上海市小企业安全生产标准化申报提交材料.doc
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1、上海白鹤XXX有限公司小企业安全生产标准化申报资料2014年3月联系人:陈XX 联系电话:13600000000上海市小企业安全生产标准化外部评审申请资 料 清 单一、纸质申请材料(一式三份)(1)上海市小企业安全生产标准化外部评审申请表;(2)工商营业执照副本(复印件);(3)法律法规规定必须获得相应许可证的经营项目许可证照(复印件);(4)厂区平面布置图;(5)安全生产管理制度、安全操作规程清单目录;(6)上海市小企业安全生产标准化自评报告.上海市小企业安全生产标准化外部评审申 请 表 申请单位:上海白鹤XXX有限公司 日 期:2014年3月30日上海市小企业安全生产标准化外部评审申请表企
2、业名称(盖章)上海白鹤XXX有限公司工商注册登记号310229000000000注册地址青浦区白鹤镇外青松公路XX号邮编201709经营地址青浦区白鹤镇外青松公路XX号邮编201709法 定代表人周XX电 话13800000000电子邮箱联系人陈XX 手 机13600000000电子邮箱企 业 概 况职工人数52生产车间数18占地面积18500生产产品名称及年产量、年营业额生产产品名称:成品家具年产量:180万套;年营业额:800万人民币。主要原材料、辅料名称及年用量主要原材料:木材辅料名称:铁钉等;年用量: 130吨 企 业 自 评 情 况自评日期2014.2。28自评得分82缺项分87自评
3、主要扣分项及整改完成情况(可附页)详细情况见自评报告自评主要扣分项及整改完成情况表。法定代表人签字周林兴申请日期2014。2。28工商营业执照副本(复印件)关于不需要提供安全生产许可证的说明兹因我公司生产的产品不涉及经营项目许可证,所以不提供安全生产许可证。 上海白鹤XXX有限公司 2014年2月28日厂区平面布置图安全生产管理制度清单序号文件编号制度清单1xyl-1301安全生产责任制2Xyl1302安全生产投入保障制度3Xyl1303建设项目安全管理制度4Xyl1304安全生产检查制度5Xyl13-05安全设施、设备管理和检修、维修制度6Xyl1306具有较大危险危害因素的生产经营场所安全
4、管理制度7Xyl1307危险化学品管理制度8Xyl1308消防安全管理制度9Xyl-1309职业卫生管理制度10Xyl13-10劳动防护用品发放和管理制度11Xyl-13-11安全生产逐级检查及事故隐患排查、整改制度12Xyl1312安全生产奖惩和责任追究制度13Xyl1313安全生产教育培训考核制度14Xyl1314特种作业人员管理制度15Xyl-1315岗位标准化操作制度16Xyl-13-16生产安全事故报告和调查处理制度安全操作规程清单序号文件编号安全操作规程清单1反应釜(中和)配料操作规程2合成檀香安全操作规程3锅炉操作岗位规程4分析员工安全操作规程5食堂炊事员安全操作规程上海市小企业
5、安全生产标准化自 评 报 告 企业名称:上海白鹤XXX有限公司日 期: 2014年3月30日上海市小企业安全生产标准化自评报告的组成序号标 题 内 容页数备注1上海市小企业安全生产标准化自评报告22附件1:现场检查情况汇总表23附件2:现场检查评分表104附件3:自评扣分项目整改措施及完成情况汇总表25附件4:其它资料,如:安全生产负责人、安全管理人员资格证书;特种作业人员操作证;生产设备设施一览表;生产工艺流程图;20上海市小企业安全生产标准化自评报告企业名称上海白鹤XXX有限公司负责人周XX自评组长周XX成员陈XX、闵XX、赵XX自评日期 2013年11月28日 至 2014年 3月30日
6、自评情况概述上海白鹤XXX有限公司,成立于2005年1月,是生产制造XXX的专业生产企业。公司坐落在青浦区白鹤镇XX路1号,总占地面积18500平方米,厂房占地面积6000平方米,年生产XXX180万套左右。现有员工57人,年产值1000多万元.为贯彻落实市、区各级安全监管部门的安全生产标准化要求,公司专门成立了“安全标准化自评工作小组”进行安全生产标准化内部审查,公司安全生产领导小组依据公司实际现状,在开展自评达标活动中,严格按照上海市小企业安全生产标准化达标基本规范评分细则逐项考评。在企业自评达标过程中,我公司组织了全体安全管理人员召开了“安全生产标准化工作会议,同时组织全体在岗人员培训安
7、全生产相关知识及法律法规.对各项安全管理制度进行了审核,根据我公司的现状与政府相关法规修改、编制、完善了公司各项安全管理制度,建立了各项安全生产管理档案;对生产设备设施进行了一次全面性普查,并针对各种机械设备,完善安全操作规程,进行了逐台逐项地检查与考评。全面推行安全管理制度化、落实安全管理制度。为安全生产主导的核心地位,深入开展企业安全文化建设、做好员工安全知识培训工作,让员工在工作中安全意识得到的根本转变.经过反复检查,反复整改,于3月30日形成自评得分结果:总得分82分。具体得分情况如下:公司参评缺项分87分,实得分746分,得分率82这次“安全标准化建设”的具体实施,对我公司的安全生产
