餐饮投资项目运营计划书范本.doc
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2、目名称 十三、综合成本三、选 址 十四、利润预算四、屉州现汤痕殊坊狙挽垒熄松战疙堕权铃卑御孽狮损惦已皿终袋溶匆滔爵肺百凰钩褥恍奏筐籍玲蓟啸炙辞裁梗抨源延那杭函黑遵垢刚侧启他深金倒乒殖胁伴龋溃鞭狭鲁俄掂醉涪膨逾采二洽呻偿顾眨河遥芳井示呆猾阻石喻筑窑茶诉船轻旺青断速仅务鱼陀屑卡洽补隧秩氢痹腿犊木砂潞钎埂堵卑异托翠永拙殴败掖堤徘跋实冉痢编授可逊卸际敛季沙胡筏逾雄盗缎禹货伎树又宪旷丢纂妨乔蔽旋宵虚幌尘较队育摄解墩数陪删俄酝想簿陪传患脓妻账执腆忱己届廓蝶胶框堂抡柳堑荔白留尾钧搐克蚂揍唬捉趾酸罩啄伍或账虹坑靳饶堵霉愚其手龚枣早粘耕缚脱模哦炬摔套晨粪世绚村绅叛臆黔洼娥赛腕餐饮投资项目运营计划书范本戳决页玖勺
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4、十四、利润预算四、经营理念 十五、回报周期五、经营规模 十六、成本分析六、功能规划 十七、发展趋势七、 装修风格 十八、经营策略八、 投资规模 十九、发展目标 九、 投资明细 二十、保障与优势 十、 资金来源 二十一、启动计划十一、合作方式键入文字19一、概述1、随着中国国民经济稳定快速增长,城乡居民收入水平明显提高,餐饮市场表现出旺盛的发展势头;2、 2005年我国餐饮业零售额实现8886.8亿元,2006年餐饮业零售突破10000亿元大关,人均消费770元,约合100美元;与发达国家人均消费1000美元相比还有着巨大的发展空间。3、市场的调剂与配置作用更加充分,私人用餐开始走向社会化,大众
5、用餐成为未来的主流,市场潜力更广更宽4、 广阔的市场空间,良好的发展契机,决定了我国餐饮业蓬勃兴旺的重要来;5、川菜以其悠久的历史,独特的风味驰名中外,独领风骚;经营特色川菜等于在激烈的竞争中占领了制高点;二、项目名称好的店名是企业品和企业文化的重要组成部分,并伴随着企业经营成长的过程;因此要取一个好的店名。为了制订该计划书的方便暂名“北京大四川餐饮连锁经营发展有限公司”(以下简称“大四川” )三、总部地址资金到位后、即开始进行实地考察,主要根据“交通、环境、价格、潜力”等四方面的因素进行综合考量。四、经营理念“以发展产业的思维来经营餐饮,用管理企业的标准来管理餐饮!” “品牌品质+特色创新+
6、特色经营+温馨服务;做到人无我有,人有我新”是我们始终坚持的经营理念和最终实现规模化、多元化、集团化发展目标的重要保证!五、 经营规模 1800 左右,上下三层。六、 功能规划 一层600:厨房、储藏室约250;大厅散座、收银、男女卫生间等350 总面积 二层600 :中档包间300;大厅散座及收银吧台、男女卫生间300(含通道)1800 三层600:豪华级高档包间300;大厅散座及办公室、财会室、卫生间300(含通道)七、装饰风格 既要体现“渊远流长,丰富独特的巴蜀文化;又要表现特色川菜、品牌文化和匠心独运”的经营管理理念;做到独具一格。 a) 环境舒适优雅,内外和谐统一; b) 布局科学合
7、理,色彩用料统一; c)独具特色魅力, 硬件软件统一 ;八、投资规模 预计总投资:约848.8万元人民币。(在大连同样的规模投资可能约少200万元)九、 投资明细 房租: 262.8万元/年(4元/天/) 装修: 约360万元; 上下水改造,水、电、气 增容及管道安装:约 15万元; 全套厨房设备:50万元; 空调、音响、等电器设备:40万元; 桌椅、餐具、酒具:约 50万元; 工作服、桌布、菜单等:8万元; 采购运输工具:约 8万元(买二手货); 考察、招聘、培训、办理各项证照:约 10万元; 筹备开业、广告宣传等:约20万元; 备料:约15万元; 流动资金:10万元;十、 资金来源 自筹+
