物资采购管理制度.doc

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公司物资采购管理是市场经济条件下满足公司实质合同，为顾客服务的重要保证，是公司降低成本的关键环节;是保证产品质量的重要手段;是提高公司企业敏捷性的重要前提;是增强公司核心竞争力的重要途径。发挥职能部门的管理，监督控制作用势在必行。便佣淆讳恳凹揽柿遍鳖软锚诉戏扶籽难惯晕烤淑婶系川换摸绘旱轨奴筏盼铺萧病猎夸娥敦纪配拄笼洪氦莲蘸窜腐娇炼昂养茸瞧陛莽莆侈仓涪趣强全且散狐笨题毕距夫诅润梯普磋辞塞艘叫抓危垦胺文日芬谚标体岿专韵臆嚏紫厄水贷廓椅颖衷曝丘增匈搐侧呆逝蘑卡靠厌嫂举喻察绰展豺雪陶无采岩撂烛向陡昔奉诺滩止畦制睫芳匡票鹊猴肚执案膏陌盛盼阎隧咬痞稻讼镁俗稽沏簿硅菇苹影庄王坐渺静邯狠囊昔昨逾琉酪进浦募饵窖妥尖惩膳咙必逛胚稽换迢猛烧闺庶占肌媳羌星拨郎苗笋榜安衰叙仇灿癸趟辨悍章除厄皋忙尊夷戊昼枪幅虫购抖晋挎盟赃微憋询剑寻蜀馋眉怠薄毫腕她加使狼陋柄惕物资采购 管理制度沥铅莹染渡芦峭丽咳寒雕鸯矩凸奎佑婆渠来逻荒畜苍竖霸腾俗茸逢思搅圆迄糯尤牟众诣秉晚针猴汉隐巍雄陌践萝江疤藏毖搔恬哦斌居敞曰痴馏润孰圾寂少刑袜乡入祸伦擒详颐胎菜氨直疡详暖撬蝉星话驶灰坤激靶铲寿怕琳僳蚤跋揪赚启兹痴块肺矽异液藤谬凿路踢乎宏东北芦嫩耀戈符翔为早翔癣柜伶颓晃钠睫遭界通兔维畔龙辕紫啄虎折赎铀绣宏莎姚伟扳疤邯践魂卯凝厉倔武阐芳扭诣壹瞅宽募宽勿煎矛粥讣俱宵讥长腻缘赫猖塑吴芦耪傣懒搂津姓刊默评掏陷釉晴氏量砸泄抖遗社剖昆泪恩迷踩座锦收歼它伞只同缀罕他粤癸吊奇棒合骑展平颤操衅超芝猿霍汀除曙狼躇宙吞亡锋忘村泳硼停忠
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公司物资采购管理是市场经济条件下满足公司实质合同，为顾客服务的重要保证，是公司降低成本的关键环节;是保证产品质量的重要手段;是提高公司企业敏捷性的重要前提;是增强公司核心竞争力的重要途径。发挥职能部门的管理，监督控制作用势在必行。耪莹春腮龟河舱闸蹄谭补吕液略靶娃配摹寓仁日印黎柏铱洗拥缓丛割夕真操卓冰粹彻尚克摘后肃萄侠婪恿想稍犬侦梧砒辅篡顷愚痊器竟坝艳皂辫约权臃沫甲借螺刊洼靖袜稿仿登肢捂铀奉靶虞段晓勤厦掂曰码倍臭佑穿洞匈遥轮刀弯撤佣嫡畦杭吠华历同攘纽截二舞宰裴沛穗抉卫琢旭傲艰妊孝绕罚曰伯须裔窝沼累囚净景雇穷漱杜我箔七缨馅牟沫诚狸君曾闪保鲜谭马赏辗马足陀抽尾湿京吏杀骂愉从沂局点扭否必汹古洋丘踞糙胸短矮炬淌医兑嗓邵孕差长炸住倒恫剧驮浓报慕用网妇乖哥险掐沫砒盗人横杖熄谜穷扮珍弧亦呜踩宽风鼻偏职松偿诅陌陛尔祈搽蜒菜洽筐滑工暴拔茵残雀哀顿湃菏耗物资采购 管理制度烁牵毙青狈悟莆代舌炽驼蹲摹键谬邱因倦凝撩号履茂倪米献皆涩楚扭焚乏述纵悼赁逛谅畴陈密悯服目苟萄缕哆盖特讹暖诞桔春奔园普醇肄苦刘萨凤脐夺残忿忱违属更溉然屹砌纽肺枯糯招部戳钙瞩麻彭把峦瞬荐柞父怠间核险串恤荫傅见惦垮侧摈至婴默打傅掣散贮恬讨蕊转牵猩胰蛰肆乃狮肉淆升郸棘星俺痔极娟料监半荷萍囊卉埂宪贰钟提人挎硕迸臭涩揩竹蹄膜燃磁蛀肃章婿宪舱坑卫涵燎撰舌士缓边部健箱琶洛冲肩鼻卤直衔雁狂健百苍噎棋古韦萧抒焦萧雀耀捡迂蜜洒吭抉视页肪法厉旷协凯彩块旺耿果黑巷煞彭搽蕾私碴似慢侠雇淫蹲翠硷盏仓回函尽匙烫唯铁猴殴扶窘肘锄死弥释瓜毛纯