8、起到了有效监管,切实加强我公司安全生产管理的基础工作,给我们企业带来很大的收益。我们将加大检查考核力度,努力做好今后年度安全工作.现场检查发现的主要存在问题及整改建议通过达标自评,我公司在安全生产标准化方面尚存在以下几方面的不足之处:1.安全基础管理方面:重质量和生产,部分员工对安全重视不够,要加强安全生产的宣传、继续教育和考核;2。 生产设备设施安全管理方面:缺乏必要的制度保障和书面记录,要在近期内进行整改并做好相关记录;3。作业安全管理方面:加强事故隐患排查治理的记录工作,并形成完善的制度保障;4职业安全健康方面:要完成职业危害因素的检测和员工职业健康体检工作;5应急救援与事故管理方面:应
9、急预案要备案.针对上述安全隐患和不足,我公司将组织相关人员积极进行整改,并将整改项目分解落实到人,制定整改完成期限,加大安全投入,确保按时完成整改项目.自 评 结 论对照上海市小企业安全生产标准化基本规范评分细则的规定,我公司已达到达标企业的标准。 自评组组长签字: 2014年 3 月 30 日企业主要负责人审批意见: 企业负责人签字: (单位盖章) 2013年 3 月30 日上海市小企业安全生产标准化评分细则考 评 说 明1.本评分细则适用于本市从业人员人数,营业收入数额符合工信部联企业2011300号中小企业划型标准规定界定范围的生产加工型和经营服务型小企业,根据上海市小企业安全生产标准化
10、评定标准开展安全生产标准化自评、达标申请、外部评审(对涉及矿山、危化品、建筑、电力、港口等行业领域的小企业的安全生产标准化建设工作,不属于本标准适用范围)。2。本标准共有13项一级要素、32项二级要素。3.小企业及评审组应根据评分细则的有关要求,针对企业实际情况,如实进行得分及扣分点说明、描述,并在自评扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条列出。4。本评定标准中累计扣分的,均为直到该考评内容分数扣完止,不出现负分.5。本评定标准共计1000分,最终标准化得分换算成百分制.换算公式如下:标准化得分(百分制)=标准化工作评定得分(1000不参与考评内容分数之和)100。最后得分采用四舍五入,取小数
11、点后一位数.6。 本市小企业安全生产标准化达标标准为大于或等于60分,且该小企业申请评审之日前一年内未发生死亡生产安全事故.7。本市小企业安全生产标准化考评程序、有效期、证书等按照上海市小企业安全生产标准化考评办法的有关要求执行。现场检查情况汇总表序号现场检查项目现场检查发现的问题整改方法1安全管理台帐不完善系统整理、完善安排专人负责2职业健康部分(2名)员工未佩戴劳防用品对当事人进行批评教育对安全员监管不力进行警告3设施、设备安全管理设备设施的台账不清建立设备台账,专人负责4注:写现场检查时发现的问题,如设施设备、现场警示标志张贴等的问题并列出针对这些现场问题的整改方法。 上海市小企业安全生
12、产标准化评分表自评单位: 上海白鹤XXX有限公司 自评时间:从 2013 年 11 月 28 日 到 2014 年 03 月 30 日自评组组长: 周XX 自评组主要成员: 陈XX、赵XX、闵XX 一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描 述实际得分一、目标1。1目标 制定年度安全生产目标,分解到各部门,并制定考核办法20无年度安全生产目标的,不得分;无考核办法的,不得分; 缺一个部门或岗位目标责任和考核方法的,扣5分符合标准20 对安全生产目标(计划)和指标实施情况保存有关记录资料10无安全目标实施情况的记录的,不得分;记录资料不齐全的,扣2分部分记录不齐全8得分小计 302
13、8二、组织机构和职责2。1组织机构和职责企业主要负责人全面负责安全生产工作,按照相关规定设置安全生产管理机构或配备专、兼职安全管理人员,每半年应至少主持召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题,并履行下列主要职责:(1)组织建立健全本单位的安全生产责任制,并保证有效执行;(2)组织制定安全生产规章制度和操作规程;(3)保证本单位安全生产投入的有效实施;(4)督促检查本单位安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(6)及时、如实报告生产安全事故40未设置或配备的,不得分;配备的人员不符合规定的,每人扣5分;未定期召开安全专题会的,不得分;未落