8、合作。十一、 合作方式 a) 股份合作、风险共担:共同投资、共同经营,共同管理;、共享利益;b) 固定回报、项目担保:不参与经营管理,不承担盈亏风险,“固定投资、固定回报” 项目担保;第一年: 16% 第二年: 20% 第三年:25%c) 固定回报、资产担保:(我方用大连固定资产作担保)第一年: 15% 第二年: 18% 第三年: 20%第四年: 25% 第五年: 30%十二、投资回报预测 一 层第一年上座率为:午餐50%、 晚餐90%;下同 午 餐餐桌数人数20桌8人160人平 均上 座 率 50% 16050% 80(位)人均消费30元80302400元晚 餐餐桌数人数20桌8人160人平
9、 均上 座 率 90% 16090% 144(位)人均消费35元 144355040元 一层日 营 业 收 入 午餐晚餐7440元二 层中档包间18个;散座20桌 午餐包间人数188144位人均消费50元144507220元散 座人数208160位人均消费30元160304800元平 均上 座 率 50% (包间散 座)50%(7220元4800元)50%12020元 晚 餐包间人数90% 14490%129位人均消费55元129557128元散 座人数90%16090%144位 人均消费35元144355040元二层日营业收入午餐晚餐12020元5040元17.060元 三 层豪华包间20个
10、 ,每间10人,午餐人均消费88元,晚餐98 午 餐 就 餐 人 数2010200位 就 餐 率20050%100位 人均消费88元100888800元 晚 餐 就 餐 人 数 20090%180位 人均消费98元 180 98%17.640元三层日营业收入 午餐晚餐8800元17640元26.440元饭店日营业总收入50.940元全年因营业总收入1859.31万元十三、 综合成本预算1. 房租:262.8万元/年 2. 营业税收:1859.31万元8%=148.74万元 3. 水、电、气 :预计60万元/年4. 菜品原料总成本=1859.31万元30%=557.79万元(成本率按30%计算)
11、 5 其他不可预计费用:50万元6 人工工资如下表:工 种人 数月薪/人合计/月合计/年总经理18000元8000元96,000元厨师长110000元10000元120,000元一线经理13000元3000元36,000元主 厨33000元9000元108,000元副 厨42000元8000元96,000元领 班31300元3900元46.800元迎 宾31000元3000元36.000元厨房配料5600元3000元36.000元保 安3800元2400元28.800元服 务 员50600元30000元360.000元采 购2700元1400元168.00元保 管1600元600元7.200元
12、电工、音响师32000元6000元72.000元会 计11500元1500元18.000元出 纳11200元1200元14.400元全年合计98.40万元第一年经营总支出 = 房租+原材料总成本+税收+水电+人工工资+其他=1177.73万元十四、 利润预算第一年纯利润=全年营业总收入全年营业总支出=681.58万元十五、投资回收期 848.8万元681.58万元12个月=约15个月可收回全部投资十六、市场分析据商务部、国家统计局、中国饭店协会等权威部门公布的资料显示:我国餐饮市场营业额连续16年实现两位数高速增长,位居全社会各行业增长之首 。餐饮业已经成为传统产业中的支柱产业,朝阳产业。在今
13、后相当长的时期,我国餐饮市场仍将保持迅猛发展的势头。为我们提供了宝贵的发展机遇和广阔的发展空间。从西方发达国家情况看,日本人均每一年在外就餐支出2 0 0 0 美元左右,居世界之首,美国为1000 美元左右,欧州为8 00 美元左右。而我国仅为人民币770元左右,约合100美元。这与我国综合发展水平是分不开的,但仍显示出我国餐饮市场蕴含着巨大的潜力。餐饮市场,发展天地大得很。当前我国餐饮市场主要有以下几大特点: 1、大众消费水平快速提高 随着城乡居民收入的快速提高,消费需求增长进一步加快,在餐饮消费总额中,家庭消费比例不断攀升,居民外出就餐花费持续升高。2005年全国人均餐饮消费支出达到680
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