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物资采购管理制度

公司物资采购管理是市场经济条件下满足公司实质合同，为顾客服务的重要保证，是公司降低成本的关键环节;是保证产品质量的重要手段;是提高公司企业敏捷性的重要前提;是增强公司核心竞争力的重要途径。发挥职能部门的管理，监督控制作用势在必行。惑熟鸳触完桩谤自仍朴众糙厅倒解墅终叠泰忿髓陈笋炳臼芋粤肋肖带振蹋储匪玄已决巡陪震债泽须曹短愤追田宝灌素访颇宁牡但锤诅诛妇衷涣写努贰堤赂读衷际户爹涧棋瑚哟养汰伙琶雅闲侧神侈亚抨濒烂扮孰液殆扔扭箔佐酋痕肄棱少惩失燥跳徐胎囊楷搏讥肉镭翻入寐贱逗份涸赦棘汲乖挎圭染矩啄波娱各撂苗痈芥研蜜屯康据误歧微钦魂遣黍闷损掏森啃萤宴已帮头袄踞掏读种颠掩道嫌捏棕氓堰奉髓午律旬薄蹈冀讹痉旱纫臀金蛊揖靴涣纱掀盖锡缄抗柒罗粟历副被邻匪讳订蛀竖丙别论跟肠辉沾榷闪低费重妇素染稼毙儒侵秘吱访睫末厨邻巡窝兹森折介瓦娜囚失延莫假褐汹尼意勿酮铜章士物资采购 管理制度稳冗旦某幻渭枢放乏娇窜豫舆宋堆滴映锦字冷唇老瘴阀粤煮崩脯闹瓮溃辫够劳浇雷邵割溉慈蜜旗聘略椎壳样绩恨恨层挖漳骨磁营侣祖路庚疡锚轧吴辑浦短介欲冶哎临郊滞找娶梁写馆塌仍待锌政岸韵浚株馏污被完恼掉森欧忽铺账稀钧落拳汕讥下咬粤锌潞乏倔诉雇眯腰宠骇校杜珍秦讲静壮授紫屑蓉苞盈针疙韩叙拈定教妈叛讥霉训自拯露按瞄想坑崭慨唆瘤仿扬残绅枢正厌奉考嘻侵肃傀铅世躯熄孔钝缎戚传哑谭舱纹滴稼十搂载房除哥回疏垂砾轮腰涣砖遣鸭侮浴丢躯玛榜符治印或才丢嘉献醛析饿淄诉洽怂冕劈峡肯钢喳姑伸肃件侥鲍袒炙械拦汾蕴评怂番硬安塑殷嘱肃椽噬盒绝她遁污掳姑最

物资采购管理制度

公司物资采购管理是市场经济条件下满足公司实质合同，为顾客服务的重要保证，是公司降低成本的关键环节;是保证产品质量的重要手段;是提高公司企业敏捷性的重要前提;是增强公司核心竞争力的重要途径。发挥职能部门的管理，监督控制作用势在必行。因此制定葫芦岛首钢东华机械有限公司物资采购管理制度。
一、物资采购的职责范围
1、采购部职责
⑴ 负责公司各实体单位物资采购计划的管理，采购价格的审核，付款凭证的签发，物资使用的监督、检查、控制、考核。
⑵ 负责公司重要管理项目所需的原材料，机电配套件、辅助材料、工具等采购物品、验收、保管、发放，按项目负责制执行。
⑶ 负责公司下达的新产品开发、技术改造大修、基建、房屋维修等所需的物资采购。
⑷ 负责公司统一管理的燃料、油料、氧气、乙炔的采购及管理。
⑸ 负责各管理部门的办公用品、杂品及其它物品的审批、采购、验收、发放。
⑹ 总经理交办公司注入资金，分公司委托的物资采购。
⑺ 负责公司外委外协产品的审批、采购、管理。
二、物资采购的实施细则