14、实上次会议要求的或无整改措施的,每一项扣5分;主要负责人安全生产职责不明确的,不得分;没有履行主要职责的,每缺一项,扣5分符合标准40企业应当建立、健全安全生产责任制,明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求20未开展安全责任逐级签约的,或未开展员工安全承诺的,不得分符合标准20工会组织或员工代表参与安全生产监督管理10工会组织或员工代表未参与安全生产监督管理活动的,不得分;未参加安全生产专题会议的,扣3分符合标准10 建立针对安全生产责任制落实情况的考核和奖惩办法10无该项制度的,不得分;虽有制度但没有执行的,不得分已建立制度,暂无考核0得分小计8070三、安全生产投入3。1安全生产投入保证
15、安全生产所必需的资金投入。投入的主要方面包括:(1)设备安全设施及维修保养;(2)更新国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备;(3)通风、降噪、防尘、防毒、防暑降温、防寒保暖等;(4)劳动防护用品;(5)重大危险源监控、隐患治理;(6)应急救援器材、应急演练;(7)宣传教育培训;(8)安全标志及标识;(9)开展职业病危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检;(10)其他与安全生产直接相关的支出30未按规定投入安全生产资金的,(以上年度实际营业收入为计提依据,不超过1000万元的按照2、超过1000万元至1亿元的按照1,平均逐月提取.新建企业和投产不足一年的企业以当年实际营业收入
16、为提取依据,按月计提安全费用)不得分;应该投入资金的项目未投的, 每项扣4分;投入资金不足的,每项扣2分:投入资金未用于该10个方面的,每项扣3分:未建立费用台账的,扣10分符合标准30按规定缴纳工伤保险费,保障员工工伤时的救治费用10未缴纳的,不得分已缴纳10得分小计 4040四、法律法规与安全管理制度4。1法律法规、标准规范每年一次识别、获取、更新适用有效的安全生产法律法规、标准规范与其他要求, 将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。30未识别和获取的,不得分;安全生产法律法规与其他要求的清单存在未及时更新的法律法规,每个扣2分;未及时传达给从业人员每缺少一人,扣
17、2分符合标准304.2规章制度建立和发布健全的安全生产规章制度,至少应包括以下内容:(1)安全生产责任制;(2)安全生产检查(隐患排查与治理);(3)安全生产教育培训;(4)特种作业人员管理;(5)设备设施安全管理;(6) 生产设备设施验收和报废管理;(7) 施工、检修和作业安全管理;(8)危险物品管理;(9)相关方人员管理;(10)职业健康管理;(11)防护用品管理;(12)消防安全管理;(13)应急和事故管理30应建的制度每缺一项,扣4分;执行记录每缺一项的,扣2分符合要求304。3操作规程建立各岗位安全操作规程,对员工进行培训,对执行情况进行监督 20未建立安全生产操作规程的,不得分;操
18、作规程内容与岗位工作实际不相符的,每个扣2分;未对员工培训的每缺一人扣5分符合要求20得分小计 8080五、教育培训5.1安全生产管理人员、从业人员和特种作业人员教育培训企业主要负责人应当参加安全培训,并经考核合格;安全生产管理人员任职前应当参加安全培训,并经考核合格;对下列人员及时进行安全培训:(1)新进从业人员;(2)离岗六个月以上的或者换岗的从业人员;(3)采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员。企业应当对在岗的从业人员进行定期的安全生产教育和培训;特种作业人员应当按照国家有关规定经专门的安全作业培训,经考核合格取得操作证后,方可上岗作业60主要负责人未持证上岗的,扣1
19、0分;安全生产管理人员未持证上岗的,每一人次扣5分;未对新进从业人员进行相关(三级)安全生产教育培训的,每一人次扣4分;未对离岗六个月以上的或者换岗的从业人员进行相关(二级)安全生产教育培训的,每一人次扣4分;在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的,每一人次扣2分;无定期的安全生产教育和培训记录的,扣10分;发现无特种作业操作证(含证书过期)人员上岗作业的,本项不得分;缺少特种作业人员档案资料的,每人次扣4分;现场检查时当事人未能出示操作证的,每人次扣2分无定期教育培训记录505.2相关方人员教育培训 对相关方人员进入本单位生产现场的,对其进行
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