产品标识和可追溯性管理程序.docx

产品标识和可追溯性管理程序
1 目的
通过对工程设备、原材料及施工过程的产品和工序状态在接收入库、发放、安装各阶段加以标识控制，防止设备和材料混用、错用或产品状态的混淆，并有可追溯性要求时进行追溯、查寻。
2 范围
程序适用于工程设备、材料、半成品、成品的标识管理与控制。
3 职责
3。1 物资管理部门负责工程设备、材料出库前的标识管理与控制；
3。2 领用部门负责设备、材料出库后的标识和标识维护；
3。3 质量管理部门、检测部门负责半成品和成品的标识管理；
3。4 质量管理部门负责标识的检查。
4 材料和设备的标识
4。1 设备、材料接收后，仓库管理员对未经验证的采购设备和材料，保持其原标识,并加以应醒目标识，如划分区域、挂待检标识牌等。
4。2 设备、材料接收后，经验收合格,由仓库管理员填写入库手续,放入合格库存区，上架和分区存放，并进行标识，标识遵守如下规定：
a) 对有原标识的设备、材料（设备铭牌、材料编号或货号等)，仓库管理员要保持原标识。
b) 对无原标识,而有国家规定标识的材料、设备，按国家规定进行标识。
c) 对无原标识，又无国家规定标识的设备、材料，采用挂牌、涂色等方式进行标识。
d）入库产品采用“四定位”标识，做到清楚、易懂、不易消失.
4。3 仓库管理员对验证不合格的设备、材料，隔离存放，醒目标识，如挂不合格标识牌等。经处置合格后放入合格库存区.
4.4 仓库管理员还应根据检验和试验报告或证明通过登记台帐的方式进行状态管理，表明此材料经检验和试验合格与否。
4。5 对有可追溯性要求的设备和材料应加以唯一的标识，并对标识进行记录。
4.6 设备、材料出库时，物资管理部门仓库管理员应做好库存物资的标识移植工作。
4.7物资管理部门仓库管理员对库存设备、材料的标识予以维护。当标识损坏或丢失时，由检验人员或仓库管理员确认后追补标识，对需重新标识的设备及材料，重新标识前严禁发放.
4。8 施工人员领用工程材料后，对有原标识的设备、材料维持原标识,也可根据需要对设备、材料重新标识，并维护标识.同时将该材料的试验报告或证明一起领出(对于单位工程分批领用同一批材料时，可一次领出试验报告和（或)材质证明)，交本部门专职质监员归档备案.
5 产品和半成品、工序的标识 一般要求，产品和半成品的不做实体标识。工程施工过程中,由有关人员在施工技术记录或质量验收记录中记录半成品、成品、工序的检验和试验状态。
5.1 由检测部门进行检验和试验的项目标识，由检测部门以报告的形式记录检验和试验状态,无损探伤的焊口,在系统流程图上进行标识.
5.2 经检验验收的施工项目,验收人验收合格后须在相应“签证单"对应条款的签字栏签字,填写相应的验评记录（和／或技术记录)，标明本过程(工序）的半成品或成品已经检验或试验,准予继续下道过程(工序)施工。跨专业之间的施工过程(工序)交接,由质量管理部门组织相关部门质检员检验确认后，办理交接手续，填写工序交接签证单（见附表QP11—1）。
5。3 在单位工程施工过程中或结束后，标明检验和试验状态的记录，由质量管理部门整理保存，执行QP02《质量记录管理程序》
5。4 在施工过程中，对检验和试验不合格的工序、半成品、成品严禁发放和转入下道过程(工序）,不合格品控制执行QP18《不合格品控制程序》。 6 常见的几种标识
6。1 电缆标识 电缆敷设后由施工人员挂电缆标识牌。电缆接线时,保证电缆头的标号与图纸或号头清单一致，做到现场电缆头的标号追溯到图纸或号头单上。
6。2 焊口标识 高中压焊口焊完后，由焊工打上自己的钢印号，当不允许使用钢印标识时,采用油漆笔标识。
6。3 焊口探伤标识 检测过的焊口用油性记号笔进行焊口编号标识.
6。4 水泥标识 水泥原材由仓库管理员采用挂牌标识，水泥砂浆随泵车采用跟踪单标识，砼成品，为防止污染一般不作实体标识。
6.5 金属材料标识 金属材料在仓储阶段由物资管理部门仓库管理员挂牌标识,加工车间采用分区挂牌标识。
6.6 设备标识 设备保持其原标识,一般不作进一步标识.
7 记录表格 QP12-1工序交接签证单.
8 相关文件
QP02《质量记录管理程序》
QP16《工程项目检验管理程序》
QP18《不合格品控制程序》.