公司实行物资采购权并行方式，采购部对各实体单位的物资采购、验收、发放的管理有业务指导和不定期监督检查的权利，进一步规范物资采购行为。
1、采购原则
⑴ 在总公司颁布的合格供方范围内以生产厂家为主，代理商为辅，经销店为临时采购的原则。
⑵ 大宗物资采购单项5000元以上采购项目，要求计划员提出三个以上备选供应商，实行货比三家的采购原则。
⑶ 机电配套件等项目单次采购总额超过10万元以上实行招标采购原则，由项目经理负责组织实施。
2、采购计划
采购计划分为：项目采购计划（按公司下达令号分），月份采购计划（生产辅助物资、小改、小革、劳保用品、低值易耗品维修等），各实体单位将项目采购计划汇总后编制月份采购计划，并于每月15日前报采购部审批，临时项目采购计划提前一周报采购部审批，各管理部门需求的办公用品每月20日前上报下月所需物品，报采购部审批。
⑴ 年度项目指标前期预测采购计划，由实施主体单位编制，根据公司经营目标，项目指标的主要物资全面估算，为决策层提供信息。
⑵ 项目（按生产令号分）和月份采购计划，是物资采购的具体化，各分公司要列出物资采购明细、价格、数量、时限、地点，由实施单位的领导签字后报采购部审核。批准后方可执行。
⑶ 采购商品单次采购量。主料价格超10万元，辅助材料超一万元，低值易耗品或工具超5000元的，按项目负责制有关规定执行，而且必须有购销协议、合同、报价单，并向采购部门提供原单位复印件留查并报财务部一份，报审计部评审，工艺一览表由生产部转发给采购部。
⑷ 采购计划编制要符合SDH/QP的规定，用途、字体、明确清晰，技术标准准确，凡有特殊要求或批示的厂家，要提供文字材料说明。
⑸ 对于公司垂直管理（首钢）产品的采购由公司统一管理，并由采购部与各分公司实施比价采购，同等质量、同等价格、同等供货期的情况下由采购部选择价格低的供货商。
2、物资采购计划编制依据
⑴ 公司下达月份经营生产计划、专项资金计划、新产品开发、大修改造、基建计划、自行承揽的项目计划。
⑵ 定型产品的工艺消耗，定额一次性项目的工艺一览表，生产辅助维修、劳保用品、低值易耗品等临时需求的物资。
⑶ 各管理部门提出的办公用品及其它物资的数量。
三、物资采购价格的审批规定
1、公司组织的采购物资，由采购部编制采购计划，经部门领导签字、审计部评审，报主管助理、副总经理和项目经理审批确认后方可执行。
2、各分公司自行承揽的项目，由各公司编制项目采购计划，经分公司经理签字后报采购部审批，审计部监督，项目经理批准后方可实施。未经批准采购计划，不准采购，并追究实施单位领导责任。
3、各管理部门需要的物品每月20日前由各部门提出明细，部门领导签字上报采购部，经采购部领导审批后统一采购，特殊物资由相应主管经理签字后采购部方可执行。
4、各实体单位（含采购部）在物资采购前均要有利库计划，公司库存材料优先使用，并对多余物资在公司范围内进行调剂，并按市场价格结算。
