生产质量管理规范文件.doc
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1、生产质量管理规范文件目录1. 采购控制程序2. 生产过程控制程序3. 物资的入库与验收4. 用户反馈控制程序5. 不良事件和质量事故报告程序1、采购控制程序a、选合适供应方和供应方签订产品零件加工协议;b、向供方下订货任务单;c、供方提供产品及提供必要技术要求检测数据;d、公司质检部门定期派人对供应方进行产品质量监督;e、产品入库时,质检部对其进行抽查检验,并出具质量检测报告。2、生产过程控制程序a、生产计划控制(根据市场和本公司生产能力制定);b、生产工序的划分为一般工序、关键工序、特殊工序;c、特殊工序由专人生产,经过培训上岗;d、对过程产品的质量控制应根据技术部门设计标准来检验.E、对最
2、终产品质量应根据部一级要求进行验收。3、物资的入库与验收a、物资的入库与验收.外购物资到货后,按发票、送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点或过磅,并仔细核对物资的型号、规格,核对无误后入库。.产成品入库,按车间开具的“产品入库单”,经技术质检部签字放行后接收,并仔细核对入库单的数量 、产品规格型号等后方可签收。 。对需要质量验收的物资,进库时先标识待验品,按规定及时开具送验单报技术质检部进行验收,经认定合格的放入指定合格品区域.判定不合格则需放置不合格区,并标志“不合格品”标识. .如在验收过程中发现数量、规格型号、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通
3、告对方。 。对临时寄存在仓库的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。顾客提供的财产由必要时在物资包装上加注客户名称。 。入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。 .对退货产品的处理也必须按退货清单明细进行一一清点和入帐,并查明退货原因。对退货属报废产品由技术质检部验收签字后入不合格区,并报总经理批准后进行报耗。 .对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的不合格品,经技术质检部和车间负责人签字后方可入库放入不合格区. 。入库物资应及时登记入帐。b、物资的出库与发放 。凡属产品配套物资,由生产采购部开具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取材料。严格按生产领
4、料清单的规格型号、数量等组织。当该批产品完工后,及时办理结算和退库手续。用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则仍需由生产采购部开出补料单后方可按单组织发放。 。非生产所用的物资发放,需严格审批手续必要时需经生产采购部经理批准,并一律凭领料单发放。 。物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作.当面点清数量,核对规格名称,并及时登记入帐(手工及电脑帐),做到帐、卡、物相一致,帐、帐相符。 .成品出库严格按照 “发货通知单用规定的发车时间、车辆、路线合理组织发放出库,并负责开具“产品发货单(包括客户名称、产品型号、单位、数量、件数、车号等等)由仓库管理员签字后
5、交送货经办人,并由送货经办人查实无误后签收. .不合格区内物资由生产采购部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量或过磅,出库时开具产品发货单,并及时登记入帐。4、用户反馈控制程序一、顾客信息的收集、分析与处理a.顾客信息包括: 顾客抱怨;顾客和使用者调查结果; 关于产品要求的反馈; 顾客要求和合同资料; 市场需求; 法规管理部门有关投诉的通讯; 各种媒体的报告; 服务提供资料。b.市场部负责监控顾客的信息,作为对质量管理体系业绩的一种测量。c.对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的进行的咨询、提供的建议,由市场部解答记录、收集,填写与顾客沟记录;暂时未能解答的,要详细记录
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