,维修费用计划8,0000.00元,另外4台车进行正常维护需要维修费用计划35,000.00元,车用油实行定额管理,越野车百公里用油22升,其他车百公里用油17升,政府用越野车预计行驶80000公里,费用80000.00元;政府用轿车预
17、计行驶80000公里,费用40000.00元,计生用越野车预计行驶60000公里,费用36000.00元;皮卡车预计行驶20000公里,费用20000.00元;另外司法及监督所专业用车2台,油耗30000.00元。、其他交通费用697400.00元,政府干部由于工作任务,需要经常深入到村、到户,长胜镇区域广,线路长,管辖14个行政村,路途都比较远,需要150元/天,3300次左右,合计453,000.00元;去敖汉办理业务320次,合计64000.00元。去赤峰办理业务26次,每次500元,合计13000.00元, 2018年公务员其他交通费用公务员车补167400.00元。劳务费159000
18、元,用于临时雇用人员工资。(3)对个人和家庭补助支出4598779元,其中离休费 162147元,退休费2168571元,遗属生活补助463535元。在职村干部报酬1401826元,离任村干部生活补助402700元。(4)村级经费1120000元主要用于:办公费298000.00元,主要为了嘎查(村)基础保障建设购买办公用品,临时急需自行购买.一共14个村,每村平均办公费约21,285.00元,一个村的办公费明细:A4打印纸6箱,每箱180元,合计1,080.00元;A3纸2箱*180元/箱,合计360.00元;日记本10本*20元/本,合计200.00元;订书器2个*20元/个、订书钉20盒
19、*5元/盒,合计140.00元;中性笔10盒*18元/盒,合计180.00元;黑色碳粉10桶*100元/桶,=1,000.00元;办公桌椅2*650元/套=1,300.00元;档案柜2*550元/套=1,100.00元;订阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等2,785.00元;会标、条幅5个*88元/个=440.00元、打字复印一体机一台2,285.00元;红旗4面*100元/面,合计400.00元;宣传橱窗及墙上图版4块*600元,合计2,400.00元;插排5个*30元/个=150.00元;打字复印费3,000.00元;撮子及笤帚5套*20元/套,合计100.00元;洗洁精1箱*60元/箱,合
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