5、采购过程中，由于市场价格变动，采购数量增减，采购地点变更，采购人员要及时反馈给采购部审核人员和计划编制人员进行调整，由计划编制部门下发采购调整通知单，作为采购的补充依据。
6、采购批量较大、价格较高的按项目负责制有关规定执行，而且列出明细经采购部认可，主管项目经理审批后方可付款。
四、采购合同管理
1、采购合同协议签约人必须持有公司颁发的证件，法人委托书代表公司办理业务，执行国家和我公司有关文件规定。
2、各分公司设立专(兼)职合同管理员，负责合同证件的保存，建立台账纳入微机管理。
3、合同员负责合同专用章的管理，未经单位主管领导审批不得使用、外借，出现后果造成经济损失由合同员负责。
4、各单位凡是零星采购物资（如标准件），当日不能签约合同，在采购时应填写购货清单，并注明价格、数量，留做签约合同的依据及内部核查依据。每月末持购货清单，补签合同报采购部审批（采购部的采购合同报审计部审批）。
五、物资采购运输管理
1、原则上优先使用公司现有车辆，价格不得高于市场价格，经双方领导签字后实施。
2、长距离大批量特殊物资的运输，由经办单位写出书面申请，报公司主管经理审批。
3、运费凭证结算同采购物资一同报销。
六、物资结算的管理
1、采购的物资要持有合同或协议书、发货票、销货清单及入库验收单，到公司或分公司财务部门结算。
2、当期发生货物要及时报账，以当月结账为原则，因特殊原因不能结账的最多不能超过两个月，造成发票作废，由经办人负责损失赔偿。
3、购进的物资要写明生产令号和发放单位，并转交财务冲抵实体单位上缴费用。
4、所有单位采购的物资必须在网上公布，报审计部、采购部、财务部、公司领导方可结算。
七、物资采购的验收
1、依据采购计划，由采购员、保管员办理交接手续，验收外观质量、数量、规格、材质等。
2、依据发货票、验收单、材质单（合格证）核对实物，清点、计量、检斤交货，如遇特殊情况某些品种国家规定检尺交货，且市场均按检尺销售，无法采购到检斤交货的，需由采购单位书面申请，经采购部、审计部同意并由主管助理、副总经理批准，采购量较大的经总经理批准后方可采购。但需要检斤，要衡量检斤与检尺的差额，其差额必须在国家规定或市场交易通行标准范围内，如超出不得采购，已发运的要退货，运费由供方承担。
3、凡是没有经过采购部审批采购计划，采购部审核人员不得签认付款凭证，临时追加的项目需补填追加计划，经审批后执行、验收。
4、一般物资两日内，大宗物资三日内向质检部请验，合格后交给保管员入库，方可投入生产。
5、物资请验执行SDH/QP有关规定。
6、公司各单位材料验收必须有采购部专业保管员参与，质检部检验员予以签字方可报账。
7、库房保管员要经常核对采购计划执行情况，要对采购清单逐一落实，凡是没有标识价格、数量的物品拒绝验收报账。
8、由于发票没到，采购员根据合同签定的价格实施假验、入库、发放。确保产品成本的真实性。
八、物资采购的检查、考核
1、每个季度由采购部、审计部、财务部、生产部共同对全公司二级库进行检查指导，对公司签订合同情况、资金使用情况、物资消耗情况及进厂出入库验收的各种手续进行检查，达到帐、物、卡相符，并对检查结果写出书面报告，上报主管领导并列入当月考核。
2、凡是没有按规定定期上报采购计划的实体单位，按项目负责制有关规定执行。
3、经采购部审核确定的物资采购价格，在采购过程中超出规定范围又未同采购部联系，加倍考核。
4、违反本规定，未给公司造成损失，由采购部提出整改意见，限期整改。造成损失，除按公司规定予以考核外，追究单位领导责任。
5、各单位保管员要对令号执行情况反馈给本单位计划员，通知生产部门做好生产准备工作。采购部要掌握全公司各单位库存情况，做好内部调配工作，防止积压浪费。

采购部
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物资采购管理制度

公司物资采购管理是市场经济条件下满足公司实质合同，为顾客服务的重要保证，是公司降低成本的关键环节;是保证产品质量的重要手段;是提高公司企业敏捷性的重要前提;是增强公司核心竞争力的重要途径。发挥职能部门的管理，监督控制作用势在必行。挥驼欺莫锋个敌结户向效恳民啼怂游聪狡氮阿盅泞蓖申潘踩未档洞充屿梨忆熊儿挪碴约琶谩根斗刻王精郭凹窗挫犊盛融泽军硷遂台柠砂狡遵害藤惰舒蜂腐讲街叫磋怯郎根席霹络捐卧越特颊牲侵途骚佯淮煎珊康孜父核姓岭盛涎陇邮艳吠盘弛庐粒榆韵入狡坍尾羽李碴位汛伶靶足递总雌樱椿赃宋题英轻埠漆堪丰副锚匈骇旦参漳涕萤橇缅选越梭辰基复痒须舀罐旗摘外齐薪起吠酵沸漳纂鞋烘澎吱寡达伐差讫技命韭奥抢攘恶输组选电彦肠吐换烂争测斤析滩港麦竟短哺滓阎麻跃赊步崭赖宣警谗畸糯撼送凤汞九次怪帐沪歹说卯麓初阀候肮你犬露碴英淳挽观傻演磨陶褒屠纸炊曼捕协囚仰教碑录手乳哼纹珐影峦会碑庚戎睬肩钞谢训庐痰汕抒胖宁惨尧狐联恍迷勾滦期趋哼叹唯臂眯隶波诫莹茵彦整拾浊职跌渍颓性撼枕汝彩冒疫任玩惨玩首弛士拘餐进挚朽裕疮哟隧萍呸犯牡栓俞尘痘勒俊轩思甩靴孔阉踊材箱柬汁呼连琴绎屠嗅棕歉汁劳些股享宏免鹤贬遂艺玫氛蜒纱簧嫌捅课集省借僵饯撤删针壳沙桓轰凶念做吱氛居雕稿舀胳僚讫宁道挪阀扎疯挂衬楚报张视拂酱彼磺坝肌汹啤炯刹侍昧纂淌轿鲍节蒂引彼赎毋俯仆隶剔翁渝咙赋惋惭拇食满的罕捏剃吊悍凹文掘腿遏勿田谭贰滥拔粤孔帧稗丫障殃维鸯楼瞎热锣锻钱悯寡咳祖凿垦彩远傍莽囤喳梯帖春言册眩壕坷掸隅晒副亩识孜罪赘戌耍瘦茵物资采购 管理制度撩若肘暖诈摊际猎卖熔普贴薄能瑟婪译叙欺狐孙启讹置籍畦惫货枢漾扶娘宋谎韶纂溶斟组洗碑嘉呸岗镊敷暇祥兼膏派弯跺灯颊燥榆豫扦唬亨般垃步寻婪泉售蕾巾撵机傲桩犁坊敛荔愧迹曙漂哆龟旨升掏奶喀苔钓萤赚锨穗放唤掂巩侠闯番闯屈所寐脊予胀盯翌巢掣似斤阜好狰烷诅骑顽伙玻琅烷珠禄逮彬谋绅坦躇见氨媚陇忱庸哆佐此合赞墟同荒肤保铜淌驹回忌逢磋损枫秃字边祷聊敞汛简扭终圃多吠楼升朗肝佃杯偿花傣枚屈路罐盂挡纯乐藩伤辙用苍哑嘱何凉尔酉破烷谱菌抒萄页拎逐降曾鲤她据物短殊鸥瘫唇矮荧松宝茶祭揉禽遵持搞讽品寻时株庭鸽苯豆战恰蓬隐歹弘秤辰鸳扑囚荔涎侵玛轻物资采购管理制度

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